| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 1824-4 GBF FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 2702.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. A DUAS SEMANAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2016 | 758.10 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.030.450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 77.56 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 1558.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕESPREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN NOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 750.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO ESCREPO, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA TAMPA DA CAIXA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739 NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7994 NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFK - 0675 NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 750.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 788.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2016 | 157.62 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 10580.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 157.62 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 210.16 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 2100.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP - 7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 1576.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO D FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 446.59 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 2020.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY - 5521 -PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONAS RURAIS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 1576.00 | 00010563524421 | LAIS TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 788.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 1576.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNDIAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 1576.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 197.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 394.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 394.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003977 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000217, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 109.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CAIXAS DE SEDEX PARA POSTAR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL, LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11.12.2015 A 11.01.2016, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2016 | 200.00 | 00091668280400 | MARIA DALVA DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOÊS, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 100.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESID. A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 200.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 300.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/Nº NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISC. DE PROJ. GERENCIA E EXEC. DE OBRAS, TODAS AS ETAPAS DAS CONST. OU ROFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND. E ACAB. DAS CONST. NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISC. DE PROJ. GERENCIA E EXEC. DE OBRAS, TODAS AS ETAPAS DAS CONST. OU ROFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND. E ACAB. DAS CONST. NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 262.70 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2016 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2016 | 262.70 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DO EXERICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUSICAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 510.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX - 5569, VINCUDO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 240.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, FIAT UNO OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 750.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTADIO DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2016 | 745.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 008849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 1316.50 | 08380950000109 | TRATOR PRATRES COM. DE PÇS P/ TRATORES LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 008848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 1800.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 2482.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 324.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 217.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 273.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2016 | 540.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO A SRª JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE UMA PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 3497.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2016 | 2517.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, VINCULADO A SEC. GANINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 9852.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.273 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2016 | 600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 8332.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 511.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÃO, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 500.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 696.90 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÃO DE GÁS P 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 25896.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2016 | 26.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) VASILHAME DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 62.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 1811.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 3330.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2016 | 6792.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 4850.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01(UM) CAMARA DE AR, DESTINADAS AO TRATOR TL 85 E - 01, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2016 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO NO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2016 | 919.33 | 00006873633496 | JOÃO EDSON TRAJANO JESUINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOÃO EDSON TRAJANO JESUINO, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2016 | 400.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2016 | 4462.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2016 | 9273.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMETO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 11/2015 E 13º/2015, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2016 | 13.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2016 | 2029.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2016 | 29716.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/2015 E 13/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2016 | 30.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO - 7566 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2016 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2016 | 84.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2016 | 848.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000128 | 27/01/2016 | 99204.34 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2016 | 380.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE 000.000490, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2016 | 1003.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 118 (CENTO E DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUSO A PINTURA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00, PERTENCENTS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8, DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8, DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8, DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2016 | 3468.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.020, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2016 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS GIRANDA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2016 | 2372.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCAI EMPENAHDA PARA PAGT. DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2016 | 3180.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEPOSITO DA PARTE AUTORA E ONUS DE SUCUMBENCIA, REF. AÇÃO IMPETRADA POR ARLETE PEREIRA DA SILVA, NA QUAL O MUNICIPIO FIGURA COM RÉU- ARARUNA - 2ª VARA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2016 | 2068.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEPOSITO DA VERBA DA PARTE AUTORA E ONUS DE SUCUMBENCIA, REF. AÇÃO IMPETRADA POR TERESA SILVA DA COSTA, NA QUAL O MUNICIPIO FIGURA COM RÉU- ARARUNA - 2ª VARA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2016 | 323.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEPOSITO DA VERBA DA PARTE AUTORA E ONUS DE SUCUMBENCIA, REF. AÇÃO IMPETRADA POR CARMELITA MARTINS DAS CHAGAS, NA QUAL O MUNICIPIO FIGURA COM RÉU- ARARUNA - 2ª VARA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000218, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30/09/2014, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF/0282915-06, SIAFI/SICONV:646978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30/09/2015, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF/0282915-06, SIAFI/SICONV:646978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30/09/2016, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF/0282915-06, SIAFI/SICONV:646978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2016 | 675.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A REANALISE DE LICITAÇÃO DE 17/08/2015, CONFORME CONTRATO SIPF/SIIGF:028915-06, SIAFI/SINCONV:646978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2016 | 1366.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO PARECER DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 24/02/2015, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0282915-06, SIAFI/SINCONV: 646978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2016 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 04 PNEUS 235 /75 R15, CONFORME NFE Nº 023025, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2016 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGENS CONFORME NFS- E Nº 41857, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2016 | 350.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DA INCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF DE Nº 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2016 | 350.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE 000.000.486, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2016 | 4316.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.021, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2016 | 100.00 | 00003340200424 | CARMELITA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRA. GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 08/2005, DATADA DE 02/09/2005, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2016 | 75.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DA SRA. FRANCISCA PEDRO TARGIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA MELO CONFESSOR, RESID A TRAVESSA SÃO MATEUS, S/N POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1004823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2016 | 432.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCAI EMPENAHDA PARA PAGT. DE AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO E CERTIDÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PEFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2016 | 3904.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR TL - 85 E (02), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2016 | 2600.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8496-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO VALOR DE 1800,00, EXCESSO DE 2.000 KM,NO VALOR DE 0,40 O KM CONFORME PROPOSTA DO LICITANTE , REF. A KM EXCEDENTE NO MESMO PERIODO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 37.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 6280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (SEC. ACÃO SOCIAL/PETI)-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 9462.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.725, DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01), TRATOR TL 85E (02), TRATOR TL 85E E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), EFETIVO - REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 15553.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 38611.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL-CT - EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL-CONV/PAIF- EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 1731.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.722, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 23187.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 6661.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO REF AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 1413.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 3595.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADE DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 1778.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.717, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 132136.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF.EST. G.ESTRAT.-EFETIVO (INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 24521.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 12315.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 352.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.716, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 109.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 12110.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 22562.26 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 170.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA C/C 8111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 1066.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 832.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINCIO, CONFORME DEBITO NA C/C 25063-5-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 20620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADFM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL,REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 1313.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 29745.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 8388.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULT. DEPORTO E LAZER - COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 21798.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 486906.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 10577.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 3163.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 117766.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 27755.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - OXO 7566, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXA DE Nº 023124 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT.DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFE Nº 023123, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2016 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT.DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUSPEMÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., CONF. NF ANEXA DE Nº41883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2016 | 5000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015, CONFORME NFS NºS 1000574 E 1000575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2016 | 2965.37 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2016 | 210.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 2919.20 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. TENDO 2.978 KM EXCEDENTE NO MERMO PERIODO A 0,40 O KM TOTALIZANDO 2919,20. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2016 | 2400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADES NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000224, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2016 | 313.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2016 | 120000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, A SER DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2016 | 31.20 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2016 | 6578.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.727. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2016 | 10.40 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2016 | 146.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E 02 DOIS VASILHAMES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONF. NF DE Nº 000.000.358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2016 | 557.52 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÃO DE GÁS P 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2016 | 202.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2016 | 113.72 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS P 13 KG, E 04 (QUATRO) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2016 | 56.86 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2016 | 62.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONF. NF DE Nº 000.000.363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2016 | 72.46 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.368, DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2016 | 15.60 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.367, DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2016 | 260.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEICULO TRATOR TT-4030, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.004.526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2016 | 420.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2016 | 4520.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA RECACHUTAGEM DO TRATOR TL 85 E (01) E TRATOR TT 01, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF NFº 3509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2016 | 1250.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2016 | 1250.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2016 | 1810.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2016 | 1810.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2016 | 920.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DOS BICOS E BOMBA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2016 | 556.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACAOGC - 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2016 | 115.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2016 | 1040.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSE, PROF. JOÃO MOREIRA, JOSE TARGINO MARANHÃO, EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E JOÃO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2016 | 303.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2016 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE ROLO DA SEDE ONDE SERVE O CAFE DA MANHÃ DOS GARIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM 05 (CINCO) CARROCINHAS DE LIXO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2016 | 49.52 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005, CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2016 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2016 | 1629.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2016 | 650.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO TRATOR TT 4030, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 180.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CORTE DE TERRA EM 02ha (DUAS HECTARES) DE AGRICULTOR CARENTE NA LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2016 | 250.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME DE BOTIJÃO P 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONF. NF DE Nº 000.000.376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2016 | 1114.63 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2016 | 500.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VASILHAME DE BOTIJÃO P.13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕESPREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN NOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2016 | 2208.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2016 | 1020.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 806.28 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 9397.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-7566, GOL MNX - 5569, PALIO QFK-0675 E PALIO QFD-7994, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 06.01.2016 A 31.01.2016 A 31.01.2016, CONF. NF DE Nº 0.000.001.294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2016 | 543.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE OXO - 7566, PALIO QFK - 0675, E PALIO QFD - 7994, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.01.2016 A 05.01.2016, CONF NF DE Nº 000.0001.296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINCIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINCIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2016 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2016 | 2765.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2016 | 788.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2016 | 788.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2016 | 1260.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2016 | 1450.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2016 | 1275.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2016 | 1650.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2016 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2016 | 128.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA E MOTO OGG-9287, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 06.01.2016 A 31.01.2016, CONF. NF DE Nº 000.0001.293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2016 | 34.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.01.2016 A 05.01.2016, CONF. NF DE Nº 000.0001.298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2016 | 788.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2016 | 788.00 | 00009528503462 | ZELIA DE FARIAS PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS, ESTEJAM ELES EM PAPEL NO ARQUIVO MUNDIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2016 | 19749.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCARIOS DO INSS, CONFORME LEI 12996/2014, CONFORME DARFS DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2016 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DUAS SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALAS 04 E 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINCIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2016 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2016 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2016 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2016 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2016 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP - 7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2016 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2016 | 420.32 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2016 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2016 | 420.32 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2016 | 90.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2016 | 446.59 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2016 | 446.59 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 3884.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA OFG-8493, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 06.01.2016 A 31.01.2016, CONF NF DE Nº 000.0001.295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2016 | 461.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA OFG-8493, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 01.01.2016 A 05.01.2016, CONF NF DE Nº 000.0001.297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2016 | 1010.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA CAY - 5521 -PB, TRANSPORTANDO SOPA DO PROG. SOPÃO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONAS RURAIS DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DUAS SEMANAS.DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2016 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003385174481 | LUZINETE DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª RITA DE LOURDES OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS HOMENS, S/N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2016 | 1026.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DUCATO DE PLACA NPT - 3215, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2016 | 220.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDR. DA DUCATO DE PLACA NPT - 3215, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 1785.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, VINCULADO A SEC. GANINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 06.01.2016 A 31.01.201. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2016 | 3300.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL TL 85 E, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2016 | 3300.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL TL 85 E (01), VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.017.662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739 NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2016 | 240.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2016 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 104633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2016 | 788.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2016 | 788.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO D FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2016 | 880.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.268. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFK - 0675 NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7994 NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2016 | 295.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNX - 5569 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2016 | 7557.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2016 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2016 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2016 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2016 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2016 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2016 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2016 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2016 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DO EXERICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2016 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2016 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2016 | 3083.43 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 1350.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2016 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2016 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUSICAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2016 | 1763.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2016 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2016 | 2672.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2016 | 100.00 | 00080516122487 | GERALDA MACENA DE FONTES IRMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO COSME DA COSTA, 58 - CENTRO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2016 | 131.35 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2016 | 788.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12.01.2016 A 11.02.2016, CONFORME FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2016 | 25413.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 210.16 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2016 | 1200.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOIOLA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CONJUNTOS DE CAMISAS/CALÇAS, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2016 | 157.62 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 157.62 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2016 | 1207.40 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 299933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2016 | 782.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.015.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2016 | 2970.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2016 | 300.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2016 | 1140.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.4329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2016 | 2970.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2016 | 963.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 004372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2016 | 70.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2016 | 220.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 300258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2016 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2016 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2016 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOÊS, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2016 | 98.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005, CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2016 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/Nº NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2016 | 50.00 | 00004544708435 | MARIA LEONOR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª LILIANE FRANCELINO DE FRANÇA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, 358 NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2016 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL, LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2016 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISC. DE PROJ. GERENCIA E EXEC. DE OBRAS, TODAS AS ETAPAS DAS CONST. OU ROFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND. E ACAB. DAS CONST. NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2016 | 349.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A PATROL 120 K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONF DE NFº DE Nº 000.023.342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2016 | 288.97 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2016 | 288.97 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE Nº 013438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2016 | 230.00 | 03218407000188 | JOÃO MONTEIRO FALCÃO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO LAB II C/12 PCTS, DESTINADO AO SETOR DE RECURSO HUMANO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2016 | 7607.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2016 | 1950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOROTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2016 | 25413.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2016 | 130.00 | 21790299000103 | MANOEL ARAUJO LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2016 | 774.00 | 00001330419480 | CILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM OCULOS DE GRAU AO SEU FILHO MENOR JOSE FERNANDO FAUSTINO DIAS, TRES ANOS DE IDADE, CONFORME CONSULTA EM ANEXO, POIS O MESMO NECESSITA URGENTEMENTE FAZER A TROCA DE OCULOS E LENTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2016 | 370.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE 000.000.520, DESTINADOS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2016 | 315.24 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS EXTRA COMO TRATORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 E 15, 21 E 22, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015, 15,25 E 26 DE ABRIL DE 2015, 15, 02 E 03, 09 E 10 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2016 | 315.24 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS EXTRA COMO TRATORISTA PARA ATENDER A DEMANDA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 E 15, 21 E 22, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015, 25 E 26 DE ABRIL DE 2015, 02 E 03, 09 E 10 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2016 | 315.24 | 00005477887460 | JOSÉ RIVAMAR DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS EXTRA COMO TRATORISTA PARA ATENDER A DEMANDA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 E 15, 21 E 22, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015, 25 E 26 DE ABRIL DE 2015, 02 E 03, 09 E 10 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2016 | 900.00 | 00012230674757 | CRISTIANE BONIFACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA EM FAVOR AO SEU FILHO O MENOR JULIO CESAR SILVA SALUSTINO, ONDE NECESSITOU URGENTEMENTE FAZER A RETIRADA DE CE-CORPO ESTRANHO NO OLHO, NÃO CONSEGUINDO PELO SUS FOI ENCAMINHADO AO CENOFT, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI REQUERIMENTO EM ANEXO, CONF. LEI Nº 08/05, DATA 02/09/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2016 | 814.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR SE TRATAR DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2016 | 70.00 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL ESCOLAS, PRO SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2016 | 60.00 | 00085463302472 | JOSEANE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2016 | 50.00 | 00003340200424 | CARMELITA BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A SRª GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2016 | 540.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DAS LONAS DE FREIO E KIT DE EMBREAGEM, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2016 | 490.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS MOLAS TRASEIRAS, CILINDROS DE FREIO, CABO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2016 | 573.00 | 00860626000178 | JM VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2016 | 279.61 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2016 | 1576.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, PERTEENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2016 | 1576.00 | 00006161429438 | ROGÉRIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE CANTO CORAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2016 | 1082.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO DE FUTEBOL CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2016 | 2308.33 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2016 | 1266.00 | 00006183384704 | RAFAELA DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DE MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2016 | 1238.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2016 | 1311.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2016 | 1325.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2016 | 1244.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2016 | 1374.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2016 | 456.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRATORISTAS, POR OCASIÃO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2016 | 1575.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2016 | 1575.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2016 | 3975.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, JOSE TARGINO MARANHÃO E ANEXO DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2016 | 640.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DE 80 (OITENTA) CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2016 | 1400.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2016 | 393.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2016 | 40.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM-010 JUNTO A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2016 | 790.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2016 | 240.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CERTIDOES DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2016 | 220.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PROCURAÇÕES DESTINADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2016 | 1107.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 369 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2016 | 1089.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000233, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 20970.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 3813.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2016 | 1261.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 29873.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2016 | 7964.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 17.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA - FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2016 | 330.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DE ARARUNA.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 660.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DE ARARUNA.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 132.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM COINTA, CONFORME DEBITO, NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 13450.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 122015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 12222.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO-INSS/ RFB-PREV-PARC 60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 22621.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 12155.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 2663.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 330.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 3227.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP (CODIGO 3629), CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 469.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA - FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 225005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 840.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 142.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA - FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 319.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA - FOPAG, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2016 | 1531.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-DAR), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.0001.350 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2016 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4458, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N. 97 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2016 | 245.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.0001.349 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2016 | 25420.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-CRECHE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 482200.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 10153.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 15841.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 113953.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 28761.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 16895.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 1350.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 22485.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 6676.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 2053.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-PETI - COMISSIONADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 5280.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 125694.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 25007.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2016 | 11866.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 1440.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 E CAMARA DE AR 750-16 DESTINADOS AO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 42031.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD POL E SOCIAL (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD POL E SOCIAL (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-COMISIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-PETI-CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 30.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA C/C 14705-2-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 11974.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290M TT-4030 (01), TL-85 E(01), TOL-85E (02), RETROSCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DO MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 5847.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-275, PATROL NOVA E PATROL VELHA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONF NF DE Nº 000.000.735. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 280.00 | 00006202512474 | ANA PAULA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 4688.50 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 788.00 | 00083823352415 | JOSE DE ARIMATEIA COSME CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/10/2015 A 20/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 525.40 | 00083823352415 | JOSE DE ARIMATEIA COSME CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 378.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 600.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR LG H222 JOY DUAL CHIP PRETO, DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE Nº 000.000.888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 303.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 440.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK - 1193, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2016 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 240.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NUK - 1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2016 | 1903.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2016 | 1961.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E SEU ANEXO ESCOLAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2016 | 2519.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ - 2605 E M. ONIBUS DE PLACA MNR - 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONF NF DE Nº 000.000.737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2016 | 1251.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFNF DE Nº 000.000.738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2016 | 880.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA BSS-8169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE02 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2015 A 02/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2016 | 880.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA BSS-8169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE02 DE JANEIRO DO EXERCICIO/2016 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2016 | 370.00 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2016 | 150.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VAZILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A ESOLA DO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2016 | 1160.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) MEIA DIARIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2016 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2016 | 7980.60 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2016 | 4520.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03509 DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOS TRATORES TL-85E (01) E TT - 400 (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2016 | 2800.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. TENDO 2.500 KM EXCEDENTE NO MERMO PERIODO A 0,40 O KM TOTALIZANDO 2.800,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE BERNARDO DA SILVA, FALECIDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONF NF DE Nº 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEN NASCIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, E TRANSPORTADO DE ARARUNA ATÉ O SITIO BARBAÇO, CONF NF DE Nº 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA ISAURA AMELIA DO NASCIMENTO, FALECIDA NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2016 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2016 | 1315.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNA POPULAR E 01 (UMA) URNA 060CM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2016 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2016 | 293.30 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2016 | 106.60 | 00003054523470 | JOSINEIDE JUSTINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2016 | 1786.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERRUPTOR, CONFORME ORÇAMENTO SOLICITADO A EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2016 | 139.38 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2016 | 234.64 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MESES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2016 | 880.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2016 | 175.98 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2016 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2016 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2016 | 175.98 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2016 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP - 7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2016 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2016 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2016 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2016 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2016 | 880.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2016 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2016 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2016 | 135.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OXO -7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10301 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2016 | 70.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEICULO UNO DE PLACA OXO -7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1002485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2016 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2016 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUSICAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2016 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2016 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCADIONAIS, FUNCIONADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2016 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2016 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2016 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2016 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2016 | 293.30 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2016 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2016 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2016 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2016 | 675.00 | 11894650000144 | FELIPE WALLACE DA SILVA SOARES NE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 135 KG (CENTO E TRINTA E CINCO) PÃO FRANCES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE Nº 000.000.002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2016 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2016 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2016 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2016 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2016 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2016 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2016 | 62.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONF. NF DE Nº 000.000.386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2016 | 3397.72 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2016 | 62.06 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO AGUA MINERAL 20 LTS E 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2016 | 3458.22 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.397. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2016 | 590.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.032.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2016 | 1260.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEIS 750 X 16, 02 (DOIS) PROTETOR 16 R 70 E 02 (DUAS) CAMARA DE AR 750 R, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 13440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2016 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TAMBOM DE 200 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2016 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2016 | 600.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) COLCHOES TROPICAL, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF DE Nº 319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE Nº 013643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2016 | 1381.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 1921.31 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG/9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 01517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF DE Nº 000.005.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2016 | 728.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF DE Nº 000.005.180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2016 | 4396.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2016 | 1016.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2016 | 4549.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2016 | 1063.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2016 | 8229.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2016 | 1558.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ -2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2016 | 890.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR - 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2016 | 6646.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.181 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2016 | 4790.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHES), REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2016 | 111331.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2016 | 32342.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2016 | 1032.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2016 | 1200.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ÓLEO 140 E 01 (UM) BALDE DE OLEO 40, DESTINADO A PATROL 120B, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SRVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2016 | 8104.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2016 | 29222.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 680.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DA PARTE DIREITA E REVISÃO NAS PORTAS DA FRENTE E LATERAL DIREITA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2016 | 6302.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2016 | 1465.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2016 | 310.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2016 | 836.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2016 | 8500.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO-DEPT. DE COOR.POL. SOCIAL/CONV., REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2016 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.416 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2016 | 790.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.417 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGD 9384, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MOK 1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2016 | 923.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2016 | 621.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL -85 E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2016 | 388.00 | 00050382268415 | SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A PEDRA DA BOCA DA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2016 | 515.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO,VICE E VERSA DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LIXAO LOCALIZADO NA LOCALIDADE JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2016 | 22996.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2016 | 1340.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONF NF DE Nº 321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2016 | 500.00 | 00063996790449 | MARILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SERVIR COMO CUIDADORA DA SRA. CECI TARGINO DA FONSECA, COM 88 ANOS DE IDADE, RESID. A RUA DR JOÃO CASTRO PINTO, 235, NESTA CIDADE, POIS A MESMA NECESSITA DE CUIDADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL, LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2016 | 150.00 | 00006935944465 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, POIS NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2016 | 2782.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 9739 NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF NF DE Nº 01014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2016 | 1686.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2016 | 7072.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2016 | 2200.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DOS MEMBROS DA COMUNIDADE MATA VELHA E COMUNIDADE CIRCUVIZINHAS, BEM COMO DE OUTROS ATLETAS QUE NECESSITEM UTILIZAR O ESPAÇO P/ QUEM ASSIM DESENVOLVAM O CRESCIMENTO ESPORTIVO DO MUNICIPIO, COM INICIO EM 05.01.2016 A 31.12.2016, CONF CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2016 | 800.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2016 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFD - 7994, NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/03/2016 E QFK-0675, PERIODO DE 15/02 A15/03/2016, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONF NFS DE Nº 010015 E 01016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2016 | 800.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NF Nº10000592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2016 | 474.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX - 5569 E OXO- 7566 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.304 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2016 | 1400.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA VELHA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2016 | 1500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2016 | 1375.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2016 | 340.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX - 5569 E F 350- MNQ - 2605 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.303 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2016 | 1450.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2016 | 1650.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2016 | 1260.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2016 | 1890.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2016 | 1440.00 | 00070209372419 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE EM CARATER EMERGENCIAL NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO LOCAL QUE DA ACESSO AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA EM VIRTUDE DA EROSÃO CAUSADA PELAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE EVITAR MAIORES DANOS A LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2016 | 620.00 | 09306585000147 | WELLEGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SANTUARIO PEDRA DA BOCA, NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2016 | 1440.00 | 00011499084404 | JOÃO MARCOS FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE EM CARATER EMERGENCIAL NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO LOCAL QUE DA ACESSO AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA EM VIRTUDE DA EROSÃO CAUSADA PELAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO, AFIM DE EVITAR MAIORES DANOS AQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2016 | 2100.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DA '' ORQUESTRA IPANEMA DE FREVO'' COMPOSTA POR 08 (OITO) PESSOAS NAS RUAS DA CIDADE ARRASTANDO O ''BLOCO DOIS IRMAOS'' GRUPO CULTURAL, DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2016 | 166.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.0001.367. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2016 | 920.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA QFF - 2915/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE SOLANEA/PB E VICE VERSA, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2016 | 100.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESID. A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2016 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2016 | 50.00 | 00003340200424 | CARMELITA BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A SRª GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2016 | 50.00 | 00001590711432 | RITA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2016 | 2584.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 304 (TREZENTOS E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE) REAIS,AMBAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2016 | 637.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COF. NF DE Nº 000.000.241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2016 | 3026.00 | 00070508223458 | ISAAC VINICIUS HENRIQUE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$: 17,00 (DEZESSETE REAIS), AMBAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2016 | 1298.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COF. NF DE Nº 000.000.243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2016 | 520.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO CAMINÃO DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2016 | 1479.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINÃO DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2016 | 150.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORLE LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2016 | 217.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DA ''CASA DE PASSAGEM'' DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2016 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2016 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2016 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2016 | 322.63 | 00004408254401 | MARIA JOSE FREIRE LAZARO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2016 | 410.62 | 00008541562409 | MARIA JOSE RAFAEL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2016 | 322.63 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2016 | 322.63 | 00010969011458 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2016 | 186.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2016 | 8311.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2016 | 179.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2016 | 225.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3431 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2016 | 1842.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2016 | 1382.50 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ, REF. A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2016 | 322.63 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2016 | 351.96 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE0 DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCSICO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2016 | 322.63 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS CRECHE FRANCISCO MARAINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2016 | 322.63 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAP,A REF. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2016 | 1120.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.501, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2016 | 11666.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE OXO - 7566, GOL PLACA MNX-5569, PALIO QFK - 0675, PALIO QFD - 7994, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFE N. 000.001.333. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2016 | 555.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 40.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA, CONFORME NF DE Nº 000.000.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 15.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERGF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF DE Nº 000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 30.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2016 | 542069.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2016 | 9490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2016 | 18226.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 116522.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2016 | 22179.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2016 | 26942.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 1532.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- EFETIVO EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2016 | 19214.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 4252.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 44864.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 9982.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01-2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CALCULADO SOBRE 1/2 (UM DOZE AVOS) DA RECEITA CORENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMUNICADO ATRAVÉS DO OFICIO 07/2016 - GAPRE - TJ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE MARÇO/ 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2016 | 271.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.001.332, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-E Nº 1049756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-E Nº 1049542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-E Nº 1050019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2016 | 1546.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 1734), CONFORME DESCONTO NA C/C 25063-5-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2016 | 35.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 5088.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS (COD. REC. 4308), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 22883.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 1319.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 31797.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 8711.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2016 | 836.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2016 | 848.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2016 | 10.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FMARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005265 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2016 | 284.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG-TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2016 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOÊS, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2016 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/Nº NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2016 | 4282.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA OFG-8493, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO2016, CONFORME NFE Nº 000.001.334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 20.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 22238.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 6206.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 1759.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- AÇÃO SOCIAL-PETI - COMISSIONADO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2016 | 30.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 125829.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS (SEC.ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.) - EFETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2016 | 26470.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2016 | 12101.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2016 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2016 | 592.72 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERRUPTOR, CONFORME ORÇAMENTO SOLICITADO A EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2016 | 2366.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 42102.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL (EFETIVO), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-COMISIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2016 | 390.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, COSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFE Nº 000.000.236. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2016 | 1013.22 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFE Nº 000.000.230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2016 | 1290.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV, CONSUMO REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFE Nº 000.000.231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 25.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO 20L DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 15.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 210.75 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 175 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 321.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME NOTA FISCAL 179 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO/ DEPT DE COORD POL E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-AÇÃO SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 18662-7- FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 19328-3 - FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2016 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 1298.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2016 | 1051.10 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000237, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 1078.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, POR MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2016 | 1630.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEIULO ONIBUS ESCOALR DE PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NFS DE Nº 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 1845.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA E SÃO LUIZ NA LOC. ALTO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 322.63 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 1720.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS:E.M.E.F. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, JOANA MARIA DA CONCEICAO, NA LOC. MATA VELHA E SÃO LUIS NA LOC. ALTO GRANDE, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2016 | 130.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SEGURO SAGRA A AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000805 | 04/04/2016 | 151011.67 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 112/2011 E CONTRATO DE REPASSE PMA/OGU/MAPA/PRODESA/CAIXA Nº 0261709-67, CONFORME NFS Nº 9 ANEXA. | 00432012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2016, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0261709-67, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2016 | 93.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REPARO DOS RAMAIS DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2016 | 1772.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2016 | 2836.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2016 | 15865.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 001.438, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2016 | 495.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 UND GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2016 | 540.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 UND GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF DE Nº 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2016 | 2840.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8496-PB, CONF. PROC. LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, MAIS 2.600 KM EXCEDENTES NO MESMO PERIODO E MESMAS CONDIÇÕES, CONFORME NFS Nº 000293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2016 | 190.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2016 | 470.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MNK-1193 , VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLAN., ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN DOS PARCELAMENTOS/INCLUSÕES DE DEBITOS, LAVRADOS EM FISCALIZAÇÃO DO INSS/RFB, CONFORME NFS Nº 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2016 | 1302.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK - 1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2016 | 9269.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2016 | 414.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1009214, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2016 | 4664.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLANEJAMENTO, ADM. FIN E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2016 | 1116.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2016 | 8259.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADM. FIN.INF.EST. E ESTRAT., REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2016 | 7675.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, , DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ - 2605 E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-6966 E O ONIBUS MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.758. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2016 | 9772.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599, OGE-6620, NQC-2322, ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.297, CONSUMO REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2016 | 123945.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2016 | 111233.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GP | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2016 | 5637.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2016 | 34322.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2016 | 1152.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2016 | 6205.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2016 | 1475.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2016 | 451.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2016 | 1193.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CID., TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2016 | 8635.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.760, DESTINADO AS MÁQUINAS: TRATOR MF-275, MOTONIVELADORA NOVA (PAC2), MOTONIVELADORA ANTIGA, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2016 | 2312.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.298, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2016 | 8125.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2016 | 27813.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2016 | 9017.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO-DEPT. DE COOR.POL. SOCIAL/CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO-DEPT. DE COOR.POL. SOCIAL/CONV., REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2016 | 1452.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/FMAS/PETII, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2016 | 12042.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TL-85 E(01), TOL-85E (02) E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DO MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2016 | 2121.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF DE Nº 000.005.296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF DE Nº 000.005.299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2016 | 4331.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2016 | 1029.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2016 | 1350.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2016 | 527.94 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2016 | 1298.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.248. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000855 | 12/04/2016 | 128.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.253, REF. CONSUMO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000856 | 12/04/2016 | 128.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.254, REF. CONSUMO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2016 | 258.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA KRE-7045-PB, COM DESTINO A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTO A CENTRAL DO CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2016 | 1001.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.480, DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQJ-4498, MNR-3451 E MNR-3431, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2016 | 800.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2016 | 96.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS CASAS POPULARES DA LOCALIDADE CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2016 | 18474.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2016 | 17799.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2016 | 15017.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2016 | 840.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DESTINADAS AS SALAS DO ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2016 | 4327.28 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 001.452, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2016 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA COMPRA DE UMA BATERIA 70 AMP, CONFORME NFE N. 002.341, DESTINADA AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2016 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NFE N. 002.339, DESTINADAS AO VEICULO DE F-350 DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2016 | 600.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NOS PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2016 | 540.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 (DOZE) BOTIJÕES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONSUMO REF. MARÇO/2016, CONFORME NFE Nº 000.000.023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2016 | 275.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, POR DE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2016 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRIA NA CARROCINHAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2016 | 430.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA BALANCA ELETRONICA MARCA WELMY MOD. R W1000, CAP. DE 1000 KG, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 40063, PERTENCENTE O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2016 | 646.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2016 | 420.32 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2016 | 420.32 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2016 | 420.32 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DE FEVEREIRO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2016 | 420.32 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE DE 19/02 A 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2016 | 39.45 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIXAS DE SEDEX PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CALCULADO SOBRE 1/2 (UM DOZE AVOS) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMUNICADO ATRAVÉS DO OFICIO 07/2016 - GAPRE - TJ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2016 | 322.63 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGT. DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.ENS. FUND. SAO LUIS NA LOC. ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2016 | 904.44 | 00062941291415 | FRANCISCA CILEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA FRANCISCA CILEIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, POR MOTIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000884 | 15/04/2016 | 18986.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.4418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739 NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ- 0675, NO PERIODO DE 15/3/2016 A 15/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD- 7994, NO PERIODO DE 15/3/2016 A 15/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2016 | 7014.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2016 | 180.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MNK-1193 , VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2016 | 1700.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2016 | 3577.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2016 | 1600.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2016 | 21767.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2016 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2016 | 220.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXO FUNDO MUNICIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFRME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2016 | 206.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXO) DO FUNDO MUNICIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DEABRIL/ 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) (SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005-2016 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2016 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N. 118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2016 | 2100.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMAPARCELA DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DA '' ORQUESTRA IPANEMA DE FREVO'' COMPOSTA POR 08 (OITO) PESSOAS NAS RUAS DA CIDADE ARRASTANDO O ''BLOCO DOIS IRMAOS'' GRUPO CULTURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIOO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2016 | 423.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PARA CUSTEIO DO ENVIO VIA CORREIOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 381.29 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 1320.00 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 300.00 | 00011078956421 | ERINEIDE DE CASSIA MASSILON MATIAS | IMPORTANCIA EMPENAHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA CIDADE DE JOINVILE-SC, EM BUSCA DE TRABALHO, PARA DAR ASISTENCIA A SUA MÃE, MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON, INTERNADA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 308.00 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA DE PLACA OFG - 8493, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 308.00 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA DE PLACA OFG - 7994, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NF DE Nº 838 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DOIS) GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DE SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 4807.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA OFG-8493, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME NFENº 000.001.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 893.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REF. AO MÊS DEMARÇO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2016 | 21798.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2016 | 5600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2016 | 6701.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2016 | 1759.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- AÇÃO SOCIAL-PETI - COMISSIONADO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP - 7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP - 7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4451/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 300.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA, MOTOR MONOFASICO DE 02 (DOIS) CV 2/P, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 003852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 8399.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.764, DESTINADO A OS TRATORES MASSEY FERGUNSON-275, MOTONIVELADORA NOVA, MOTONIVELADORA VELHA E ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.764. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2016 | 126647.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2016 | 25090.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2016 | 12129.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 1978.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2016 | 43912.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/ 2016, CONFORME NFS-E Nº 1000462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 724.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS REFERENTE AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS DO MES DE JULHO/2014, PELA SERVIDORA DESLIGADA DO QUADRO FUNCIONAL DESTE MUMUNICIPIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA EM 30/07/2014, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 500.50 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 238.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTOSERRA E MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO RF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF NF DE Nº 000.001.350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 8401.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 22490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLNAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 1906.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 29497.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL - EFETIVO, REF. AO MES DE ABRI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 6204.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 351.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST.E.ESTRAST.-CONTRATO), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2016 | 3281.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), VENCIMENTO 29/01/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2016 | 336.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), VENCIMENTO 29/01/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 2707.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), VENCIMENTO 29/01/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2016 | 2707.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), VENCIMENTO 31/03/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2016 | 108.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2016 | 12439.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DEBITADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2016 | 17591.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2016 | 22013.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02-2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2016 | 45576.19 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2016 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2016 | 1918.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2016 | 958.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2016 | 857.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2016 | 307.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2016 | 138.00 | 00009521805455 | ERIKA MARIA TEIXEIRA DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2016 | 1155.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK - 1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 616.00 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, GOL DE PLACA MNX-5569, PALIO DE PLACA QFK- 0675 E PALIO QFD-7994, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 830 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 235.22 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFK - 0675, PALIO DE PLACA QFD - 7994, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 836 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 423.00 | 08538175000169 | R. H. DE ALMEIDA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, PALIO QFK - 0675, PALIO QFD - 7994, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 837 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ALTERNADOR E RECONDICIOMANENTO DO MOTOR DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N. 117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 142.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR- 3431 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.0001.397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N. 1396 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000940 | 29/04/2016 | 5532.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A 28 ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.250 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2016 | 10461.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ - 2605 E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-6966 E O ONIBUS MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.766. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000942 | 29/04/2016 | 915.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF NF DE Nº 000.000.251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000950 | 29/04/2016 | 24146.11 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) E ULTIMA MEDIÇÃO REF. A COBERTURA DE QUADRA PEQUENA PADRÃO FNDE, COM CONTRATO Nº 00060/2014, SITUADA NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00642014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 652.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE IRPJ DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHÃO, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 637.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE IRPJ DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2016 | 610430.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2016 | 9490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2016 | 23113.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2016 | 112652.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2016 | 27385.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2016 | 18950.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2016 | 3988.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2016 | 1172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- EFETIVO (BPT), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2016 | 21898.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVOFUNDEB-40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000943 | 29/04/2016 | 1350.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO/ DEPT DE COORD POL E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2016 | 5280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-AÇÃO SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2016 | 27.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001001 | 29/04/2016 | 586.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME NOTA FISCAL 204 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 485.00 | 00005904809441 | MAGNO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2016 | 4913.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-(SEC. DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA-EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2016 | 13991.46 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TT 4030 (02), TL-85 E(01), TL-85E (02), RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICORURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001004 | 02/05/2016 | 651.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME NOTA FISCAL 206 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001006 | 02/05/2016 | 3546.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001010 | 02/05/2016 | 8860.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001008 | 02/05/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NF Nº10000621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001009 | 02/05/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NF Nº10000622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001005 | 02/05/2016 | 383.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 210 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2016 | 339.44 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001018 | 03/05/2016 | 1777.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA DE PLACA OFG - 8493, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2016 | 673.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1013487, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001017 | 03/05/2016 | 112.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTO BOMBA, MOTO OGG 9287, MOTO E MOTO SERRA, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2016 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DIANTEIRO COM MÃO DE OBRA GERAL, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW-6966, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 47. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2016 | 416.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.465 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2016 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DIANTEIRO COM MÃO DE OBRA GERAL,NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 48. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001016 | 03/05/2016 | 3853.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO MILLE DE PLACA OXO - 7566, GOL DE PLACA MNX - 5569, PALIO DE PLACA QFK 0675, PALIO DE PLACA QFD DE PLACA 7994, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001019 | 03/05/2016 | 630.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001020 | 03/05/2016 | 630.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001021 | 03/05/2016 | 1800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2016 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE E OLEO PARA TRANSMISSÃO, DESTINADOS AOS TRATORES TL 85 E E TT - 4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2016 | 480.00 | 00025608000803 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TL 85-E (01), TL - 85 E( 02) E TT - 4030 (01), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2016 | 1466.66 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001025 | 04/05/2016 | 81132.72 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - 2 - MODELO PADRÃO FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2016 | 710.00 | 00012057609464 | JOSE CARLOS DE FONTES VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL NOVA, PATROL VELHA, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2016 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001035 | 05/05/2016 | 489.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2016 | 600.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE LAVAGEM DE FARDAMENTO DO EMPREGADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. A 05 LAVAGENS MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 26.02.2016 A 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2016 | 1526.66 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2016 | 470.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE 20 L DE AGUA MINERAL E 86 (OITENTA E SEIS) AGUA MINERAL GF 20 L STERBOM, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2016 | 1526.66 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2016 | 150.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001033 | 05/05/2016 | 11152.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 MNQ - 2605, OS MICRO ONIBUSDE PLACAS OGC - 5599, OGE - 6620, NQC - 2322, MOW - 6966, MNR - 3451, OS ONIBUS QFA - 8226 E OGD - 9384, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF NF DE Nº 000.005.364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001036 | 05/05/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.005.367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2016 | 351.96 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001034 | 05/05/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG - 9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.005.366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001037 | 05/05/2016 | 2647.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA O GG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NFDE Nº 000.005.363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2016 | 54.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO TRATOR TL - 85 E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2016 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF. PROC. LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, MAIS 2.750 KM EXCEDENTES NO MESMO PERIODO E MESMAS CONDIÇÕES, CONFORME NFS Nº 000297 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2016 | 15.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2016 | 2507.76 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 972 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2016 | 3993.84 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.548 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2016 | 2414.88 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 936 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2016 | 3018.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.170 PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2016 | 2461.32 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 954 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2016 | 10.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L STERBOM, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2016 | 3065.04 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL DE 1.188 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2016 | 2584.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 304 (TREZENTOS E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE) REAIS, PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2016 | 20.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, CONFORME NFE Nº 000.000.039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2016 | 10.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS PARA CONSUMO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME NF-E Nº 000.000.032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2016 | 85.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE 20L AGUA MINERAL E 13 AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF-E Nº 000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2016 | 40.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2016 | 20.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2016 | 35.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 (SETE) AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, CONFORME NF-E Nº 000.000.037, DESTINAOS A CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A PESSOAS NECESSITADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2016 | 800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE INSETICIDA, CONFORME NFE Nº 00.012.130, DESTINADO A PULVERIZAÇÕES NAS RUAS DESTA CIDADE PARA COMBATE AOS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2016 | 6150.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2016 | 1407.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2016 | 387.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2016 | 1000.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, FERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GP3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001083 | 10/05/2016 | 990.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2016 | 306.00 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFOME NF-E ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 8498.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2016 | 28023.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2016 | 5637.80 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.027, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2016 | 9320.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2016 | 58013.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03-2016 E DIFERENÇA DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2016 | 2682.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2016 | 12439.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DEBITADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2016 | 5079.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADM. FIN.INF.EST. E ESTRAT., REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2016 | 1064.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2016 | 8827.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM.FIN.INF.EST. E ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2016 | 114900.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIFERENÇA DA COMPETENCIA: 01/2016, CONFORME GPS, DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, REF. A TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS P/ EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CALCULADO SOBRE 1/2 (UM DOZE AVOS) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMUNICADO ATRAVÉS DO OFICIO 07/2016 - GAPRE - TJ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2016 | 3065.04 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.188 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001080 | 10/05/2016 | 3024.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE Nº 000.000.082. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001081 | 10/05/2016 | 7088.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2016, CONFORME NFS DE NºS 000.000.081 E 083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2016 | 1813.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM E MATA VELHA, TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2016 | 1873.08 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 726 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2016 | 5860.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2016 | 127209.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GP | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2016 | 36372.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2016 | 1452.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/FMAS/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 4331.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2016 | 1022.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE DES. PEC. AGRO.INDUSTRIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2016 | 2683.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN CLK - 3411-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.040 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2016 | 3521.70 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.365 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2016 | 1811.16 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 702 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2016 | 1777.62 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 689 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2016 | 3715.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2016 | 2180.10 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 845 PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2016 | 1744.08 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 676 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2016 | 1844.70 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE VARELO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 715 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2016 | 2884.44 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.118 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2016 | 1873.08 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 726 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2016 | 2213.64 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL DE 858KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001097 | 12/05/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MESES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2016 | 200.00 | 00001905177780 | PAULO SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORM LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739 NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2016 | 880.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATA: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2016 | 880.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2016 | 45.99 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CUSTAS PROCESSUAIS TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE ARARUNA E PROMOMOVIDO O SR. AVAILDO LUIS ALCANTARA AZEVEDO, COONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2016 | 1031.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NA INSTALAÇÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2016 | 2385.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2016 | 2385.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2016 | 391.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7566 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A PRATICA DESPORTIVA DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES: BERNARDO, ESTRADA GRANDE, CAMUCA E CAMTINHOS, BEM COMO DE OUTROS ATLETAS QUE NECESSITEM UTILIZAR O ESPACO, P/DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DO MUNIIPIO, REF. AO PERIODO DE 07/04/2016 A 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/05/2016 | 136.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA TRAS EXTERNO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SCREPO, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONF NF DE Nº 000.001.483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO CALÇADÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2016 | 568.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS/L 1620 DE PLACA MMT - 5737/PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DA CIDADE DE ALAGOINHA-PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, DESTINADAS A SER DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/05/2016 | 296.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO HIDRAULICAS E AUTO. ATF E OLEO DE TRANSMISSÃO HIDRAULICA 68 - 20 LTS, DESTINADOS AO TRATOR TL 85 E (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONF NF DE Nº 000.001.482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2016 | 420.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL-85E (02) E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/05/2016 | 320.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS: F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS PLACAS: QFA-8226, OGD-9384 E MNQ-2965, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/05/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLAN., ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN DOS PARCELAMENTOS/INCLUSÕES DE DEBITOS, LAVRADOS EM FISCALIZAÇÃO DO INSS/RFB, CONFORME NFS Nº 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2016 | 45.99 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CUSTAS PROCESSUAIS TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE ARARUNA E PROMOMOVIDO O SR. AVAILDO LUIS ALCANTARA AZEVEDO, COONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/05/2016 | 100.00 | 00012787823467 | NATALINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/05/2016 | 100.00 | 00011827797436 | DAIANE FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, ATRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA:04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2016 | 6098.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, ATRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA:04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2016 | 8394.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2016 | 28126.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2016 | 800.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCAI EMPENAHDA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DA PORTA E LATERAL T/E DO VEICULO COROLLA PLACA QFJ-9739, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA, CONFORME NFS Nº 1001510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2016 | 9464.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2016 | 990.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA: ARARUNA.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2016 | 119.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE CAIXAS DE SEDEX, DESTINADAS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2016 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE NOVEM/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 1193.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2016 | 4992.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2016 | 2554.20 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 990 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2016 | 477.50 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PANELAS DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADORES E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001134 | 18/05/2016 | 6320.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2016 | 5918.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO /CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2016 | 143234.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GP | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2016 | 35976.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2016 | 150.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SEVIÇO DE REPARO DO CILINDRO DE UMA GRADE ARRRASTO UTILIZADA NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº 40024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2016 | 4331.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2016 | 1087.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA EAGR.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001162 | 19/05/2016 | 1974.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.263 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2016 | 180.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR A BOMBA, E MANGUEIRA HIDRAULICA DA RANGER DE COR BRANCA DE PLACA: MOK - 1193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2016 | 230.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2016 | 223.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2016 | 935.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA MOK - 1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2016 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2016 | 296.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2016 | 65.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2016 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UND GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, CONFORME NF-E Nº 000.000.049, DESTINAOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2016 | 495.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 (ONZE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2016 | 22853.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2016 | 673.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1013487, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE Nº 014097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2016 | 810.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GLP 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2016 | 540.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 (DOZE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2016 | 260.00 | 09306585000147 | WELLEGTHON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SANTUARIO PEDRA DA BOCA, NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXA DE Nº 35547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2016 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.487 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2016 | 322.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.486 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2016 | 4179.60 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.620 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2016 | 2786.40 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTAL 1.080 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2016 | 2012.40 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTAL 780 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2016 | 3018.60 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.170 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2016 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE N. 000.001.413 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2016 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2016 | 232.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2016 | 872.30 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª LIVIA COSTA CARNEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2016 | 1481.89 | 00066809720430 | LENILDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª LENILDA TARGINO DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTARRIA, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2016 | 1466.66 | 00043160050491 | MARIA LUCIA DAS NEVES SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATURAL DA SRª MARIA LUCIA DAS NEVES SOUZA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2016 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNQ- 2605 E CAMINHONETE F-350, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OXO 6765, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2016 | 467.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MNQ 2965,CHASSI: 9BWY2TJB2XRX00614, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MNQ 2605,CHASSI: 9BFJF37G2XD004079, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2016 | 571.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NPT 3215,CHASSI: 93W244M2392040455, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001191 | 27/05/2016 | 981.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF NF DE Nº 000.000.781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001192 | 27/05/2016 | 5150.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.782, DESTINADO AO TRATOR MF275, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.782. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001193 | 27/05/2016 | 11188.46 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES 290 - TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TL 85 E (02), RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001194 | 28/05/2016 | 5403.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNR - 3431, MNR - 3451, NQJ - 4658, MOW - 6966, MNQ-2605, NQJ-4498 E MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.786 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2016 | 4862.59 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.443 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2016 | 4303.10 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.446 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2016 | 1271.10 | 00063997916420 | IRACI DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA IRACY DA SILVA ARAUJO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDEB - 40%, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001205 | 30/05/2016 | 7498.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.212 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2016 | 309.27 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/ 2016, CONFORME NFS-E Nº 1000483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1005779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001211 | 31/05/2016 | 1077.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI DE PLACA NPT - 8923, CELTA (L) OFG - 8493, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2016 | 23264.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2016 | 1847.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- AÇÃO SOCIAL-PETI - COMISSIONADO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2016 | 9680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO/PETI, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001267 | 31/05/2016 | 281.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.260, REF. CONSUMO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001271 | 31/05/2016 | 198.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.271, REF. CONSUMO DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 128032.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2016 | 25384.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2016 | 11807.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2016 | 19639.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2016 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001209 | 31/05/2016 | 1062.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 43487.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2016 | 22050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2016 | 3813.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2016 | 1290.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST.E.ESTRAST.-CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 30374.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 6658.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 351.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST.E.ESTRAST.-CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2016 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) DESTA EDILIDADE, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2016 | 3024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2016 | 3242.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2016 | 1347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2016 | 7786.88 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE ABRIL/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2016 | 15075.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2016 | 193.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2016 | 843.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM COINTA, CONFORME DEBITO, NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2016 | 866.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 470.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ - 2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.497 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 374.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOW - 6966 DE PLACA MNR - 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.496 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001210 | 31/05/2016 | 3424.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.789 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001213 | 31/05/2016 | 2836.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 22120.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 4282.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-CRECHE CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 606132.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 9490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 23862.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 111621.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 20094.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2016 | 6416.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2016 | 3065.04 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.188 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001266 | 31/05/2016 | 1132.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONSUMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF NF DE Nº 000.000.259, ATRAVES DE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001269 | 31/05/2016 | 6320.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.266. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001270 | 31/05/2016 | 1900.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.269. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2016 | 27793.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2016 | 1172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% EFETIVO (BPT), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2016 | 3889.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 400.41 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.447 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2016 | 5600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2016 | 6265.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REF AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2016 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A FIM D E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2016 | 500.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2016 | 1321.29 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2016 | 1321.29 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DEPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO CRAS, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001268 | 31/05/2016 | 2069.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.262. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001272 | 31/05/2016 | 1954.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.272. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001273 | 31/05/2016 | 554.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.215 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001274 | 31/05/2016 | 383.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.216 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2016 | 1325.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2016 | 260.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRAKE, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2016 | 1539.99 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | O PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA DE ARAUJO RIBEIRO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2016 | 1883.24 | 00045067430400 | GINALDA MARIA SOUSA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª GINALDA MARIA SOUSA FLORENTINO, RECEBIDO PELO SRº FRANCISCO SANTOS FLORENTINO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SUA CÔNJUGE, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2016 | 4876.20 | 00071169318487 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OFW-2037, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ARARUNA PERCORRENDO 1.890 KM RODADOS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM VIENCIA EM 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000249, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 94.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE CAIXAS DE SEDEX PARA POSTAR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2016 | 200.00 | 00050423380478 | MARIA CLEONICE SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPOTE PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2016 | 238.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2016 | 1300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRIA NOS SEGUINTES ITENS: BREQUE DO MATADOURO PUBLICO, ESCREPO DO TRATOR MF-275, 08 SUPORTES DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E CONSERTO EM 06 PORTÕES DO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2016 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2016 | 880.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2016 | 1700.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE ''DJ LEO'' EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2016 | 900.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOL COM AMPLIFICADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL ARARUNENSE, DURANTE O ACOLHIMENTO E CONCENTRAÇÃO DOS FOLIÕES REALIZADOS NOS DIAS: 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2016, NA AVENIDA SEMEÃO LEGAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2016 | 940.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.451 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2016 | 1329.60 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.453 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2016 | 1150.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV - 4423/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2016 | 1150.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV - 4423/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2016 | 1745.78 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.454 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/16/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01038 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01040 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2016 | 1642.66 | 00075243199400 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA LUZIA ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2016 | 2102.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.452 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739 NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/06/2016 | 9631.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA-ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/06/2016 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/06/2016 | 1407.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/06/2016 | 406.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/06/2016 | 6407.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2016 | 1200.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2016 | 8388.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2016 | 28418.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/06/2016 | 341.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), CONF. DÉBITO NA C/C 12111-8, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/06/2016 | 2752.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 31/03/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 8111-6, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/06/2016 | 341.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 31/03/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 19471-9, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2016 | 341.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 31/03/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 25005-8, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2016 | 1596.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (CODIGO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/06/2016 | 1596.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (CODIGO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/06/2016 | 1596.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (CODIGO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/06/2016 | 4895.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2016 | 1122.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2016 | 8172.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA :05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/06/2016 | 470.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNQ - 2965 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/06/2016 | 470.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD - 9384 E MICRO ONIBUS DE PLACA MQC - 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/06/2016 | 528.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 343 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/06/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2016 | 5847.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%/CECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2016 | 142343.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2016 | 35865.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2016 | 2516.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/FMAS/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2016 | 1022.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2016 | 4219.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2016 | 240.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TROCA DA LAMINA E DENTE TRASEIRO DA MÁQUINA PATROL, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2016 | 570.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA PONTAA E DE EIXO DA PIPA DÁGUA E SERVIÇOS NA TROCA DE DENTES TRASEIRO E DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2016 | 370.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO RABICHO, BARA DE TRAÇÃO E CADEIRA DO TRATOR TT-4030 (01), VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2016 | 440.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS BANCOS DOS TRATORES TT-4030 (01) MASSEY FERGUSON 290 E TL-85E (01), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2016 | 385.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES NA FNFE Nº 000.005.126, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFA-8226 E MICROONIBUS DE PLACA OGC-5599, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2016 | 640.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: MMR-3431, MMR-3451, MOW-6966 E NQJ-4658 E ONIBUS DE PLACAS: MNQ-2965, QFA-8226, OGD-9384 E BWG-6972, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2016 | 490.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS GRADES, PARA-CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2016 | 300.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA BANCADA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2016 | 800.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: MMR-3431, MMR-3451, MOW-6966, NQJ-4458 E NQJ-4658, NOS ONIBUS DE PLACAS: MNQ-2965, QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2016 | 455.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOLAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3451, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 513, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2016 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOLA AG-240), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 514, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2016 | 670.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DAS CRUZETAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E REVISÃO GERAL DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2016 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2016 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1013861, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2016 | 3335.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 31/03/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 8.111-6-ICMS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/06/2016 | 3335.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 29/01/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 8111-6, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2016 | 260.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001361 | 09/06/2016 | 576.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2016 | 17932.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2016 | 3335.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 29/01/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 8111-6, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001360 | 09/06/2016 | 8466.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, CONFORME NFE Nº 000.005.494, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGC-5599, NQC-2322 E OGE-6620, ONIBUS DE PLCAS: QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF DE Nº 000.005.494. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA QFA-8226, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MOW-6966, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001366 | 09/06/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.005.497, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGC-5599 E NQC-2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF DE Nº 000.005.497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2016 | 52.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGD-9384, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001362 | 09/06/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.496, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001363 | 09/06/2016 | 868.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL BS10 CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.493, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2016 | 2920.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF. PROC. LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, MAIS 2.750 KM EXCEDENTES NO MESMO PERIODO E MESMAS CONDIÇÕES, CONFORME NFS Nº 000297 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2016 | 1698.96 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DE TARIFAS DE MEDIÇÃO/VISTORIA EM DESACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (VISTORIAS 01 E 02), CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0282915-06/SIAFI/SICON: 646978 / ME/ESPOTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA ART-ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA DO PROJETO DE ADEQUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA, ARQUITETONICO E CONCRETO ARMANDO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NESTA CIDADE, MEDINDO 35,80 X 38,00METROS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2016 | 550.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.642, DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQJ-2322, NQJ-4658, UNO OXO-7566 E GOL MMX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2016 | 835.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO (LAMPADAS) CONSTANTES NA NFE Nº 4111, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFA-8226, OGD-9384 E MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2016 | 2770.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE RESTANTE DA COMPETENCIA 04-2016 DO FMS-SAUDE, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2016 | 2752.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB 3629), VENCIMENTO 31/05/2016, CONF. DÉBITO NA C/C 12111-8, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2016 | 5272.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA N. 016 DE 31/03/2016) - COD. PAG. 4308, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2016 | 7409.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARCELA N. 017 DE 31/03/2016) - COD. PAG. 4308, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2016 | 674.59 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇOS CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2016 | 674.59 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGT. DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M. ENS. FUND. SAO LUIS NA LOC. ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2016 | 674.59 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUN. JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCÁ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2016 | 600.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA NAS ROUPAS DE CAMA DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2016 | 674.59 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2016 | 703.92 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2016 | 703.92 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2016 | 703.92 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/06/2016 | 703.92 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/06/2016 | 674.59 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2016 | 674.59 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/06/2016 | 674.59 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2016 | 674.59 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2016 | 720.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELINO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO EM PROL DA DEFESA DOS CONTRÁRIOS A APROVAÇÃO DA MP 726/2016, QUE DESMONTA O COMANDO UNICO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2016 | 21874.90 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.456 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2016 | 7335.67 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001398 | 15/06/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/06/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CALCULADO SOBRE 1/2 (UM DOZE AVOS) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMUNICADO ATRAVÉS DO OFICIO 07/2016 - GAPRE - TJ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001397 | 15/06/2016 | 3544.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2016 | 97.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA QFB - 3780 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.391. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001402 | 16/06/2016 | 1418.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.219. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2016 | 104.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CHARRETE PERTENCENTE AO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/06/2016 | 2786.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2016 | 483.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DAS SALAS DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/06/2016 | 3405.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/06/2016 | 4437.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2016 | 2838.00 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.100 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2016 | 5418.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.100 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2016 | 3354.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.300 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2016 | 2734.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.060 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2016 | 3405.60 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL DE 1.320 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2016 | 3405.60 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2016 | 4418.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.600 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2016 | 2683.20 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.040 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2016 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUT. DE EXT AP10L E TESTO HIDROSTATICO, DOS EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 46531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/06/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/06/2016 | 80.00 | 00009426358412 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2016 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 0008/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2016 | 690.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.029.666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2016 | 22931.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2016 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2016 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2016 | 2743.75 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.462 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2016 | 580.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 32 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2016 | 1020.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 33 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008278470413 | WALLYSSON DE ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010321911717 | JOELMA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ESTRATEGIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2016 | 880.00 | 00013732252469 | JACIARA DANTAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRA EM CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CAUIDADORA NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2016 | 339.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A LIGAÇÃO PROVISOARIA PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2016 | 6231.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. MAIO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2016 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2016 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2016 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2016 | 360.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.679, DESTINADOS AOS VEICULOS/PLACAS: PALIO - QFB-3780, UNO OXO-7566 E GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2016 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUSICAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2016 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2016 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2016 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2016 | 220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2016 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2016 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2016 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2016 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2016 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2016 | 7798.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2016 | 3174.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2016 | 1146.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. JUNHO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM COINTA, CONFORME DEBITO, NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE : 10/01/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2016 | 472.86 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2016 | 19434.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2016 | 472.86 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2016 | 351.96 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2016 | 472.86 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2016 | 410.62 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2016 | 472.86 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2016 | 351.96 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2016 | 70.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) MEIA DIARIA, PARA SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2016 | 557.27 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2016 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2016 | 381.29 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 118 (CENTO E DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE) REAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2016 | 2860.00 | 00011602189439 | ERIVALDO CARDOSO GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS), TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2016 | 875.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001486 | 22/06/2016 | 7756.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS F-350, MNQ - 2605, MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR - 3431, MNR - 3451, NQJ - 4498, NQJ - 4658 E MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.799. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2016 | 875.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA TECLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001481 | 22/06/2016 | 147.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT - 3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2016 | 170.00 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001482 | 22/06/2016 | 8259.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.798, DESTINADO AO TRATOR MF-275, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊSDE MAIOL/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001485 | 22/06/2016 | 7088.50 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.037, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001484 | 22/06/2016 | 1519.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/ 2016, CONF NF DE Nº 000.000.797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001483 | 22/06/2016 | 18940.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TOL 85 E, TL-85E (02), RETROSCAVADEIRA E ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF NF DE Nº 000.000.796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2016 | 10140.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TENDAS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA 2016, NETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001490 | 23/06/2016 | 50450.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A INFRAESTRUTURA(PALCO, ILUMINAÇÃO CENICA, GRUPO GERADOR, SONORIZAÇÃO PROFISSIONADL, GRADES DE CONTENÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO), CONFORME NFS-E Nº 40063, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO NA SERRA 2016, EM ARARUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001491 | 23/06/2016 | 69300.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AS CONTRATRAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS: CIRCUITO MUSICAL, RAINHAS DA BALADA, FORROZÃO DO BRIOLA E HELIO DOS TECLADOS, CONFORME NFS-E Nº 40064, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO NA SERRA 2016, NOS DIAS 23 A 25/06/2016 EM ARARUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2016 | 8000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRTATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS 3, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JOAO NA SERRA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2016 | 675.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GLP 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.050 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002720352462 | ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM TERRENO AO LADO DA ESC. MUNICIPAL DA LOCALIDADEMUQUEM, QUE SERVIRA P/ PRATICA ESPORTIVA DO ALUNADO, BEM COMO MEMBROS DA COMUNIDADE QUE NECESSITAREM PRATICAR ESPORTES, NO PRAZO DE08 (OITO) MESES, INICIO EM 04/04/2016, TERMINIO EM 31/12/2016, SENDO O VALOR UNICO DE R$ 1.000,00 PELO PERIODO MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/06/2016 | 302.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/06/2016 | 320.00 | 06992962000150 | H S DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UMA) BARRA CMPLETA DE F-350 VIC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PLACA MNX - 2605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/06/2016 | 520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.215, DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2016 | 1295.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.426, DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLAN., ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN DOS PARCELAMENTOS/INCLUSÕES DE DEBITOS, LAVRADOS EM FISCALIZAÇÃO DO INSS/RFB, CONFORME NFS Nº 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000257, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2016 | 55.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF-E Nº 000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2016 | 23323.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2016 | 1349.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONT. EXCEP. INT. PUB.), REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2016 | 29202.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL -EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2016 | 7084.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.)-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2016 | 351.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.EST. E SETRAT. CONT. EXCEP. INT. PUB.), REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1004833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2016 | 419.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM COINTA, CONFORME DEBITO, NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2016 | 874.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2016 | 535.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM COINTA, CONFORME DEBITO, NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2016 | 1576.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2016 | 1474.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2016 | 66910.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/PRODESA, C/C 647079-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2016 | 10.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(GLP) DE 13 KG, CONFORME NF-E Nº 000.000.052, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2016 | 10.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 000.000.067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2016 | 10.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL 20 L, CONFORME NF-E Nº 000.000.068, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 21358.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2016 | 5820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2016 | 6374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2016 | 1583.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2016 | 4693.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS E OUTROS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2016 | 20.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFÃO DE GUA MINERAL GF 20L STERBOM, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2016 | 495.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJÕES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2016 | 122139.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2016 | 24504.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2016 | 11397.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2016 | 585.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 (TREZE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 15.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFÃO DE AGUA MINERGF 20L STERBOM, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF DE Nº 000.000.065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2016 | 540.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 102 UND. AGUA MINERAL GF 20L E 3 GARRAFÕES 20 L AGUA MINERAL, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.061, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2016 | 40.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF-E DE Nº 000.000.063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2016 | 560993.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2016 | 10197.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2016 | 19019.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2016 | 112713.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2016 | 31719.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2016 | 20735.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2016 | 20916.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - CRECHE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2016 | 3959.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB 40%- CONTRATO-CRECHE-, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001553 | 30/06/2016 | 13642.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.351, DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UNO MILLE OXO-7566, GOL MNX - 5569, PALIO QFK-0675, E PALIO QFD-7994, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF NF ANEXA DE Nº 000.001.351 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2016 | 120.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2016, ATRAVES DA C/C 15860-7 E DEPOSITO NA C/C 9675-X-SEDUC-QSE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2016 | 360.00 | 16699443000152 | HIDROLUX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME NFE Nº 000.000.094, DESTINADOS AO CENTRO CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2016 | 37991.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES JUNHO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2016 | 4928.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2016 | 15410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2016 | 2498.68 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA 2016, NESTA CIDADE, CONFORME NFE Nº 000.000.423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2016 | 45.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, CONFORME NF DE Nº 000.000.053, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2016 | 35.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF-E Nº 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2016 | 30.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF-E Nº 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2016 | 3466.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CONV (EFETIVO), VINCULADOS AO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO (PROJOVEM), REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-AÇÃO SOCIAL/PETI-COMISSIONADO, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2016 | 9680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO/PETI, REF AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2016 | 32.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS DE MANUT. DE CONTA ATIVA E TRANSF. DE RECURSOS, DEBITADAS NA C/C 1772-8- FMAS BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2016 | 35.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 14705-2-FMAS - PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1827-9 - GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2016 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA PATROL 120 K, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 3937.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A VIAGENS DE ARARUNA-PB A JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA QFG-4704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2016 | 880.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2016 | 527.94 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2016 | 527.94 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2016 | 1760.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA BSS-8169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE04 DE ABRIL A 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2016 | 880.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA BSS-8169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2016 | 350.00 | 00000170566404 | RIZONETE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA ABDOMINAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2016 | 234.64 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2016 | 205.31 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2016 | 880.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2016 | 205.31 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2016 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES NA FNFE Nº 000.005.230, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2016 | 410.62 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2016 | 351.96 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2016 | 351.96 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M. ENS. FUND. SAO LUIS NA LOC. ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2016 | 351.96 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2016 | 351.96 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2016 | 351.96 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2016 | 880.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2016 | 800.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2016 | 880.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2016 | 381.29 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2016 | 351.96 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2016 | 351.96 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2016 | 351.96 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2016 | 184.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO - 7566 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2016 | 120.00 | 00012162137470 | TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2016 | 120.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2016 | 150.00 | 00004743538424 | FLAVIO ANDRE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2016 | 150.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2016 | 50.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. A RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2016 | 340.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2016 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2016 | 230.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB -3780 , VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.410 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2016 | 6125.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.469 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2016 | 350.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUNA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATEGIAS DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2016 | 550.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVÉL E TROCA DAS BARRAS DE TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR TT-4030(02) VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2016 | 600.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO FREIO DO TRATOR TT-4030(01) VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001637 | 07/07/2016 | 1779.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL BS10 CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.573, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2016 | 480.00 | 00013422246479 | DOUGLAS FELIPE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS : OGD-9384,MNQ-2965 E QFA-8226,VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA ,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2016 | 646.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OXO- 7566, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001639 | 07/07/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE FLUA ARLA 32 LTS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-6620, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.576, CONSUMO REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001640 | 07/07/2016 | 7666.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.005.574, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFA-8226 E OGD-9384, MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599 E NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2016 | 50.00 | 00004159720439 | FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AO PAGASMNTO DO ALUGUEL DO IMOVEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2016 | 100.00 | 00000170516490 | VALDENICE DE PONTES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2016 | 50.00 | 00003340200424 | CARMELITA BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A SRª GIVANILDA RIBEIRO, RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/N, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2016 | 50.00 | 00003600170457 | MONICA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. FLORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA SN, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2016 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESID. A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2016 | 50.00 | 00004544708435 | MARIA LEONOR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª LILIANE FRANCELINO DE FRANÇA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, 358 NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2016 | 300.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª GENILDA SOARES DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SITIO MATA VELHA, S/Nº NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005,DURANTE OS MERSES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/07/2016 | 210.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CARROÇÃO DA CARNE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/07/2016 | 600.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE LAVAGEM DE FARDAMENTO DOS EMPREGADOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. A 05 LAVAGENS MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 27.04.2016 A 26.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2016 | 560.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA TUBULAÇÃO, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL,LAMINA,OLEO E FILTRO DE OLEO,REVI~SÃO DIO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS DA PATROL 120 B,VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001638 | 07/07/2016 | 248.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGG- 9447, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2016 | 270.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1014123, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OGG- 9287, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2016 | 1150.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2016 | 800.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000074 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2016 | 307.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2016 | 75.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA AO ESTADIO DE FUTEBOL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2016 | 2814.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTERIAIS DAS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2016 | 1937.55 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.620 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2016 | 150.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2016 | 21.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2016 | 385.85 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2016 | 110.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2016 | 250.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO VXIII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2016 | 250.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO VXIII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2016 | 1975.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.621 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2016 | 5504.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-CRECHES, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2016 | 130866.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2016 | 36762.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2016 | 1000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA GIRANDOLA DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2016 | 1246.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.627 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2016 | 1252.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA JOSÉ TARGINO MARANHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.628 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2016 | 2087.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA JOANA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.622 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2016 | 1582.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR SEVERINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.625 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2016 | 8390.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2016 | 762.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2016 | 8104.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2016 | 7996.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2016 | 27152.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2016 | 6036.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA :06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2016 | 1428.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2016 | 348.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2016 | 2420.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2016 | 1264.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2016 | 860.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPRAÇÃO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2016 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2016 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2016 | 60.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2016 | 219.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2016 | 5176.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA :06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2016 | 1071.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2016 | 209.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2016 | 231.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2016 | 270.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2016 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF. PROC. LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, MAIS 3.500 KM EXCEDENTES NO MESMO PERIODO E MESMAS CONDIÇÕES, CONFORME NFS Nº 000311 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001683 | 11/07/2016 | 1159.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.275 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2016 | 160.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTOR OU TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12 A 15/07/2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001691 | 11/07/2016 | 1188.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2016 | 4171.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2016 | 1090.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PECUARIA AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001692 | 12/07/2016 | 1386.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.280 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2016 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2016 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/07/2016 | 1613.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.1734), VENCIMENTO 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/07/2016 | 3364.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.1734), VENCIMENTO 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/07/2016 | 344.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.1734), VENCIMENTO 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/07/2016 | 2776.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3629), VENCIMENTO 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/07/2016 | 180.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001724 | 12/07/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NF Nº10000657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/07/2016 | 1389.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 463 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/07/2016 | 297.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/07/2016 | 1738.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2016 | 220.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PROCURAÇÕES DESTINADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFEFENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2016 | 742.28 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE- ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1002454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001738 | 12/07/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM ARAS DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NF Nº10000656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2016 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/07/2016 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/07/2016 | 300.00 | 00070465496482 | NAYANE CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA, POR ESTA FAZENDO O CURSO DE ENFERMAGEM E NÃO TER CONDIÇÕES DE PAGAR TODAS AS DESPESAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/07/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/07/2016 | 2246.08 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/07/2016 | 750.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA E GETULIO VARGAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/07/2016 | 1442.25 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001693 | 12/07/2016 | 3800.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.274 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001694 | 12/07/2016 | 1148.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.276.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2016 | 3600.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BUS-7634/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RUAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2016 | 600.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2016 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2016 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES MEDINDO 1,30 X 2,60 (CADA) E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/07/2016 | 3410.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.473 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/07/2016 | 200.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE GÁS NA GELADEIRA DUPLEX DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/07/2016 | 150.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE GÁS NA FRIZZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/07/2016 | 2250.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/07/2016 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO PALIO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2016 | 1750.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/07/2016 | 763.33 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2016 | 997.22 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA NPW-0962-PB, CONDUZINDO O SEC DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001746 | 13/07/2016 | 7722.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SEVIVICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, CONFORME NFS-E Nº 1000273, ATRAVES DE CONVENIO PMA/UNIAO/MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001758 | 13/07/2016 | 20000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS PRATICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE ARARUNA/PB, EM CONFORMIDADE COM O PARECER TECNICO Nº 0022/2015 EM ANEXO, E EM CONFORMIDADE COM ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 112/2011, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0003/2011. | 00432012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/07/2016 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRUTURA DO BALÃO DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/07/2016 | 2880.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NO PAVILHÃO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2016 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS 17.5X25 E VUNCANIZAÇÃO PARA PÁ MECANICA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/07/2016 | 1110.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUT.E ULT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TORAX E CRÂNIO AMBOS COM CONTRASTE REALIADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001749 | 14/07/2016 | 10627.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.807. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/07/2016 | 600.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2016 | 1400.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL/2016, REALIZADO NA AVENIDA SEMEÃO LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/07/2016 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001766 | 14/07/2016 | 49866.27 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - 2 - MODELO PADRÃO FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE. | 00012016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/07/2016 | 438.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.726, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001751 | 14/07/2016 | 2652.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ - 9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001748 | 14/07/2016 | 4338.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMI DE PLACA NPT - 8923 E CELTA DE PLACA OFG - 8493, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF.NF DE Nº 000.000.809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2016 | 3349.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/07/2016 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA MELO CONFESSOR, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMÕES, 88, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001750 | 14/07/2016 | 38.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO MOTO DE PLACA OGG-9287, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2016 | 1838.85 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VAOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ART-CREA DO LOTEAMENTO AMOROSO, SITUADO NO SITIO MAQUINE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/07/2016 | 15697.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2016 | 17349.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2016 | 17874.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/07/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/07/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK- 0675, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01045 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD - 7994, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01046 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/07/2016 | 720.00 | 00009049280471 | DIOMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO GRUPO DE VIGILANTES PARA REALIZAÇÃO DA VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA DAS MONTAGENS DOS ENFEITES REALIZADOS NO PAVILHÃO CENTRAL E PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS21 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2016 | 200.00 | 00070209372419 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES CAMUCA E LAGOA DOS HOMENS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2016 | 2608.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/07/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/07/2016 | 11601.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÕES DO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA-PEDRA DA BOCA, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 4592, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO PMA/UNIAO/MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001786 | 19/07/2016 | 71510.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NFE Nº 4592, DESTINADOS AO I FESTIVAL POLIESPORTIVO DE ARARUNA/PEDRA DA BOCA, ATRAVES DE CONVENIO PMA/UNIAO/MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/07/2016 | 330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNR-3451 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.566 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/07/2016 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2016 | 640.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.152 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2016 | 1600.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS AO GRUPO RODA DE CAPOEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.153 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2016 | 1200.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.154 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2016 | 3234.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2016 | 1505.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/07/2016 | 8533.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2016 | 6221.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2016 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.080.653 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2016 | 300.00 | 00071168800463 | MARTINHO AVELINO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2016 | 580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.298, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.435, DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2016 | 19070.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/07/2016 | 2941.20 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTAL 1.140 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/07/2016 | 4411.80 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.170 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001805 | 22/07/2016 | 6105.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL NA LONA 3M, DESTINADOS AO EVENTO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA-PEDRA DA BOCA, CONFORME NOTA FISCAL -E ANEXA DE Nº 000.000.474, ATRAVES DE CONVENIO PMA/UNIAO/MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/07/2016 | 490.36 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.012.739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001806 | 25/07/2016 | 52391.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES PERSONALIZADOS, UNIFORMES COMPLETO , CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONJUNTOS PARA SALDO A DISTANCIA, CONFORME NFE Nº 476, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ECOLOGICAS DO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA-PEDRA DA BOCA, ATRAVES DE CONVENIO PMA/UNIAO/MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001812 | 25/07/2016 | 113348.14 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/AÇÃO: NUC.ESP.REC/LAZER. | 00362010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2016 | 218.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 14.403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/07/2016 | 5464.30 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.477 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/07/2016 | 975.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.476. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2016 | 190.12 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 01( UMA) VIAGEM NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV-7389/PB, DA LOCALIDADE BARBAÇO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/07/2016 | 612.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2016 | 65.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM DE ARARUNA/PB A BANANEIRAS/PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-1033/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES MEDINDO 1,30 X 2,60 (CADA) E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES MEDINDO 1,30 X 2,60 (CADA) E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001820 | 28/07/2016 | 5316.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001824 | 28/07/2016 | 2836.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.224 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001822 | 28/07/2016 | 744.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.227. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001823 | 28/07/2016 | 574.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 228 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2016 | 2800.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PR1OCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2016 | 344.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3629), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2016 | 5192.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.4720), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2016 | 2776.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3629), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2016 | 3364.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.3629), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2016 | 1613.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF/SIMPLES COD.1734), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2016 | 46576.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS COM VENCIMENTO EM 30/06/2016) - COD. PAG. 4720, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001834 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2016 | 111.65 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE CAIXAS DE SEDEX PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PR1OCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2016 | 19703.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM.FIN.INF.EST. E.ESTRAT.)-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADMIMINISTRAÇÃO)-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2016 | 1378.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO) - CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2016 | 29012.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.EST.E.ESTRAT.)-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2016 | 6644.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.EST.E.ESTRAT.)-COMISSIONADOO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2016 | 351.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.EST. E ESTRAT. - CONT. EXCEP. INT. PUB.), REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2016 | 23475.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2016 | 23031.58 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2016 | 131.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2016 | 9008.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05-2016 DO FMS-SAUDE, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADADS NA C/C 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001891 | 29/07/2016 | 2769.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER MOK - 1193 E GERADOR DA FESTA DE SÃO JOÃO, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001896 | 29/07/2016 | 15.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O MOTO SERRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2016 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2016 | 1169.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2016 | 883.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2016 | 639.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2016 | 319.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADADS NA C/C 1386-2- FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2016 | 420.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2016 | 22091.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2016 | 5820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2016 | 6286.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2016 | 1701.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS E OUTROS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001897 | 29/07/2016 | 5764.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS KOMBI DE PLACA: KOMBI DE PLACA NPT-8923, CELTA (L), OFG-8493, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2016 | 121685.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - (SEC.ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.)- EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/07/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/07/2016 | 25677.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS -COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2016 | 11778.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001892 | 29/07/2016 | 8129.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.816, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, ENCHEDEIRA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.816 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2016 | 37844.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES JULHO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES JULHO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CONV-(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001895 | 29/07/2016 | 3774.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS COROLLA DE PLACA QFJ-9739, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 822 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2016 | 20389.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2016 | 4282.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB 40%- CONTRATO-CRECHE-, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2016 | 561325.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2016 | 9642.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2016 | 18667.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2016 | 112073.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2016 | 30022.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2016 | 19621.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB 40%- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2016 | 660.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE TELHAS GALVANIZADAS, CONFORME NFE Nº 145188, DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001894 | 29/07/2016 | 8023.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 MNQ-2605, MICRO ONIBUS DE PLACAS MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001898 | 29/07/2016 | 11830.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-7566, QFB-3780, MNX-5569, QFK-0675, QFD-7994, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 820. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO 7566, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.768 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-SEC.ACAO SOCIAL/PETI-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-PETI-CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA-CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2016 | 32.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 1772-8- FMAS BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1824-4 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 1833-3 - PSB FNAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2016 | 2500.00 | 20086679000190 | JAM PERERIA DOS SANTOS 05275858400 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARBITRAGEM, SISTEMA DE PONTUAÇÃO POR OCASIÃO DA COMPETIÇÃO DE JIUJITSU, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2016 | 485.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2016 | 16493.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001893 | 29/07/2016 | 12925.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES: 290, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TL 85E (01), TRATOR TL 85E (02) E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF NF DE Nº 815 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2016 | 1173.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001906 | 01/08/2016 | 87077.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, CAMARIM, ILUMINAÇÃO CENICA, TENDAS, GERADOR, BARRICADAS, DISCIPLINADORES DE PUBLICO, PORTICOS E TABLADO, CONFORME NFS Nº 002007, DESTINADOS AO I FESTIVAL POLIESPORTIVO DE ARARUNAPEDRA DA BOCA, ATRAVES DE CONVENIO PMA/MIN. DO ESPORTE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001907 | 01/08/2016 | 37330.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA AGT. DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTGEM, DESMONTAEM DE SONORIZÇÃO PROFISSIONAL, TOBOGÃ COM ESCALADA, PULA PULA, KID PLAY MADAGASCAR E CAMA ESLASTICA PARA O I FESTIVAL POLIESPORTIVO DE ARARUNA/PEDRA DA BOCA, NO PERIODO DE 25 A 31/07/2016, CONFORME NFS-E Nº 597, ATRAVES DE CONVENIO PMA/MIN. DOS ESPORTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2016 | 736.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CONFORME NF-E Nº 14733, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2016 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NFE N. 002.529, DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001911 | 01/08/2016 | 5820.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.289. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2016 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE DA ACADEMIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2016 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2016 | 590.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NFE N. 002.531, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFB-3780 E FIAT UNO PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2016 | 545.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS MICROONIBUS DE PLACAS MNR-3451 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONF NF DE Nº 000.001.585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001921 | 02/08/2016 | 584.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE NA NFE Nº 574, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001922 | 02/08/2016 | 584.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE NA NFE Nº 573, DESTINADO A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001919 | 02/08/2016 | 158.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE NA NFE Nº 576, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2016 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2016 | 3240.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. TENDO 3.600 KM EXCEDENTE NO MESMO PERIODO A 0,40 O KM TOTALIZANDO 1.440,00, CONFORME NFS Nº 000325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001920 | 02/08/2016 | 158.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE NA NFE Nº 575, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2016 | 2130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGT. DA COMPRA DE BATERIAS DIVERSOS MODELOS, CONFORME NFE N. 002.535, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-9384, MICROONIBUS PLACA MNR-3451 E GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001925 | 03/08/2016 | 30400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS CONSTANTES NA NFS Nº 001727, DESTINADOS AO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, NO PERIODO DE 25 A 31/07/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/08/2016 | 1180.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.455, DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2016 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001928 | 09/08/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NF Nº1000674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001927 | 09/08/2016 | 125559.46 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA OITAVA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARI CIVIL NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS COJUNTOS: JOSE GOMES DE AEVEDO, CONJUNTO NOVO E MARIZETE DUTRA, CONFORME CONTRATO Nº 0111/2011, E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 027790-42/MTUR/CAIXA/PM ARARUNA-PB, CONFORME NFS-E Nº 19. | 00462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2016 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.597 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2016 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.598 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2016 | 680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.001.599 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2016 | 23709.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2016 | 10277.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06-2016 DA SEC. DE SAUDE- FMS, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2016 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFE Nº 000.001.490, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNK-1193, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001936 | 11/08/2016 | 2993.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.741 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001937 | 11/08/2016 | 3167.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.747. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001938 | 11/08/2016 | 1963.12 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.740 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NQJ- 4498, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001941 | 11/08/2016 | 3284.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.739. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001942 | 11/08/2016 | 4074.72 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001939 | 11/08/2016 | 134770.55 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2011, E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0279789-14/MTUR/CAIXA/PM ARARUNA-PB, CONFORME NFS-E Nº 20. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/08/2016 | 500.00 | 00002720352462 | ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM TERRENO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCAL MUQUEM, QUE SERVIRA PARA PRATICA ESPORTIVA DO ALUNADO, BEM COMO MEMBROS DA COMUNIDADE QUE NECESSITAREM PRATICAR ESPORTES NO PRAZO DE08 MESES COM INICIO EM 04/04/2016 TERMINO EM 31/12/2016, SENDO VALOR UNICO DE R$: 1.000,00 NO PERIODO MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2016 | 730.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NQJ- 4498, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MNX- 5569, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA NQJ- 4658, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2016 | 350.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REFORMA DE 01 PNEU 900X20 R. QUENTE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001949 | 16/08/2016 | 6067.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.043, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2016 | 360.00 | 00009840415409 | JOSIVAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÃO ELETRICA DO PAVILHÃO CENTRAL E BARRACAS ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 25/07/2016, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2016 | 420.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/08/2016 | 663.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL DO CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/08/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/08/2016 | 400.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DA UNIDADE PRISIONAL DO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº 093/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2016 | 1125.00 | 00012594101451 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2016 | 200.00 | 00006975218420 | IVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2016 | 200.00 | 00009490039489 | KELE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2016 | 3921.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.520 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2016 | 3235.32 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.254 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2016 | 2549.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 988 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2016 | 3235.32 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL DE 1.254KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2016 | 2598.06 | 00096589302472 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.007 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/08/2016 | 3186.30 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.235 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/08/2016 | 5147.10 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.995 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2016 | 2647.08 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.026 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2016 | 2696.10 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.054 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2016 | 4215.72 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.634 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2016 | 3235.32 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.026 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2016 | 800.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL POR OCASIÃO DO 1º (PRIMEIRO) FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001970 | 19/08/2016 | 1135.50 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL INDAIA 500 ML, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.493 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2016 | 450.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS POR OCASIÃO DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA - PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2016 | 400.00 | 00012174520443 | ANDRE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO LOCUTOR POR OCASIÃO DO 1º PRIMEIRO FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2016 | 450.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2016 | 450.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2016 | 450.00 | 00088168352734 | JOSEVALDO PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2016 | 150.00 | 00058628517472 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00012072952727 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE ESCOLAR, NA LOCALIDADE LOTEAMENTO SERRA VILLE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2016 | 527.94 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2016 | 527.94 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2016 | 527.94 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2016 | 527.94 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2016 | 23106.07 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2016 | 1760.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2016 | 1169.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF DE NFº DE Nº 000.024.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2016 | 600.00 | 00000465037739 | JOSENILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "ARARUNENSES DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO", REALIZADO NO DIA 26/06/2016 NO PARQUE ESTADUAL "PEDRA DA BOCA", SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/08/2016 | 600.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE ''FORROZÃO DEDOS DE MOLA'', POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS'' SÃO JOÃO'' DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO NO PARQUE ESTADUAL ''PEDRA DA BOCA', SITIO ÁGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA-PB.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/08/2016 | 500.00 | 00058628762434 | PEDRO MIGUEL MARCOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE "PEDRINHO SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS '"SÃO JOÃO", REALIZADO NO DIA 24/06/2016, NO PARQUEESTADUAL "PEDRA DA BOCA!, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2016 | 500.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE ''BONECO SANFONEIRO'', POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA ''PEDRA DA BOCA'', SITIO ÁGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2016 | 700.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/08/2016 | 1280.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001990 | 22/08/2016 | 20694.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.798 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2016 | 635.54 | 00067491065449 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2016 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780 E UNO DE PLACA OXO 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.082.390 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2016 | 740.00 | 00012057609464 | JOSE CARLOS DE FONTES VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2016 | 450.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 02 (DUAS) BOCA INDUSTRIAL PP TRON, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2016 | 352.00 | 00009443159414 | ROBSON ROCHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, BASE MOTOR, TROCA DE PASTILHAS E TROCA DE OLEO, NO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2016 | 7770.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQJ-4498, NQJ-4658 , NQC - 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2016 | 276.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2016 | 219.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) 3373-1842 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JULHO-2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002011 | 24/08/2016 | 2062.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL BS10 CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.674, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002002 | 24/08/2016 | 1712.60 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.497, DESTINDOS A SECRETARIA DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/08/2016 | 180.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA OGA-0489/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/08/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2016 | 470.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGT. DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA OGA-0489/PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2016 | 156.25 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2016 | 37401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2016 | 315.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 01( UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NPV-7389/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002003 | 24/08/2016 | 16038.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.803. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2016 | 1980.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTUA DA PARTE EXTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002008 | 24/08/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTE, CONFORME NFE Nº 000.005.677, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.005.677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002009 | 24/08/2016 | 7572.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, CONFORME NFE Nº 000.005.675, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5599, NQC-2322, OGE-6620, QFA-8226, OGD-9384, NQJ-4498, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2016 | 3800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO MINITRIO ELETRICO F-4000 DE PLACA LXR-5435-PB, PARA A VEICULAÇÃO DO EVENTO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2016 | 650.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-9384, QFA-8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2016 | 3250.80 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.260 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2016 | 2167.20 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, TOTAL 840 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2016 | 500.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NAS INSTALAÇÕES DOS VEICULOS DE PLACAS: MNR-3451, NQC-2322 E NQJ-4498, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2016 | 1760.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2016 | 235.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO CHEVROLET/SPIN 1.8 LTZ DE PLACA OGD-1934/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/08/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002010 | 24/08/2016 | 638.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.676, CONSUMO REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2016 | 100.00 | 00095347143487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2016 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A DIVERSOS MESES DE 2012 E 2013 EM ATRASO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00002998299440 | CLODOALDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DO 1º FESTIVALPOLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2016 | 960.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NAS TROCAS DAS CRUZETAS E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E NOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO, DO VEICULO DE PLACAS: QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2016 | 880.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE 10/01/2008, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/08/2016 | 880.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/08/2016 | 989.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1014415, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/08/2016 | 237.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. MES JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002033 | 26/08/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000265, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2016 | 480.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES: MF-275, MF-290 E TT-4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (AGRICULTURA), CONF NF DE Nº 000.001.627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2016 | 1540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A PATROL 120 K, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF DE NFº DE Nº 000.024.743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2016 | 1280.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.126, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002052 | 29/08/2016 | 640.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002053 | 29/08/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002054 | 29/08/2016 | 1573.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002055 | 29/08/2016 | 1546.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002056 | 29/08/2016 | 464.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.743. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002057 | 29/08/2016 | 785.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.746. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002058 | 29/08/2016 | 1570.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.745. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002059 | 29/08/2016 | 705.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.742. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINTE DO PREFEITO/ DEPT DE COORD POL E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-AÇÃO SOCIAL/PETI-COMISSIONADO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2016 | 7920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-PETI-CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA-CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL-CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002097 | 29/08/2016 | 602.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.236 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002100 | 29/08/2016 | 479.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.235 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2016 | 272.00 | 07909632000111 | JCMD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE TINTAS LATEX 18L, CONSTANTES NA NFE Nº 12302, DESTINADAS A PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2016 | 18573.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2016 | 1437.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2016 | 28903.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2016 | 381.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL - CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2016 | 990.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA: ARARUNA.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2016 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-9384 E QFA-8226, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONF NF DE Nº 000.001.628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2016 | 700.00 | 00009145226474 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DO "FORROZÃO DEDOS DE MOLA", POR OCASIÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO", NO DIA 25/06/2016, REALIZADO NO PARQUE ESTADUAL "PEDRA DA BOCA", SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2016 | 675.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 3442 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2016 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2016 | 555383.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2016 | 10179.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2016 | 17610.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2016 | 115391.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2016 | 30415.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2016 | 20297.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2016 | 19757.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-/CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2016 | 4604.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002098 | 29/08/2016 | 8860.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002099 | 29/08/2016 | 2836.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2016 | 1875.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2016 | 37698.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES AGOSTO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES AGOSTO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS E OUTROS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2016 | 6462.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2016 | 1759.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2016 | 22658.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2016 | 5820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002095 | 29/08/2016 | 5007.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.767 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2016 | 1450.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 854, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2016 | 135.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF. 3438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2016 | 123127.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT. -EFETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS -EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2016 | 24504.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2016 | 11728.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2016 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00011297700520 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2016 | 6644.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN.INF.EST.E.ESTRAT.-COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2016 | 5240.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF, NF DE Nº 014773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2016 | 2799.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO PASEP), CONFORME DESCONTO NA C/C 25.063-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002112 | 31/08/2016 | 2556.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2016 | 3392.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO PASEP), CONFORME DESCONTO NA C/C 25.063-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2016 | 347.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO PASEP COBRANÇA), CONFORME DESCONTO NA C/C 8.111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2016 | 1630.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO INSS), CONFORME DESCONTO NA C/C 8.111-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2016 | 400.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.055 XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2016 | 530.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLAN., ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN DOS PARCELAMENTOS/INCLUSÕES DE DEBITOS, LAVRADOS EM FISCALIZAÇÃO DO INSS/RFB, CONFORME NFS Nº 162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2016 | 928.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002137 | 31/08/2016 | 1190.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2016 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2016 | 1374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 25063-5-F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2016 | 600.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A GUARABIRA E DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA QFG-4704, CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2016 | 384.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2016 | 892.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2016 | 1072.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2016 | 13.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002138 | 31/08/2016 | 6188.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.830, DESTINADO AO TRATOR MF-275, MOTONIVELADORAS E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002143 | 31/08/2016 | 7000.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2016 | 724.50 | 23943898000137 | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SITUADO NA LOCALIDADE AMARGOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2016 | 8913.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2016 | 2800.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2016 | 20828.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2016 | 500.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃODO VEICULO SPRINTERM DE PLACA DAO:6959/PB, CONDUZINDO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2016 | 400.00 | 00010175011494 | IURY DOMINGOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃODO VEICULO SPRINTERM DE PLACA DAO:6959/PB, CONDUZINDO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2016 | 1725.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) URNA POPULAR E 01 (UMA) URNA 060CM, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA APARECIDA DA S. COSTA DO HOSPITAL FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE ARARUNA NO SITIO MATA VELHA, CONF NF DE Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRa. LUZIA BERNARDINO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRUMA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NFS-E N. 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. LUIZ BERNARDINO DO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NFS-E N. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRª. MARIA APARECIDA DA S. COSTA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOAO BATISTA N. PEREIRA, DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, O MESMO FALECEU NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME NFS-E Nº 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JOSE RAFAEL MOUSINHO DE PONTES DA SILVA, DO GEMOL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002141 | 31/08/2016 | 1074.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ETANOL, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2016 | 300.00 | 00070465496482 | NAYANE CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOÃO PESSOA, POR ESTA FAZENDO O CURSO DE ENFERMAGEM E NÃO TER CONDIÇÕES DE PAGAR TODAS AS DESPESAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002140 | 31/08/2016 | 2556.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ-9739, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2016 | 1104.75 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SR. JOÃO ODON DE MACEDO JUNIOR, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01062 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01063 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2016 | 425.13 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO ARA PAGT. DA COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, POR OCASIÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002117 | 31/08/2016 | 1964.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.288 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2016 | 1320.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002121 | 31/08/2016 | 5840.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.098 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002122 | 31/08/2016 | 2920.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002124 | 31/08/2016 | 7240.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.100 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2016 | 460.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS CRUZETAS, ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRAS, REDENTOR E TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, NO ONIBUS DE PLACA MNR- 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2016 | 450.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO DOS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO, NO ONIBUS DE PLACA MNR- 3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2016 | 2992.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002142 | 31/08/2016 | 12659.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2016 | 2100.00 | 17653628000199 | ZURIEL CADE MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 COLCHÃO D20 MAX SAUDE SELADO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 59 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2016 | 5572.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. JULHO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO ESTADIO DE FUTEOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2016 | 86.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1833-3 - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2016 | 39.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA C/C 1772-8- PM ARARUNA-FMAS-BL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002139 | 31/08/2016 | 5703.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES: 290, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TL 85E (01), TRATOR TL 85E (02) E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF DE Nº 831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2016 | 250.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00004545577440 | JAIRO JOSE DA SILVA GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A OFICINA DE MONTANHISMO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, REALIZADO NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00060943351553 | JULIO CESAR PEIXOTO CASTELLIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A OFICINA DE MONTANHISMO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, REALIZADO NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2016 | 777.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.850, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS QFA: 8226 E OGD:9384 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2016 | 800.00 | 00002176584406 | EDJAIRO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO LOCUTOR POR OCASIÃO DO 1º PRIMEIRO FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2016 | 2150.00 | 00012519551429 | MAYARA GABRIELA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DO 1º FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO F-4000 DE PLACA LXR 5435-PB PARA A VEICULAÇÃO DO EVENTO DO 1º PRIMEIRO FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA A PEDRA DA BOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2016 | 200.00 | 00050040022404 | JAMILSON MARTINS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO POR OCASIÃO DE DIARIAS A SERVIÇOS DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009526530446 | AMANDA RANNIELY TRAJANO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA CUSTEAR ESTADIA, POR OCIASIÃO DA VIAGEM NA CIDADE DE OURO PRETO-MG, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTIFICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2016 | 200.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO POR OCASIÃO DE DIARIAS A SERVIÇOS DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2016 | 880.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2016 | 161.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2016 | 219.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2016 | 40.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2016 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00008408166425 | SHAMIRA MARTINIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FISCAIS, BEM COMO NA EMISSÃO DE ALVARAS E CARTA DE HABITES RELATIVOS AIMOVEIS CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2016 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2016 | 880.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO D FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002207 | 02/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/09/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/09/2016 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/09/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/09/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/09/2016 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/09/2016 | 1671.00 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2016 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2016 | 2191.00 | 00010071247416 | NIELMA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2016 | 1783.00 | 00010071247416 | NIELMA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/09/2016 | 1202.50 | 00010071247416 | NIELMA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/09/2016 | 1090.00 | 00010071247416 | NIELMA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/09/2016 | 234.64 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2016 | 293.30 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/09/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/09/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2016 | 260.00 | 02666962000100 | EMANUEL PINHEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 01 (UM) OCULOS DESTINADO A SRª ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2016 | 500.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2016 | 550.00 | 02666962000100 | EMANUEL PINHEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2016 | 322.63 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2016 | 322.63 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2016 | 322.63 | 00006753069496 | EDILEUZA ELEUTERIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2016 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2016 | 322.63 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONTADORA DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/09/2016 | 322.63 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/09/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2016 | 763.33 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/09/2016 | 322.63 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/09/2016 | 351.96 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/09/2016 | 322.63 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/09/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/09/2016 | 880.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/09/2016 | 880.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/09/2016 | 322.63 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/09/2016 | 351.96 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/09/2016 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-2780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.083.325 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002241 | 05/09/2016 | 6037.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002242 | 05/09/2016 | 6037.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF DE Nº 000.000.296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/09/2016 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUSICAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/09/2016 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/09/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2016 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/09/2016 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/09/2016 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/09/2016 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/09/2016 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/09/2016 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2016 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2016 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2016 | 240.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/09/2016 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/09/2016 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/09/2016 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/09/2016 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/09/2016 | 50.00 | 00070803626444 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE RATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/09/2016 | 50.00 | 00062940058415 | MARIA JANUARIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESETE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/09/2016 | 50.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESID. A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/09/2016 | 498.61 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002243 | 05/09/2016 | 2024.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF DE Nº 000.000.297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/09/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/09/2016 | 50.00 | 00071917420463 | DIONETE DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/09/2016 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS, RESID A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOÊS, Nº 107, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2016 | 50.00 | 00004544708435 | MARIA LEONOR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª LILIANE FRANCELINO DE FRANÇA, RESIDENTE NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, 358 NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/09/2016 | 50.00 | 00006516039437 | MARIA DE FATIMA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/09/2016 | 50.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. A RUA SEVERINO CABRAL DE LUCENA, 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2016 | 50.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRª SIMONE PEREIRA DA SILVA, RESID A RUA PROJETADA, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2016 | 50.00 | 00080516122487 | GERALDA MACENA DE FONTES IRMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO COSME DA COSTA, 58 - CENTRO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/09/2016 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO NAS 02 (DUAS) PORTAS DO PREDIO DO CAFE DOS GARIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/09/2016 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO EM 20 (VINTE) CARROÇAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/09/2016 | 205.31 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2016 | 205.31 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2016 | 205.31 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/09/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002240 | 05/09/2016 | 1546.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR, ASSIM COMO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR, ASSIM COMO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2016 | 3007.20 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. TENDO 3.018 KM EXCEDENTE NO MESMO PERIODO A 0,40 O KM, CONFORME NFS Nº 000335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/09/2016 | 520.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/09/2016 | 398.58 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 09/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/09/2016 | 369.14 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2016 | 3600.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BUS-7634/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RUAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2016 | 439.95 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES GINALDA MARIA DE SOUSA FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/09/2016 | 674.59 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES GINALDA MARIA DE SOUSA FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/09/2016 | 586.60 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICE, NA COMUNIDADE DO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/09/2016 | 586.60 | 00005834340458 | VITORIA EDNA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICE, NA COMUNIDADE DO BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/09/2016 | 690.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS INTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.004.517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/09/2016 | 703.62 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO ARA PAGT. DA COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, POR OCASIÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 447 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2016 | 600.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2016, REALIZADO EM 01 E 02/02/2016, NA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/09/2016 | 300.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADO A SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORES, REALIZADO EM 14/06/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002297 | 08/09/2016 | 11721.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS10, CONFORME NFE Nº 000.005.794, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5599, NQC-2322, OGE-6620, QFA-8226, OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002299 | 08/09/2016 | 315.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NFE Nº 000.005.796, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGE-6620, QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/09/2016 | 560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.083.483 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/09/2016 | 500.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 79 UND. AGUA MINERAL GF 20L E 2 GARRAFÕES 20 L AGUA MINERAL, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.117, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/09/2016 | 1666.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 UND. GLP 13 KG, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.098, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/09/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/09/2016 | 18.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF-E DE Nº 000.000.114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/09/2016 | 1176.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF-E DE Nº 000.000.099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/09/2016 | 444.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 74 UND. (SETENTA E QUATRO) AGUA MINERAL GF 2OL, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.112, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002296 | 08/09/2016 | 1047.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 6765, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.795, CONSUMO REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/09/2016 | 54.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/09/2016 | 1029.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/09/2016 | 300.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 12/01/2016, NO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/09/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/09/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL GF 20 L, CONFORME NF-E Nº 000.000.113, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/09/2016 | 42.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 000.000.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/09/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/09/2016 | 900.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/09/2016 | 500.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/09/2016 | 214.00 | 00004965245423 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AVELAR | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2016 | 194.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L E 02 GARRAFÃO 20L AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF-E Nº 000.000.102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/09/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME NF-E Nº 000.000.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/09/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF-E Nº 000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/09/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.105 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/09/2016 | 54.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002301 | 08/09/2016 | 5345.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL BS10 CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.793, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002322 | 09/09/2016 | 1209.23 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.880. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002325 | 09/09/2016 | 651.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002327 | 09/09/2016 | 1546.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002328 | 09/09/2016 | 2024.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONSUMO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2016 | 42.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÃO 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2016 | 650.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACA MNK 1193 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/09/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE DEBITO N. 015016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002319 | 09/09/2016 | 814.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.881 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002324 | 09/09/2016 | 1011.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2016 | 135.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2016 | 900.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002321 | 09/09/2016 | 4074.72 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.882. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002323 | 09/09/2016 | 1963.12 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.885. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002326 | 09/09/2016 | 14448.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS GOLA DE COR, TAMANHOS DIVERSOS COM LOGAMARCA EM SERIGRAFIA, CONFORME NFE N. 4725, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004743538424 | FLAVIO ANDRE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2016 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2016 | 300.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOSESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2016 | 240.00 | 00012162137470 | TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/09/2016 | 3200.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, DIURNO E NOTURNO, NOS DIAS 25 A 31/07/2016, REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/09/2016 | 3200.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, DIURNO E NOTURNO, NOS DIAS 25 A 31/07/2016, REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0002334 | 12/09/2016 | 500.00 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.506, DESTINDOS A SECRETARIA DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2016 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXA DE Nº 313. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/09/2016 | 4450.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: MNQ 2269, OGC 5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2336 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/09/2016 | 615.93 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/09/2016 | 5190.00 | 61234985001267 | CAMPNEUS-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS, CONSTANTES NA NFE Nº 22412, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFA-8226 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/09/2016 | 2760.00 | 61234985001267 | CAMPNEUS-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS, CONSTANTES NA NFE Nº 22411, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/09/2016 | 498.61 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/09/2016 | 200.00 | 00007002388401 | FABIO DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/09/2016 | 586.60 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/09/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/09/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/09/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/09/2016 | 1365.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS PILOTOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, POR OCASIÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/09/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/09/2016 | 821.24 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO MES DE MAIO/2016 E 11 (ONZE) DIARIAS NO MES DE JUNHO/2016, REF. SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/09/2016 | 2167.20 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOTURNO MANHÃ, TOTAL 840 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/09/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/09/2016 | 520.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/09/2016 | 1290.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NO MOTOR E SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/09/2016 | 600.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE LAVAGEM DE FARDAMENTO DOS EMPREGADOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. A 05 LAVAGENS MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 26.06.2016 A 26.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/09/2016 | 203.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE SEGURADOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 140/2015, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002357 | 16/09/2016 | 61891.96 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - 2 - MODELO PADRÃO FNDE - PAC 2 - CONVENIO 5373/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015, LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSERRA VILLE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E Nº 22. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/09/2016 | 3715.20 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.440 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002359 | 19/09/2016 | 7689.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-7566, QFB-3780, MNX-5569, QFK-0675, QFD-7994, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 31/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2016 | 258.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/09/2016 | 131021.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/09/2016 | 5459.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/09/2016 | 36069.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002382 | 19/09/2016 | 2982.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL S500, CONFORME NFE Nº 14, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2605, MNR-3431,MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-6966, MNQ-2965, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 31/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/09/2016 | 500.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/09/2016 | 8357.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/09/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/09/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REF. A, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/09/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002384 | 19/09/2016 | 1195.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ-9739, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/09/2016 | 8446.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002386 | 19/09/2016 | 3896.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, DESTINADO AO TRATOR MF-275, MOTONIVELADORAS E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 A 31/07/2016, CONF. NF DE Nº 18. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2016 | 6198.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/09/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/09/2016 | 1428.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/09/2016 | 374.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/09/2016 | 1200.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2016 | 4373.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADM.PLAN.FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/09/2016 | 1077.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADM.PLAN.FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/09/2016 | 7859.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADM.PLAN.FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADM. INF.EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/09/2016 | 9400.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMETO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002383 | 19/09/2016 | 464.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17, REF. AO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/09/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/09/2016 | 2129.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/FMAS/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/09/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/FMAS/PETI-ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/09/2016 | 4409.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/09/2016 | 1022.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DESENV. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002385 | 19/09/2016 | 3246.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES: MF 290, TRATOR TT 4030 (01), TRATOR TL 85E (01), TRATOR TL 85E (02), TRATOR DE ESTEIRA E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF NF DE Nº 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/09/2016 | 219.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DO SR.FRANCISCO DJALMA MIGUEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002406 | 21/09/2016 | 2068.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFG-8493, NPW-1201, NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 A 31/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002407 | 21/09/2016 | 445.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21, DESTINADO A VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/09/2016 | 618.65 | 00051727773420 | MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2016 | 125.00 | 00004307996402 | JAILSON FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DO SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADO NO SITIO AMARGOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/09/2016 | 2889.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN CLK - 3411-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.120 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/09/2016 | 2383.92 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN CLK - 3411-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZ. ESPINHEIROS, LIMAO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO ENS. FUND. NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 924 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/09/2016 | 3106.32 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.204 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/09/2016 | 2347.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 910 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO CONVENIO PMP/ESTADO/TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/09/2016 | 2383.92 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 924 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2016 | 1950.48 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 756 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONVENIO PMA/GOV.ESTADO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2016 | 1986.60 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAJOSE E JATOBÁ, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 770 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2016 | 3792.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.470 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2016 | 1914.36 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 742 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/09/2016 | 2383.92 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 924 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2016 | 1878.24 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 728 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2016 | 3483.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOSMANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.350 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO/ 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2016 | 2322.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNOMANHÃ, TOTAL 900 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/09/2016 | 2134.70 | 00045142416449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/09/2016 | 1760.00 | 00079066020482 | ROSENILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIRIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/09/2016 | 2315.98 | 00092803989468 | CILENE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/09/2016 | 1556.61 | 00040882624415 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/09/2016 | 1945.76 | 00003384910400 | JOSEFA MACEDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS INDENIZATORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/09/2016 | 586.66 | 00050419404449 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/09/2016 | 1048.32 | 00062938797400 | EDILENE FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DAS VERBAS RESCISORIAS, DA SERVIDORA EDILENE FELIX DE MOURA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2016 | 750.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/09/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/09/2016 | 1116.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/09/2016 | 1116.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002419 | 23/09/2016 | 1250.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.045, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/09/2016 | 310.00 | 00058628940472 | SEBASTIAO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/09/2016 | 270.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2016 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - OXO 7566, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXA DE Nº 314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2016 | 1308.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.532, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2016 | 1290.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA E SERVIÇOS DE MOTOR NO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5669, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002428 | 28/09/2016 | 3546.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002430 | 28/09/2016 | 7088.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 11462-6-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2016 | 1850.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO ESTADIO DE FUTEOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2016 | 670.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DO I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2016 | 5654.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2016 | 2900.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2016 | 2977.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2016 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2016 | 19531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2016 | 8032.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE 10/01/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002424 | 28/09/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NF Nº 1000675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 25063-5- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2016 | 22195.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2016 | 23965.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2016 | 23214.38 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2016 | 675.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2016 | 902.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2016 | 2180.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2016 | 3247.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2016 | 93.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS PARA PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2016 | 805.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA QFF - 2915/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE SOLANEA/PB E VICE VERSA, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2016 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2016 | 1425.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE DOC. TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002429 | 28/09/2016 | 711.50 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.239 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002431 | 28/09/2016 | 479.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.240 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2016 | 3900.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE MARÇO/2015 A MARÇO/2016, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2016 | 137.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1824-4 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1833-3 - PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2016 | 31.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 1772-8- PM ARARUNA-FMAS-BL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO DEPT DE COORD POL E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL-CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-AÇÃO SOCIAL/PETI-COMISSIONADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-PETI-CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA-CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2016 | 15260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -EFETIVO (SEC. DESENV.PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2016 | 27079.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN.INF.EST.E.ESTRAT.-EFETIVO) REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2016 | 17693.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN.INF.EST.E.ESTRAT.-EFETIVO) REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2016 | 6644.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN.INF.EST.E.ESTRAT.-COMISSIONADO) REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002493 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002494 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002495 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002496 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002497 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006747 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2016 | 120154.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT. - EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2016 | 20984.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2016 | 5582.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2016 | 20478.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2016 | 5820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS E OUTROS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2016 | 180.00 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006745 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2016 | 562058.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2016 | 9886.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2016 | 17786.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2016 | 105667.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-/CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2016 | 29212.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-/CRECHE-FUNDEB-40%--COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2016 | 19861.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-/CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2016 | 35058.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES SETEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES SETEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002504 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000274, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002505 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2015, INEX. Nº 00008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/10/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/10/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/10/2016 | 2346.30 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002510 | 07/10/2016 | 2391.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.303 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002513 | 07/10/2016 | 7760.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE Nº 000.000.304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/10/2016 | 2554.20 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL DE 990 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/10/2016 | 2051.10 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 795 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/10/2016 | 3096.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/10/2016 | 2515.50 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 975 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/10/2016 | 4063.50 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.575 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/10/2016 | 2012.40 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 780 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/10/2016 | 2128.50 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 825 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/10/2016 | 2554.20 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 990 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/10/2016 | 3328.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.290 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/10/2016 | 2089.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 810 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/10/2016 | 2554.20 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO .... KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002511 | 07/10/2016 | 2074.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF DE Nº 000.000.305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/10/2016 | 820.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) URNA POPULAR, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002512 | 07/10/2016 | 1730.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV, CONSUMO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.309. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2016 | 2032.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI-ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2016 | 3100.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. TENDO 3.250 KM EXCEDENTE NO MESMO PERIODO A 0,40 O KM, CONFORME NFS Nº 000346. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2016 | 84.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2016 | 48.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÃO 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.119, CONSUMO REF. JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2016 | 147.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF-E Nº 000.000.134, CONSUMO REF. JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/10/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.135, CONSUMO REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.143, CONSUMO REF. AOS MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/10/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2016 | 4138.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2016 | 1022.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2016 | 5720.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA EM BENEFICIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002583 | 10/10/2016 | 7884.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURSIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2016 | 6322.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2016 | 1428.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2016 | 387.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2016 | 1200.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2016 | 36.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 000.000.121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2016 | 147.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF DE Nº 000.000.139, CONSUMO REF. AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOÃO AVELINO DA SILVA DO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONF. DE Nº 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSE BENTO FERREIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONF. DE Nº 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. EDCARLOS CAVALCANTE BEZERRA, FALECIDO EM SÃO PAULO VINDO O SEU CORPO PARA O AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE E TRANSLADO PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA JOVEM ALINE FILHA DE NENA, DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002582 | 10/10/2016 | 2625.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 34 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE '' CASA DE PASSAGEM'' PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLECENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTER EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2016 | 8188.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2016 | 27428.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2016 | 1470.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRINTA) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 140, REF. CONSUMO DOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2016 | 36.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÃO DE GUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2016 | 147.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CAFÉ DO GARI, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 138, CONSUMO REF. AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002565 | 10/10/2016 | 5584.98 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2016 | 80.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A 01 ( UMA) VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV-7389/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002577 | 10/10/2016 | 9185.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-275, MOTONIVELADORA (N), MOTONIVELADORA (V), ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2016 | 5385.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2016 | 131021.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2016 | 36847.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2016 | 1254.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 183 UND. (CENTO E OITENTA E TRÊS) AGUA MINERAL GF 2OL, E 12 UND (DOZE) GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2016 | 6.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF NF DE Nº 000.000.127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2016 | 1960.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 UND (QUARENTA) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.141, CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2016 | 1813.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GLP DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.142, CONSUMO REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2016 | 3842.61 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2016 | 3091.01 | 00051725797453 | VENI DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VENI DO NASCIMENTO RIBEIRO, LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2016 | 420.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ - 4498 E NQJ - 4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2016 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.2653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2016 | 700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002585 | 10/10/2016 | 9037.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002586 | 10/10/2016 | 6990.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002587 | 10/10/2016 | 5096.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2016 | 8325.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CT. REF. A, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002576 | 10/10/2016 | 2059.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ-9739, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF DE Nº 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2016 | 4308.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PPLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2016 | 1090.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PPLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2016 | 7826.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2016 | 180.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF-E Nº 000.000.122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME NF-E Nº 000.000.131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2016 | 2217.60 | 00062938134487 | CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE, LOTADA NA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2016 | 880.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002584 | 10/10/2016 | 2019.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/10/2016 | 229.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. MES SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2016 | 208.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002594 | 11/10/2016 | 10314.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGC-5599, MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-2322, ONIBUS OGE-6620, QFA-8226, OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002596 | 11/10/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS NQC - 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.958. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002593 | 11/10/2016 | 4891.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL BS10 CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.955, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002595 | 11/10/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX FLUA ARLA 32 20 LITROS, CONSTANTE NA NFE Nº 000.005.957, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊSDE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO ''SHOW DE THAYANDSON DOS TECLADOS'' NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES '' GINALDA MARIA DE SOUSA FLORENTINO'', NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/10/2016 | 800.00 | 00010718057465 | DAVID THIAGO GONÇALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MIRINS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE DE 07 (SETE) DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2016 | 832.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS NO VALOR UNIT. DE R$: 30,00 (TRINTA) E R$ 26,00 (VINTE E SEIS) LENÇOS NO VALOR UNT. R$: 2,00, DESTINADOS AOS PELOTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2016, REALIZADO NO DIA 11/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/10/2016 | 1040.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA-1912/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUZALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2016 | 527.94 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/08/2016 A 07/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/10/2016 | 586.60 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE AGOSTO/2016 A 07/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2016 | 586.60 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/10/2016 | 527.94 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE AGOSTO/2016 A 07/10/2016 A 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/10/2016 | 516.00 | 00063996278420 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 (UM) TRATOR DE ESTERIRA, DESTINADO AO LIXÃO NA LOCALIDADE DE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/10/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/10/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/10/2016 | 2616.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/10/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/10/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/10/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002618 | 14/10/2016 | 7300.00 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/10/2016 | 129.85 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/10/2016 | 59365.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PASEP (DARF COD. 3703), REF. AS COMPETENCIAS JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2016 | 1240.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PARTE LATERAL LADO DIREITO E PARTE TRASEIRA DO VEICULO GOL DE PLACA MNX - 5569, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2016 | 700.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LANTERNAGEM NA PARTE DA FRENTE E SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE INTERNA DO LADO ESQUERDO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA - 8226, VINC. A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/10/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002628 | 19/10/2016 | 45133.89 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - 2 - MODELO PADRÃO FNDE - PAC 2 - CONVENIO 5373/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E Nº 25. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE 10/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2016 | 253931.87 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA UNIÃO-GOVERNO FEDERAL, REF. CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO, CONF. TRANSF./DEBITO ENTRE AS CONTAS C/C 17682-5 E 647066-8 - AG. 0038 - CEF/BANANEIRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2016 | 312.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.944, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO: 7566 - MNX - 5569 E QFB - 3780, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/10/2016 | 351.96 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/10/2016 | 410.62 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/10/2016 | 5108.40 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOSMANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.980 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/10/2016 | 3405.60 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU-8968-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNOMANHÃ, TOTAL 1.320 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/10/2016 | 381.29 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/10/2016 | 381.29 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/10/2016 | 381.29 | 00010931410428 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/10/2016 | 381.29 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2016 | 381.29 | 00000170586430 | LUZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/10/2016 | 381.29 | 00005302183480 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/10/2016 | 381.29 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/10/2016 | 381.29 | 00010746236492 | MARIA LUCIMAR ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/10/2016 | 381.29 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/10/2016 | 381.29 | 00008028840400 | VALDENORA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/10/2016 | 880.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/10/2016 | 880.00 | 00006432385490 | ADNEILTON DA COSTA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/10/2016 | 410.62 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUARTOZE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ESNINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/10/2016 | 381.29 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/10/2016 | 880.00 | 00028846702468 | DAVID GEOVANNY ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/10/2016 | 381.29 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/10/2016 | 880.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/10/2016 | 381.29 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LOCALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/10/2016 | 880.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2016 | 880.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2016 | 381.29 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/10/2016 | 381.29 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2016 | 880.00 | 00083823352415 | JOSE DE ARIMATEIA COSME CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2016 | 381.29 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/10/2016 | 880.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/10/2016 | 880.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLITECA VIRTUAL (SESI) INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/10/2016 | 880.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/10/2016 | 381.29 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/10/2016 | 351.96 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/10/2016 | 351.96 | 00004408254401 | MARIA JOSE FREIRE LAZARO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/10/2016 | 498.61 | 00008541562409 | MARIA JOSE RAFAEL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/10/2016 | 410.62 | 00070205711405 | MARIA JOSE RIBEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/10/2016 | 880.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/10/2016 | 498.61 | 00070253461448 | MARINALVA FELIPE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/10/2016 | 880.00 | 00000126842442 | MARLENE SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRAFA FAMILIA NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/10/2016 | 410.62 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/10/2016 | 880.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/10/2016 | 381.29 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/10/2016 | 381.29 | 00070205807429 | VALERIA FELIPE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/10/2016 | 404.44 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2016 | 404.44 | 00007777502441 | LUIS DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ESNINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/10/2016 | 381.29 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/10/2016 | 469.28 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/10/2016 | 880.00 | 00023477249836 | JULIO RODRIGUES DE AVELAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/10/2016 | 439.95 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2016 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/10/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/10/2016 | 381.29 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/10/2016 | 381.29 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/10/2016 | 263.97 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTE HORAS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/10/2016 | 381.96 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/10/2016 | 322.63 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/10/2016 | 880.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/10/2016 | 880.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/10/2016 | 351.96 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS '' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINC. A SEC DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/10/2016 | 351.96 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/10/2016 | 880.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/10/2016 | 381.29 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/10/2016 | 1570.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E IMPORTAÇÃO DAS GFIPS, ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO RFB/INSS/PGFN, APOIO A SEC. DE PLAN., ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, AO SETOR DE RH, NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN DOS PARCELAMENTOS/INCLUSÕES DE DEBITOS, LAVRADOS EM FISCALIZAÇÃO DO INSS/RFB, CONFORME NFS Nº 193, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/10/2016 | 469.28 | 00005274972403 | PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/10/2016 | 880.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/10/2016 | 880.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/10/2016 | 880.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/10/2016 | 880.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/10/2016 | 439.95 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/10/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.144, REF. CONSUMO DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/10/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/10/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002712 | 24/10/2016 | 1181.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.244 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002713 | 24/10/2016 | 804.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.243 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/10/2016 | 104.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) AGUA MINERAL GF 20L, 02 (DOIS) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145, REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/10/2016 | 381.29 | 00009810802439 | WIGNA MAGNA TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/10/2016 | 381.29 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002714 | 26/10/2016 | 5250.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.000.128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002719 | 27/10/2016 | 2745.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002720 | 27/10/2016 | 3745.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-275, MOTONIVELADORA (N), MOTONIVELADORA (V), ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002721 | 27/10/2016 | 9401.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002722 | 27/10/2016 | 4590.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002723 | 27/10/2016 | 3989.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/10/2016 | 880.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/10/2016 | 880.00 | 00001857416490 | MARCIO OTAVIO NOVAIS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002729 | 27/10/2016 | 12075.68 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.121 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002716 | 27/10/2016 | 2464.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ-9739, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002717 | 27/10/2016 | 888.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) (GASOLINA COMUM), VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/10/2016 | 688.93 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2014 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 ATÉ 18, INEXIGIBILIDADE 01 ATÉ 11; 01 TOMADA DE PREÇOS E 01 DISPENSA E CONVITE Nº 01 ATÉ 05, NUM TOTAL DE 6.263 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/10/2016 | 381.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 109 TALÕES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/10/2016 | 940.72 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2015 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 ATÉ 29, INEXIGIBILIDADES 01 e 08; 01 TOMADA DE PREÇOS E 01 CONCORRRÊNCIA, NUM TOTAL DE 8.552 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002718 | 27/10/2016 | 6771.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURSIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2016 | 438.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NFE Nº 3858, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2016 | 9414.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2016 | 3260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2016 | 19928.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2016 | 880.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGT. DA COMPRA DE VASSOURÕES GRY 40 CM CONSTANTES NA NFE Nº 000.002.475, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2016 | 106017.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO (SEC. ADM. FIN. INF.EST.G.ESTRAT.), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2016 | 20089.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2016 | 4810.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2016 | 26829.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. ADM. FIN. INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2016 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2016 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2016 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002736 | 31/10/2016 | 383.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL N. 249 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2016 | 5582.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2016 | 19441.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2016 | 5820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2016 | 64.85 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SEU FILHO PAULO CESAR DA SILVA CONFESSOR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2016 | 375.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2016 | 5791.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2016 | 1234.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2016 | 1161.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES OUTUBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2016 | 29721.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES OUTUBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2016 | 7725.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CT. REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002732 | 31/10/2016 | 13400.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.245 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2016 | 381.29 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SRVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2016 | 351.96 | 00010969011458 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2016 | 6754.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 11462-6-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2016 | 489.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA AFB - 3780 E FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2016 | 489.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFB - 3780 E FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2016 | 644.90 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFB - 3780 E FIAT UNO DE PLACA OXO - 7566 E VEICULO QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2016 | 548971.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2016 | 8906.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2016 | 17412.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2016 | 23425.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2016 | 105656.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-40%-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2016 | 18363.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2016 | 205.31 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2016 | 130555.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2016 | 30203.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2016 | 4382.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2016 | 24198.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2016 | 23291.39 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2016 | 0.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2016 | 2081.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2016 | 1408.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2016 | 910.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2016 | 9773.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2016 | 23286.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2016 | 26405.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.E.ESTRAT.)-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2016 | 6473.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADM. FIN. INF.E.ESTRAT.)-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1006954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2016 | 389.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADS NA CC 1386-2 - FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 1063442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2016 | 4076.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2016 | 580.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (SEC. ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2016 | 7225.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2016 | 6143.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2016 | 808.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2016 | 15577.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2016 | 2180.66 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RESTITUICAO DE SALDO DE RENDIMENTO DA CC 1-9 - PMA - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2016 | 4620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -EFETIVO (SEC. DESENV.PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2016 | 14081.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2016 | 3357.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2016 | 1016.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002731 | 31/10/2016 | 686.20 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.248 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 1824-4 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2016 | 63.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REF. MANUT. DE CONTA ATIVA E RENOVAÇÃO DE CADASTRO, DEBITADAS NA C/C 1772-8- PM ARARUNA-FMAS-BL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1833-3 - PSB FNAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2016 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO DEPT DE COORD POL E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL - CONTRATO, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2016 | 7920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- CONTRATO, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- ESTRATEGIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2016 | 2032.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI-ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/11/2016 | 2100.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO '' SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE ARARUNA, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM REPENTISTAS E MUSICOS LOCAIS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO/16,REALIZADO NO PARQUE ESTADUAL ''PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2016 | 945.67 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2013 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 ATÉ 24, INEXIGIBILIDADES 01 ATÉ 12; TOMADA DE PREÇOS 01 ATÉ A 04; DISPENSA Nº 01 ATÉ 04; CONVITE Nº 01 ATÉ 08, LEILÃO Nº 01, NUM TOTAL DE 8.597 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2016 | 204.05 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2016 | 400.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2016 | 763.33 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI - 3829-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2016 | 209.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNR - 3451, NQJ - 4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2016 | 300.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2016 | 250.00 | 00071026281458 | MICHEL PLANTINY BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 10 (DEZ) CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM METALON GALVANIZADO E TUBOS E INSTALAÇÃO NO NOVO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2016 | 506.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OXO- 7566, QFB - 3780 E MNX - 5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2016 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 DESTINADO AO VECULO DE PLACA QFA- 8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2016 | 320.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB - 3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.015.474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2016 | 478.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA OXO-7566, PALIO QFB-3780, GOL MNX- 5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2016 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX - 2756 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2016 | 470.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV-7389/PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2016 | 1071.00 | 16403132000102 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM MULTIUSO ONEAL OCM 180 30W - ONEAL E 03 (TRÊS) MICROFONE CAROL MUD-515-CAROL, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002846 | 03/11/2016 | 5527.74 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.195 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES A SEMANA ALUSIVA DO DIA DO IDOSO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2016 A 14/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002855 | 04/11/2016 | 1620.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.312, REF. CONSUMO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002856 | 04/11/2016 | 1416.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV, CONSUMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.313. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA EVITAR SAIDA DE BOLAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS NA MINI-QUADRA DA UNIDADE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/11/2016 | 410.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS GRADES DOS TRATORES TL-85E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002847 | 04/11/2016 | 5746.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.197 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/11/2016 | 448.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002849 | 04/11/2016 | 2836.80 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/11/2016 | 2250.66 | 00001048731839 | FRANCISCO GUILHERME SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO GUILHERME SILVA NASCIMENTO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%, CONFORME TERMO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2016 | 1723.39 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DA SERVIDORA ROSENILDA SOARES DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002853 | 04/11/2016 | 1912.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.310 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002854 | 04/11/2016 | 9700.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO FORNECIMENTO PARA 28 ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.311 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/11/2016 | 2150.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DO PISO E ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/11/2016 | 935.00 | 00012057609464 | JOSE CARLOS DE FONTES VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS: QFA-8226, OGD-9384, OGD-5599 E MNQ-2965, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3441, MNR-3451 E NQJ-4658, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002863 | 04/11/2016 | 27808.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.196 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/11/2016 | 2900.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO LEVANTAMENTO DE VIGIAS PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS E 03 (TRÊS) BALCOES PARA LIMPEZA DAS VICERAS DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/11/2016 | 570.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA COMPLETA NO ESCREPO VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/11/2016 | 450.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA CABINE E NA PARTE LATERAL E NA PARTE DE TRAZ DO RADIADOR DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/11/2016 | 588.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 (DOZE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 151, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NF DE Nº 000.000.148, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/11/2016 | 1176.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.147, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/11/2016 | 1323.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 27 UND (VINTE E SETE) DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME NF DE Nº 000.000.153, CONSUMO REF. AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/11/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.150, CONSUMO REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2016 | 3928.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.011.770 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/11/2016 | 3122.55 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.011.711 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2016 | 450.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO CASA DOS EXTINTORES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4489 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/11/2016 | 1298.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO VENANCIO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1757 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/11/2016 | 149.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR TL-85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002877 | 08/11/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX FLUA ARLA 32 20 LITROS, CONSTANTE NA NFE Nº 000.006.008, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊSDE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002878 | 08/11/2016 | 4204.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002876 | 08/11/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFA - 8226 E OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002879 | 08/11/2016 | 9259.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, QFA-8226, OGD-9384, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599 E NQC 2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.006 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/11/2016 | 670.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2016 | 37.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/11/2016 | 156.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) ÁGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO CONSUMO REF. AOS MÊSES DE JUNHO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/11/2016 | 470.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FORD/CLASSIC DE PLACA NPV-7389/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/11/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/11/2016 | 1070.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 100810, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/11/2016 | 1315.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.541, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/11/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR VALOR DE REPASSE R$: 190.125,00 CONTRATO Nº 833407/2016 OPERAÇÃO 1033588-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 0279789-14/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 0279790-42/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002880 | 09/11/2016 | 185.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND DE ÁGUA MINERAL GF E 05 (CINCO) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000.000.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2016 | 91.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) AGUA MINERAL GF 20 L E 01 (UM) GARRAFÃO DE 20 LDE AGUA MINERAL DESTINADOSAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2016 | 779.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 119 UND (CENTO E DEZENOVE) AGUA MINERAL GF 20 L E 05 (CINCO) GARRAFÃO DE 20 L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/11/2016 | 129878.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/11/2016 | 448.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605 E MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/11/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA 30/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 0282915-06/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2016 | 31.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) AGUA MINERAL GF 20 L E (UM) GARRAFÃO DE 20 L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOM CONF. NF DE Nº 000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002901 | 09/11/2016 | 38000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/MOBILE LIKE, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD341A5XHY44045, MOTOR 552720662952540, COR BRANCA 0 KM, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002902 | 09/11/2016 | 38000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/MOBILE LIKE, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD341A5XHY444047, MOTOR 552720662952544, COR BRANCA 0 KM, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002903 | 09/11/2016 | 38000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/MOBILE LIKE, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD341A5XHY444080, MOTOR 552720662954973, COR BRANCA 0 KM, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002882 | 09/11/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L, DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE ''BONECO SANFONEIRO'', POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS AO'' SÃO JOÃO'' NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO DIA 20 (VINTE) DE JUNUO DE 2016, NO PETI, DIA 27 (VINTE E SETE) DE 2016,NETE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/11/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/11/2016 | 1600.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASS/CELTA, ANO 2015, FLEX PLACA OFG - 8493-PB, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001-15, CONTRATO Nº 00049-2015-CPL, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERCORRER 5000 KM MENSAL NO PERIODO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. TENDO 1.750 KM EXCEDENTE NO MESMO PERIODO A 0,40 O KM, CONFORME NFS Nº 000361 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002908 | 10/11/2016 | 4711.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.253 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002909 | 10/11/2016 | 3033.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.257 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002910 | 10/11/2016 | 2444.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.254 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002911 | 10/11/2016 | 2117.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.256 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002905 | 10/11/2016 | 21710.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002906 | 10/11/2016 | 3795.38 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.255 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2016 | 276.69 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE CUSTAS PROCESSUAIS/DELIGENCIAS, COONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2016 | 40.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA LEVAR AS RPESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2016 | 18.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2016 | 32180.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2016 | 38351.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC 60 E PARC 53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2016 | 880.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2016 | 74803.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2016 | 1919.09 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE CUSTAS PROCESSUAIS/DELIGENCIAS, COONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2016 | 479.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNQ-2605 OXO-7566 E QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NO DESFILE CIVICO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2016 | 655.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 DEPLACA MNQ-2605 E MICRO ONIBUS DEPLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 57. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2016 | 2883.99 | 00066808332487 | MARIA ZULEIDE RIBEIRO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE RIBEIRO DE MACEDO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002929 | 11/11/2016 | 4623.86 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002924 | 11/11/2016 | 10376.02 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2016 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM METALON GALVANIZADO E TUBOS DE INSTALAÇÃO NO NOVO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2016 | 1510.00 | 00010071247416 | NIELMA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR, ASSIM COMO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK - 8959-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, IGD, CONSELHO TUTELAR, ASSIM COMO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2016 | 239.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E E TT-4030 E RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE TURSIMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/11/2016 | 874.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E(01), TL-85E(02) TT-4030 E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2016 | 1470.00 | 00011649664486 | LUANA FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/11/2016 | 699.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA OXO-7566, PALIO QFB-3780, MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/11/2016 | 687.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2605, MNR-3451, NQJ-4698, MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/11/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/11/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/11/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/11/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/11/2016 | 1762.88 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/11/2016 | 1570.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/11/2016 | 1570.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/11/2016 | 600.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNR-3431, NQJ-4698, MNR 3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/11/2016 | 618.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-3780, OXO 7566, MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/11/2016 | 506.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT/MOBI DE PLACAS QFZ-2057, QFZ/2027,QFZ/2037 E KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2016 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO DE MEIO SALARIO MINIMO EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2016 | 1170.00 | 00011649664486 | LUANA FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ''HELIO DOS TECLADOS'', NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS, A REALIZAR NO DIA 11/07/16, NO CENTRO CULTURAL, PRAÇA JOÃO PESSOA, NO TURNO NOITE, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ''HELIO DOS TECLADOS'', NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS, A REALIZAR NO DIA 11/07/16, NO CENTRO CULTURAL, PRAÇA JOÃO PESSOA,NO TURNO NOITE, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/11/2016 | 669.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E(01), TT-4030 TL-85E(02) E RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/11/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002953 | 16/11/2016 | 5415.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.000.129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/11/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/11/2016 | 224.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E(01), TT-4030, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2016 | 840.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E(01), TL-85E (02), TT-4030 E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/11/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2016 | 425.00 | 06926154000195 | L DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.815 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2016 | 106.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/11/2016 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TALHA 1/2 TON C/5M/KOCH, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.033.670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/11/2016 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/11/2016 | 400.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/11/2016 | 731.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO OXO - 7566, PALIO QFB-3780, GOL MNX-5569, F-350, MNQ-2605 E MICRO ONIBUS NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISAL DE Nº 72. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/11/2016 | 580.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOA DO JIU JTSU, POR OCASIÃO DO 1º (PRIMENTO) FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUA A PEDRA DA BOCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/11/2016 | 390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO - 7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0002.709 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2016 | 660.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO OXO - 7566, PALIO QFB-3780, GOL MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISAL DE Nº 73. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/11/2016 | 137.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/11/2016 | 178.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/11/2016 | 210.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/11/2016 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/11/2016 | 444.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO1º EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA QFZ- 2037, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/11/2016 | 444.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 1º EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA QFZ- 2027, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/11/2016 | 444.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 1º EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA QFZ- 2057, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002986 | 18/11/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2016, INEX. Nº 00005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000287, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/11/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE DEBITO N. 015435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/11/2016 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPT-8923, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/11/2016 | 23356.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DO PISO E ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/11/2016 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM METALON GALVANIZADO E TUBOS E INSTALÇÃO DO NOVO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/11/2016 | 1540.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO NO LEVANTAMENTO DE VIGAS PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS E 03 (TRÊS) BALCOES PARA LIMPEZA DAS VICERAS DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002977 | 18/11/2016 | 1280.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002978 | 18/11/2016 | 1280.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002979 | 18/11/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/11/2016 | 899.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS AM2L CUBA TEC. SUEDE LISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.845. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/11/2016 | 459.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FOGÃO ATLAS 04B MONACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.844. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/11/2016 | 1055.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.761 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/11/2016 | 179.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TT-4030, TL 85, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/11/2016 | 1428.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS TRATORES TL 85E E TT4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/11/2016 | 270.00 | 02666962000100 | EMANUEL PINHEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/11/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/11/2016 | 701.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO OXO - 7566, PALIO QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISAL DE Nº 81. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/11/2016 | 323.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS F-350- MNQ - 2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISAL DE Nº 79 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003005 | 24/11/2016 | 45428.59 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - 2 - MODELO PADRÃO FNDE - PAC 2 - CONVENIO 5373/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS-E Nº 28. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/11/2016 | 120.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE TAPETES PARA PISO DOS VEICULOS 0 KM DE PLACA QFZ-2027, QFZ-2057 E QFZ-2037, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0002.728 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/11/2016 | 325.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 100774, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/11/2016 | 1230.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/11/2016 | 1055.00 | 12908752000134 | FREIAS & COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.004.760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003004 | 24/11/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2016, INEX. Nº 00005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000291, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/11/2016 | 1671.00 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/11/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/11/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/11/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/11/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2016 | 75.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA OG-9287 E MOTO SERRA DESTA EDILDADE, VINCULADOS AO SETOR E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/11/2016 | 1423.24 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS F-350- MNQ - 2605, ONIBUS NQJ-4658, ONIBUS MNR-3451 E ONIBUS MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISAL DE Nº 88. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2016 | 1143.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA OXO-7566, PALIO QFB-3780E GOL MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003019 | 29/11/2016 | 6092.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-5599, QFA-8226, NQC-2322, OGE-6620 E OGD-9384, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003021 | 29/11/2016 | 112.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003022 | 29/11/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2016 | 1961.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-2057, QFZ-2037 E QFZ-2027 E NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 21 A 27/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/11/2016 | 358.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/11/2016 | 508.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES TT-4030, TL 85E (01), TL85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86, REF. AO PERIODO DE 21 A 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003020 | 29/11/2016 | 1705.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003023 | 29/11/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2016 | 5544.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC.AGRO.INDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2016 | 5460.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - COMISSINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003067 | 30/11/2016 | 3173.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2016 | 3098.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2016 | 1016.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2016 | 1201.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2016 | 1032.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2016 | 203.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003027 | 30/11/2016 | 1033.60 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.254 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2016 | 1572.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.255 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2016 | 11100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2016 | 2400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVDIRES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- CONTRATO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- ESTRATEGIA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2016 | 2032.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2016 | 31.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2016 | 1839.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI - ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2016 | 94.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2016 | 21551.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2016 | 117844.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. ADM. FIN.INF.EST.G.ESTRAT.)- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2016 | 12110.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2016 | 924.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003068 | 30/11/2016 | 1040.51 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DESTINADOS AO TRATOR MF-275 MOTONIVELADORA(N), MOTONIVELADORA (V) E ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2016 | 4613.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2016 | 25901.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. ADM. FIN.INF.EST. G.ESTRAT), REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2016 | 3148.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV.), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2016 | 26133.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV.), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2016 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2016 | 8121.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2016 | 9240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2016 | 5582.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- EFETIVO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003066 | 30/11/2016 | 1778.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2016 | 5557.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2016 | 1228.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2016 | 1161.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2016 | 4494.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2016 | 1228.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2016 | 1161.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2016 | 10720.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2016 | 5657.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2016 | 532100.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2016 | 5994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2016 | 18087.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2016 | 18407.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-/CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2016 | 109459.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2016 | 10940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003064 | 30/11/2016 | 8754.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003065 | 30/11/2016 | 4056.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2016 | 4142.40 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.258 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2016 | 4040.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2016 | 127007.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2016 | 28720.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2016 | 4049.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2016 | 122803.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2016 | 26802.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2016 | 17104.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003071 | 30/11/2016 | 1654.23 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACA QFJ-9739, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2016 | 6538.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 10/2016, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2016 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2016 | 3769.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2016 | 528.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2016 | 16.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO - CIVEL -7, REF. PROCESSO 00002-31.2016.815.0061, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2016 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITOS NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2016 | 3228.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2016 | 2262.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2016 | 11290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2016 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2016 | 26289.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF. E. EST. ESTRAT.EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2016 | 3124.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF. E. EST. ESTRAT.-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003069 | 30/11/2016 | 2629.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) (GASOLINA COMUM) E (ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DAS ELEIÇÕES 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2016 | 918.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2016 | 135.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2016 | 3427.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2016 | 580.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2016 | 7039.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2016 | 2483.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2016 | 6234.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003120 | 30/11/2016 | 24000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016 E ORÇAMENTO PROGRAMA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 12111-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2016 | 973.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2016 | 89.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA 1386-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO A SER DEBITADA REFERENTE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2016 | 133.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIO E FITA, REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DO TAMBOR DE FREIO, OLEO E FILTRO DO MOTOR E TROCA DA CORREIA DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2016 | 1420.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAEM OXIGENIO NAS PARTES INTERNAS DO LADO DIREITO E ESQUERDO E NOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2016 | 750.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO FREICHO DE MOLA TRASEIR, SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC- 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2016 | 1160.00 | 00013422246479 | DOUGLAS FELIPE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS :QFB-8226, OGD-9384, MOW-6966,MNR-3431, MNR-3451, MNQ-4498, MNQ-4658 E F-350 MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2016 | 850.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, PASTILHAS E CRUZETAS, REVISÃO NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA, CRUZETAS, AMORTECEDOR TRASEIRO E REVISÃO NA SUSPENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00006330186430 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2016 | 1620.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA COMPLETA E REVISÃO NA SUSPENÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-7566, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2016 | 870.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PATROL NOVA, PATROL (VELHA), ENCHEDEIRA E MASSEY FERGUNSON-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003130 | 01/12/2016 | 33682.86 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2011, E CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0279789-14/MTUR/CAIXA/PM ARARUNA-PB, CONFORME NFS-E Nº 29. | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2016 | 103.10 | 00006139023432 | JOSE LEONALDO DE LIMA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO PNEU DA ENCHEDEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2016 | 1480.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO LEVANTAMENTO DE VIGAS PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS E 03(TRÊS) BALCOES PARA LIMPEZA DAS VICERAS DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO CIRCULO, SUSPENÇÃO DIANTEIRA, FREIOS DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA DA PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2016 | 670.00 | 00012601783400 | FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES TL-85E (01), TL 85E (2), TT-4030 (01), TT 4030 (02) E MASSEY FERGUNSON-290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2016 | 1160.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL-85E (01), TRATOR TL-85E (02), TRATOR TT-4030 (01), TT 4030 (02), TRATOR MF 290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM METALON GALVANIZADO E TUBOS E INSTALAÇÃO NO NOVO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2016 | 1880.00 | 00070673145425 | RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO LEVANTAMENTO DE VIGAS PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2016 | 550.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL INTERNA E PORTA MALA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2016 | 107.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/12/2016 | 1020.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS COMPLETO NOS FEICHOS DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003154 | 05/12/2016 | 7760.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE Nº 000.000.323 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003155 | 05/12/2016 | 1912.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF DE Nº 000.000.322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/12/2016 | 1480.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO GERAL DA CAIXA DE MARCHA, TAMBOR DE FREIO E TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003153 | 05/12/2016 | 1620.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE Nº 000.000.318 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003152 | 05/12/2016 | 1756.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO, CONSUMO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.320 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003156 | 05/12/2016 | 1416.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.319 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/12/2016 | 777.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES TT-4030, TL 85E (01), TL85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/12/2016 | 3071.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-2057, QFZ-2037 E QFZ-2027 E NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 28/11 A 04/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/12/2016 | 1016.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA, RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/12/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/12/2016 | 1240.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, NQJ - 4658, MNR -3451, MOW- 6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/12/2016 | 1818.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-7566, QFB -3780, MNX -5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/12/2016 | 18.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTO SERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/12/2016 | 880.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE 10/01/2008., REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/12/2016 | 880.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/12/2016 | 1003.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 118 (CENTO E DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANDO INCLUSO PINTURA NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00 (DEZESSETE) REAIS,AMBAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/12/2016 | 480.00 | 00007933123457 | FABIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO FEICHO DE MOLA E CONSERTO NO PARA CHOQUE DIANTEIRO, CARROCEIRIA BASE DO MOTOR, PINCE DE FREIO E TRANSMISSÃO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003174 | 08/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UND (UM) GLP 13 KG DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003175 | 08/12/2016 | 1176.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.178 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003177 | 08/12/2016 | 1813.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.177 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003171 | 08/12/2016 | 588.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 (DOZE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 172, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003172 | 08/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADO AO CAFÉ DO GARI DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173 REF NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003169 | 08/12/2016 | 392.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.170 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003170 | 08/12/2016 | 147.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NF DE Nº 000.000.171, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003173 | 08/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003168 | 08/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.168 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003176 | 08/12/2016 | 98.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF DE Nº 000.000.167, CONSUMO REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2016 | 2400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2016 | 5582.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADA NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/12/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADA NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/PETI - COMISSIONADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/12/2016 | 310.00 | 00058628940472 | SEBASTIAO ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/12/2016 | 1076.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROSCAVADEIRA, TRATORES TL-85 E, TL 85 E 02, TT - 4030 VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/12/2016 | 4737.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2016 | 13699.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Irrigação | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003229 | 09/12/2016 | 814692.59 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, CONFORME CONTRATO Nº 00061-2016 - DISPENSA DE Nº 00003-2016 - CONVENIO 00059/2014 - PMA-MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SEDEC. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2016 | 1570.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2016 | 1500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/12/2016 | 1500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/12/2016 | 1000.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/12/2016 | 7988.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV) CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/12/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/12/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2016 | 17759.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF. E. EST. ESTRAT.-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2016 | 3080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2016 | 26723.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2016 | 5543.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2016 | 3180.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-2057, QFZ-2037 E QFZ-2027 E NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CID. TRAB. ASSIST. SOCIAL JURIDICA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 05/12 A 11/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2016 | 12979.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/12/2016 | 5108.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES-ELETIVO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2016 | 720.00 | 00012072952727 | DANILO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DE UM BARREIRO COM UMA RETROSCAVADEIRA 580N NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VALOR HORA R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), TOTALIZANDO 06:00 (SEIS) HORAS NO VALOR TOTAL R$: 720,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003185 | 09/12/2016 | 3650.00 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/12/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/12/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/12/2016 | 598.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/12/2016 | 112115.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/12/2016 | 1855.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2016 | 21008.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2016 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2016 | 1407.84 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/12/2016 | 620.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PELOTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO NO DIA 11/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/12/2016 | 5475.00 | 00007683922412 | DANIELMA FERNANDES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 98004 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/12/2016 | 5475.00 | 00010070104441 | JOSE WELLESON BORGES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2016 | 5475.00 | 00002624886478 | PEDRO DELFINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NAS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2016 | 5475.00 | 00008451892477 | GEAN CARLOS DELFINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃS NAS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 098012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/12/2016 | 1612.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-7566, QFB -3780, MNX -5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2016 | 992.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, NQJ - 4658, MOW - 6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/12/2016 | 733.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2016 | 17996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2016 | 510175.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2016 | 5939.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2016 | 109440.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--FUNDEB-40%-EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2016 | 21976.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--FUNDEB-40%-COMISSIONADO. PAGO COM MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2016 | 32271.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO A SER DEBITADA REFERENTE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2016 | 500.00 | 00096468700400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINADO A CIDADE DE INDAIAL, ESTADO DE SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/20/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO A SER DEBITADA REFERENTE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS A SER DEBITADA REFERENTE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2016 | 34.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS A SER DEBITADA REFERENTE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2016 | 43.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTES A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2016 | 34.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2016 | 120.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 12111-8-TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2016 | 6560.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2016 | 5481.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003240 | 13/12/2016 | 84.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) ÁGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS A SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003241 | 13/12/2016 | 30.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ÁGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/12/2016 | 520.00 | 02666962000100 | EMANUEL PINHEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/12/2016 | 5151.49 | 00034352147400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRª MARIA DO SOCORRO LIMA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA/FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTARIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003263 | 19/12/2016 | 5752.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5599, NQC-2322, OGF-6620, QFA-8226, OGD-9384, MOW6966, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.142 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/12/2016 | 1760.00 | 00028846702468 | DAVID GEOVANNY ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003265 | 19/12/2016 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-8226, NQC-2322 , TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/12/2016 | 3289.50 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1275 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/12/2016 | 4412.30 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 935 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/12/2016 | 3008.28 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.166 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/12/2016 | 5959.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.310 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/12/2016 | 4257.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1275 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/12/2016 | 3121.80 | 00003972578482 | JOSINALDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXA - 3350/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO, CACIMBA DO GADO, SAO JOSE E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.210 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/12/2016 | 3746.16 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1452 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/12/2016 | 3746.16 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM, PERCORRIDOS, NOS TURNOS, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/12/2016 | 4540.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.760 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/12/2016 | 4881.36 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.892 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/12/2016 | 3746.16 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA KLA -9096/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTAL 1.452 KM PERCORRIDOS, TURNO NOITE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/12/2016 | 3605.04 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.188 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/12/2016 | 2894.76 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/12/2016 | 3771.96 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.462 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/12/2016 | 2894.76 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/12/2016 | 2324.58 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 901 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/12/2016 | 3508.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN MAM-5276/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCAL SAO JOSE, VARELO DE BAIXO, VALERO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO TOTAL 1.360KM PERCORRIDO NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/12/2016 | 4605.30 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.785 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/12/2016 | 2894.76 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2016 | 2280.72 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 884 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2016 | 2368.44 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 918 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONVENIO PMA/GOV.ESTADO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM METALON GALVANIZADO E TUBOS E INSTALAÇÃO NO NOVO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2016, CONF NF DE Nº 100515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/12/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/12/2016 | 13932.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV) CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/12/2016 | 4826.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/12/2016 | 21782.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ATM SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/12/2016 | 24637.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV) CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2016 | 2000.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027, NPT-8923 VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO DE ASSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/12/2016 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003270 | 19/12/2016 | 1600.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.145 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/12/2016 | 606.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE Nº 000.000.261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003280 | 19/12/2016 | 3540.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.140 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003281 | 19/12/2016 | 3540.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. NF DE Nº 000.000.139 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/12/2016 | 3210.03 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027, NPT-8923 VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO DE ASSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/12/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/12/2016 | 880.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PITRELCINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UM) SALARIO MINIMO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO, PELA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DO OFICIO 270/2016 DA COMARCA DE ARARUNA/PB - PROCESSO Nº 0001423-27.2014.815.0061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/12/2016 | 4540.00 | 19811545000106 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.262 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/12/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003262 | 19/12/2016 | 548.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOA COMPRA DE OLEO S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2016 | 1240.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E, TL 85E(02), TT 4030, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2016 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE 53010562, VINCULADA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE DEBITO N. 015688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2016 | 1197.03 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-7566, QFB - 3780, MNX - 5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 113 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003306 | 21/12/2016 | 90.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADO AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.186 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003307 | 21/12/2016 | 36.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ÁGUA MINERAL GF 20 LTS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003308 | 21/12/2016 | 48.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UND DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003310 | 21/12/2016 | 168.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) ÁGUA MINERAL GF 20 LTS DESTINADO A ESCOLA SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF NOTA FISCAL DE Nº 000.000.192 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003305 | 21/12/2016 | 20098.56 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2016 - CONTRATO Nº 00015-2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003309 | 21/12/2016 | 5090.61 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011-2016 - CONTRATO Nº 00015-2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.00.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003312 | 21/12/2016 | 24.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOM CONF. NF DE Nº 000.000.188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003304 | 21/12/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AGUA MINERAL GF 20L, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003311 | 21/12/2016 | 60.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AGUA MINERAL GF 20 LTS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE Nº 000.000.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2016 | 300.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003329 | 23/12/2016 | 105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.LUBRAX FLUA ARLA 32 DE 20LT , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/12/2016 | 880.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AVALIADOR DE IMOVEIS, PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/12/2016 | 1470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E DE Nº 1005831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/12/2016 | 880.00 | 00669430000109 | IMPORTEC AUTHORITY COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO, RECONFIGURAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS EM 06 MICRO COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/12/2016 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/12/2016 | 49728.73 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONF. GRU DE CODIGO SOB Nº 66666-1 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/12/2016 | 124595.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA UNIÃO-GOVERNO FEDERAL, REF. AO CONVENIO FUNASA Nº 0061/2011, OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONF. GRU DE Nº 18836-0 COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINC. A SEC DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTE HORAS) SEMANAIS, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AOSMÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00023477249836 | JULIO RODRIGUES DE AVELAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/12/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/12/2016 | 983.71 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/12/2016 | 2951.52 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.144 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00083823352415 | JOSE DE ARIMATEIA COSME CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00080070582734 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00006432385490 | ADNEILTON DA COSTA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/12/2016 | 995.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 116 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/12/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-7994, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01095 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/12/2016 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFK-0675, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01096 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003347 | 26/12/2016 | 25093.18 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR 00001-2015 TIPO-02, MODELO PADRÃO FNDE/MEC;PAC 2 - PROINFANCIA - IDI002011; TERMO DE CONVÊNIO 5373-2013, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001-2015, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SERRA VILLE - ARARUNA/PB, CONFORME MEDIÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADITIVO CONTRATUAL. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/12/2016 | 244.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-7566, QFB - 3780, MNX - 5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/12/2016 | 320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-6966 E MNR-3431, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONF NF DE Nº 000.001.741 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/12/2016 | 603.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/12/2016 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DE OLEO PARA MOTOR DESTINADOS AOS VEICULOS 0 KM DE PLACAS QFZ-0227, QFZ-2037 E QFZ-2057 VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0002.791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/12/2016 | 188.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/12/2016 | 82.80 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/12/2016 | 82.80 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/12/2016 | 747.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES TL-85E, TL 85E(02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003341 | 26/12/2016 | 1317.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.327. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003342 | 26/12/2016 | 1140.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE Nº 000.000.326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/12/2016 | 2625.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027, NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 127 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/12/2016 | 1706.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027, NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 122 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/12/2016 | 256.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003355 | 26/12/2016 | 972.30 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE Nº 000.000.328 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003413 | 27/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº 000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003418 | 27/12/2016 | 49.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.195, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBROP/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/12/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/12/2016 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/12/2016 | 47.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE A DIVERSOS ORGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/12/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2017 - CONTRATO DE REPASSE N. 0282915-06/2008 - ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/12/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/12/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF. DE SERVIÇO Nº 1064173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/12/2016 | 312.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2016 | 136.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2016 | 20.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2016 | 23451.23 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2016 | 4396.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2016 | 927.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DESCONTO NA C/C 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2016 | 3781.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2016 | 849.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM RELAÇÃO A CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2016 | 310.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003402 | 27/12/2016 | 2500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2016, INEX. Nº 00005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000297, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/12/2016 | 779.46 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO ANO DE 2016 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 ATÉ 22, INEXIGIBILIDADES 01 ATÉ 06; DISPENSA Nº 01, TOMADA DE PREÇOS N. 01; NUM TOTAL DE 7.086 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/12/2016 | 1671.60 | 22775064000105 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL, RELATORIOS DE ARQUIVOS INTERFACES LEGAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SAGRES FOLHA/TCE-PB E CONTROLE DE AÇÕES TRABALHISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/12/2016 | 516.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 172 (CENTO E SETENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/12/2016 | 220.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PROCURAÇÕES DESTINADAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFEFENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2016 | 204.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/12/2016 | 849.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/12/2016 | 1913.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE 10 (DEZ) REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2016 | 594.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2016 | 4000.59 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA 03595360427 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DOS ANOS DE 2009 ATE 2012, NUM TOTAL DE 36.369 DIGITALIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2016 | 880.00 | 00011170553451 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TELEFONISTA NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2016 | 235.00 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA TETRAFUEL 1.4 DE PLACA OFD-2515, CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA, A SERVICO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/12/2016 | 1882.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2016 | 852.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/12/2016 | 615.93 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003414 | 27/12/2016 | 833.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.198, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2016 | 500.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA-PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/12/2016 | 402.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/12/2016 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1007445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/12/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRA. MARIA APARECIDA DA S. COSTA DO HOSPITAL FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA, PARA O SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SEL TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/12/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. SEVERINO EVANGELISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PARA PARA ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/12/2016 | 410.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE URNAS FUNERARIAS POPULARES, CONSTANTES NA NA NFE Nº 000.000.022, DESTINADAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003417 | 27/12/2016 | 294.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2016 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003367 | 27/12/2016 | 2800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, ONFORME NF DE Nº 000.000.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003368 | 27/12/2016 | 2800.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003369 | 27/12/2016 | 3400.00 | 19813306000195 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/12/2016 | 369.42 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/12/2016 | 890.86 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA SAGRADA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/12/2016 | 2304.57 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/12/2016 | 2084.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/12/2016 | 324.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO POLI-ESPORTIVO PROFESSORA GINALDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/12/2016 | 887.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE NOEMIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2016 | 3016.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2016 | 3800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COROLA DE PLACA QFJ-9739, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 01094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO - DEPT DE COORD. POL E SOCIAL-CT-(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2016 | 17104.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2016 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2016 | 1600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DIVERSOS (PISTOLAS E GIRANDOLAS), DESTINADOS A FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2016 | 512179.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2016 | 5632.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2016 | 7725.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2016 | 110431.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--FUNDEB-40%-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, PAGO COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2016 | 17482.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, PAGO COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2016 | 10940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, PAGO COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2016 | 1761.04 | 00009901123496 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DE REFORÇO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO DEFICIT EM APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO ME DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2016 | 1761.04 | 00009901123496 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DE REFORÇO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO DEFICIT EM APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO ME DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2016 | 1761.04 | 00009901123496 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DE REFORÇO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO DEFICIT EM APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO ME DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2016 | 1761.04 | 00009901123496 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DE REFORÇO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO DEFICIT EM APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REF. AO ME DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "DEMOSTENES CUNHA LIMA", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2016 | 1900.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2016 | 1285.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003473 | 28/12/2016 | 72.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ÁGUA MINERAL GF 20 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2016 | 508.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PANELAS DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADORES E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2016 | 880.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2016 | 358.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ 2605, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2016 | 880.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2016 | 880.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2016 | 880.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2016 | 1550.00 | 00011521870403 | RICARDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA BSS-8169/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2016 | 5582.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2016 | 9240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA- COMISSIONADO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2016 | 6700.00 | 15626711000224 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.005, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003475 | 28/12/2016 | 12.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES AGUA MINERAL GF 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONSUMO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2016 | 11670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2016 | 115017.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. ADM. FIN.INF.EST.G.ESTRAT.)- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2016 | 586.60 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2016 | 586.60 | 00008204527420 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003474 | 28/12/2016 | 5090.61 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DA NF N° 000.000.055 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2016 | 1016.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATOR MF 275 E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2016 | 26103.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF. EST. E. ESTRAT.-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2016 | 3124.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. FIN. INF. E. EST. ESTRAT.-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2016 | 11290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2016 | 6225.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2016 | 10342.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2016 | 16399.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2016 | 919.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2016, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2016 | 5064.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2016, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA SECRETARIA DESAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2016 | 5699.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, (DARF/SIMPLES COD.3703), REF. PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2016 | 600.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2016 | 600.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIAI EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº 1001123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2016 | 1378.51 | 00005274972403 | PEDRO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2016 | 205.31 | 00070253222451 | MAIARA KELLY LAURENTINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003472 | 28/12/2016 | 120.00 | 17852561000111 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE 20 UNID. AGUA MINERAL GF 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NF DE Nº 000.000.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2016 | 5544.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2016 | 1024.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2016 | 5900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2016 | 448.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR TL-85E VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIAL/CONTRATO PROJOVEM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2016 | 2400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. (CRAS) - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2016 | 11100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL/IGD - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2016 | 937.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM VINCULADOS A SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS (QFZ-2057,QFZ 2037,QFZ 2027), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2016 | 235.00 | 00073847640410 | ADAILSON ANDRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-0486, CONDUZINDO A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2016 | 880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- ESTRATEGIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2016 | 1320.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2016 | 7040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVDIRES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-ACAO SOCIA/PETI- CONTRATO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2016 | 880.00 | 00001027318452 | GILDOBERTO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR/IGD, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2016 A 29/06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2016 | 880.00 | 00001027318452 | GILDOBERTO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR/IGD, REFERENTE AO PERIODO DE29/06//2016 A 29/07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTER EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2016 | 821.24 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EM CRATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2016 | 880.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010076541479 | JOSE DE JESUS ARAUJO LUDGERIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003487 | 29/12/2016 | 22500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA EM AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NF Nº 1000756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2016 | 1481.32 | 00069620660404 | GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2016 | 500.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2016 | 455.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2016 | 458.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) AUTENTICAÇÕES, 16(DEZESSEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 02(DUAS) SERTIDOES DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2016 | 392.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2016 | 322.63 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003496 | 29/12/2016 | 3650.00 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003498 | 29/12/2016 | 3650.00 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003500 | 29/12/2016 | 3650.00 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2016 | 3656.67 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BVP - 2274 - RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2016 | 310.00 | 00058628940472 | SEBASTIAO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2016 | 900.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇO EVENTUAL DE LAVAGEM DE FARDAMENTO DOS EMPREGADOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. A 05 LAVAGENS MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 27.08.2016 A 26.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/12/2016 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2016 | 263.97 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2016 | 879.90 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO/2016 A 30 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2016 | 821.24 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2016 | 703.92 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE-DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/12/2016 | 527.94 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2016 | 879.90 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTBRO A 30 DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTE HORAS) SEMANAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2016 | 821.24 | 00002709524465 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DEDE 14 DE OUTUBRO DE 2016 A 30 DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2016 | 615.93 | 00007573461461 | MACIEL SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2016 | 1231.86 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO 42(QUARENTA E DOIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2016 | 1231.86 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2016 | 674.59 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2016 | 263.97 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 09(NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2016 | 3650.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2016 | 3509.50 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00003384856430 | JOSEANE RODRIGUES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/12/2016 | 3656.67 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KHA - 1912/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2016 | 2199.75 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2016 | 1320.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO EVENTO POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2016 | 997.22 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 TRINTA E QUATRO DIARIAS) DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2016 | 700.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE SOLDA INTERNA NA PARTE TRASEIRA E NA LATERAL DO LADO ESQUERDO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2016 | 820.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SERVIÇO DO CILINDRO MESTRE, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANT. DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2016 | 205.31 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2016 | 205.31 | 00010969011458 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2016 | 1526.66 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2016 | 1526.66 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2016 | 1526.66 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2016 | 763.33 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOI-5239-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2016 | 997.22 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 DIARIAS (TRINTA E QUATRO) REFERENTE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/12/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DAMANHÃ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2016 | 1085.21 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULÇHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2016 | 1231.86 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2016 | 1349.18 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2016 | 1554.49 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOST, SETEMBROE OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/12/2016 | 1730.47 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES GINALDA MARIA DE SOUSA FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2016 | 2170.42 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2016 | 1173.20 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DEQUARENTA 40(QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2016 | 1319.85 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2016 | 1407.84 | 00004556326427 | ROSENILDA PONTE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2016 | 80.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 13734 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA NA MANUNTEÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00004532814430 | JOSE ERIVALDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM ARARUNA-PB DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2016 | 1320.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO EVENTO POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2016 | 351.96 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2016 | 967.89 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2016 | 880.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2016 | 205.31 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2016 | 880.00 | 00000126842442 | MARLENE SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2016 | 205.31 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2016 | 205.31 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2016 | 381.03 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LOCALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2016 | 205.31 | 00008028840400 | VALDENORA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2016 | 381.03 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE TREZE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2016 | 205.31 | 00070205807429 | VALERIA FELIPE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2016 | 205.31 | 00010746236492 | MARIA LUCIMAR ALVES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2016 | 205.31 | 00000170586430 | LUZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2016 | 410.62 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLITECA VIRTUAL (SESI) INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HS) SEMANAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2016 | 410.62 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REF. A 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2016 | 381.03 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE TREZE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2016 | 557.27 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2016 | 381.29 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2016 | 410.62 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2016 | 300.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADOS APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DUTRA, REALIZADO EM 21/06/2016 NA PROPIA NA ESCOLA , NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2016 | 410.62 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2016 | 410.62 | 00070205711405 | MARIA JOSE RIBEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2016 | 351.96 | 00007777502441 | LUIS DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ESNINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2016 | 351.96 | 00004408254401 | MARIA JOSE FREIRE LAZARO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2016 | 351.96 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2016 | 351.96 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUN. JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2016 | 351.96 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2016 | 527.94 | 00008541562409 | MARIA JOSE RAFAEL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 DEZOITO DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2016 | 351.96 | 00005302183480 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2016 | 351.96 | 00010931410428 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2016 | 351.96 | 00004395695400 | MARIA ODETE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2016 | 351.96 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003906187489 | FERNANDA GABRIELLY DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISMA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/05/2016 E 29/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2016 | 880.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00004468918438 | DANIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DANDO ASSISTENCIA TECNICA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), AS ESCOLAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2016 | 2368.44 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 918 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONVENIO PMA/GOV.ESTADO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2016 | 2894.76 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.122 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2016 | 3771.96 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.462 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2016 | 2280.72 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 884 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2016 | 4605.30 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.785 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2016 | 3947.40 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOSMANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.530 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2016 | 5959.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN CYN-1960/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.310 KM PERCORRIDOS, TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2016 | 3947.40 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOSMANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.530 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2016 | 4257.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.650 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 4540.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM-5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DO ENS. FUND. NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.760 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 3008.28 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.166 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2016 | 5108.40 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MYC - 5493/RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DO MUNICIPIO, TURNOSMANHÃ E TARDE, TOTAL DE 1.980 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2016 | 3746.16 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2016 | 3508.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MAM - 5276/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSE, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1360 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2016 | 3746.16 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2016 | 1055.88 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2016 | 2324.58 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL - 0163/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENVA NOVA, CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 901 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2016 | 2631.60 | 00008781129440 | JESSICA SOARES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAMMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TURNODA MANHÃ, TOTAL DE 1020 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2016 | 2631.60 | 00008781129440 | JESSICA SOARES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAMMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TURNODA MANHÃ, TOTAL DE 1020 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2016 | 2894.76 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CXU-5562/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO, SERRA VERDE, LAGOA DOS HOMENS E CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1122 KM PERCORIDOS NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 30/06 A 30/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 3405.60 | 00008781129440 | JESSICA SOARES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAMMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADES DE MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TURNODA MANHÃ, TOTAL DE 1020 KM PERCORRIDOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2016 | 2894.76 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA BXM-2264, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALTO GRANDE, CALABOUÇO I E II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1122 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2016 | 3065.04 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG - 5429/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.188 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONVENIO PMA/GOV.ESTADO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2016 | 22500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO. AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REF.AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 (9 X 2.500,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2016 | 3746.16 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN KLA-9096/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MUQUEM, MUQUEM DE BAIXO, FAZENDA NOVA, FAZENDA ESPINHEIROS, LIMÃO, CARNAUBA E ASSENTAMENTO BARBAÇO, DESTE MUNICIPIO PARAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1452 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2016 | 4881.36 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN - 2555/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCAL. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1892 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/ DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2016 | 2951.52 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DAX - 6578/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.144KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2016 | 3846.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2016 | 115618.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2016 | 26699.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2016 | 527.94 | 00008672561414 | CLAUDIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2016 | 3325.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA KKN- 4959/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM SAIDA DO MUNICIPIO DE ARARUNA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM HORARIO DE SAIDA AS 5:00 HORAS DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2016 | 3289.50 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ - 3329/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.275 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2016 | 7483.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA C/C DO ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2016 | 3959.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2016 | 113122.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER-MAGISTERIO/FUNDEB- 60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2016 | 28911.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2016 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA (ELETIVO) REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2016 | 3762.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITA-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CT. REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2016 | 528.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV. REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2016 | 7099.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DA PREFEITO-EFETIVO/COMISSIONADOS/ELETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CT, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2016 | 528.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV., REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTANDO INCLUSO TODOS OS DEPTO PERTENCENTES AO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2016 | 1319.85 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2016 | 4474.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2016 | 1228.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2016 | 2855.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2016 | 1228.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2016 | 1123.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2016 | 5280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003628 | 30/12/2016 | 2807.60 | 00004877545492 | MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS E RURAL PARA O LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2016 | 1096.00 | 00011649664486 | LUANA FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003635 | 30/12/2016 | 4736.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500, DESTINADOS AO TRATOR MF-275 MOTONIVELADORA(N), MOTONIVELADORA (V) E ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 75, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00012061067433 | FABRICIO DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA ATUAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2016 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISC. DE PROJ. GERENCIA E EXEC. DE OBRAS, TODAS AS ETAPAS DAS CONST. OU ROFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND. E ACAB. DAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2016 | 5290.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISC. DE PROJ. GERENCIA E EXEC. DE OBRAS, TODAS AS ETAPAS DAS CONST. OU ROFORMA, ANALISE DO SOLO E ESTUDO DE INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO DO LOCAL ATÉ A DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE FUND. E ACAB. DAS CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003695 | 30/12/2016 | 28116.25 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO CALCAÇÃO COM ILLUMINAÇÃO TURISTICA NA COMUNIDADE BALANÇO-ARARUNA-PB EM CONFORMIDADE CO O CONTRATO 0013/2011, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB E CONTRATO DE REPASSE OGU N° 0279789-14/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. REFERENTE A NOTA DE N°32 | 00332011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2016 | 3051.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC. INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV.), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2016 | 25629.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2016 | 8310.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO DA C/C DO ICMS E GUIA ANEXA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2016 | 21159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2016 | 629.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2016 | 24665.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (SEC.ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT), REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2016 | 880.00 | 00011170553451 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TELEFONISTA NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2016 | 1650.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIOA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MÊSES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 11 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00050872842487 | VALDICIO MARIANO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA M. DE ARARUNA, COMO SEJAM EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, OU SEJATODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2016 | 1570.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2016 | 1570.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2016 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO CONTRATO DE REPASSE N. 0279789/2008 - ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062016 | 0003701 | 30/12/2016 | 38500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E GESTÃO PUBLICA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2016 | 2483.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2016 | 387.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2016 | 6331.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (ADM. FIN. INF. EST. E.ESTRAT.), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2016 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2016 | 48.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 1386-2-FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2016 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITOS NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2016 | 3586.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2016 | 2471.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. DEZEMBRO/2016, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003735 | 30/12/2016 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGT. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2016 | 3907.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2016 | 677.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2016 | 7098.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2016 | 3512.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO(S) LICITATORIO(S) , NA IMPRENSA JORNAL A UNiÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2016 | 440.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE 10/01/2008., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2016 | 440.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DATADO DE: 10/01/2008, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003638 | 30/12/2016 | 10550.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MF290, TRATOR TT4030(01), TRATOR TL85E(01), TRATOR TL85E(02), RETROESCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°74, RELATIVO A NOVEMBRODE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2016 | 1298.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2016 | 1219.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2016 | 225.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DESENV. PEC. AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2016 | 3014.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2016 | 1042.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2016 | 858.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (SEC. DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA), REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2016 | 762.58 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2016 | 762.58 | 00052712150406 | MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 ( VINTE E SEIS ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001027318452 | GILDOBERTO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR/IGD, REFERENTE AO PERIODO DE 30/07/2016 A 29/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2016 | 703.92 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001027318452 | GILDOBERTO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR/IGD, REFERENTE AO PERIODO DE 30/08/2016 A 29/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1833-3- PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2016 | 880.00 | 00067548130406 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SOPAO/CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30/08/2016 A 30/09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SOPAO/CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30/06/2016 A 30/07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005234607402 | RENATA FABIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2016 A 30/06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SOPAO/CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30/05/2016 A 30/06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005234607402 | RENATA FABIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/06/2016 A 30/07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2016 | 703.92 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2016 | 821.24 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)L DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2016 | 300.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADO APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS INTEGRANTES DA CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, REALIZADO EM 16/06/2016 NO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2016 | 600.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADOSAO ENCONTRO E MOBILIZAÇÃO CONTRA O RETROCESSO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM 08/09/2016 E 09/06/2016 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2016 | 300.00 | 00012170966471 | HOSMAR FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM PEQUENO SOM COM AMPLIFICADORES DESTINADO APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS INTEGRANTES DO PETI, REALIZADO EM 20/06/2016 NO CENTRO CULTURAL, NESE MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2016 | 400.00 | 00015094456415 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE ''CASA DE PASSAGEM'', PARA DAR APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2016 | 733.33 | 00004243075450 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. CID.TRAB. ASSIST. SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2016 | 1839.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2016 | 193.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI-ESTRATEGIA, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2016 | 290.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 1830-9- PSEMC FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 1824-4 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024