| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000001 | 01/01/2016 | 2572.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIEMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000002 | 01/01/2016 | 301.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000003 | 01/01/2016 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000005 | 01/01/2016 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIEMENTO DE ÁGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000006 | 01/01/2016 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000007 | 01/01/2016 | 836.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 01/01/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000020 | 04/01/2016 | 261.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000085 | 04/01/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000088 | 04/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000130 | 04/01/2016 | 170.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332015 | 0000030 | 04/01/2016 | 6928.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA HIDRÁULICA- ANTI HORÁRIA, ÓLEO BALDE HIDRÁULICO AGM, REPARO PISTAO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, PA E CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000104 | 04/01/2016 | 506.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTIUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000012 | 04/01/2016 | 171.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 156.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000038 | 04/01/2016 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000094 | 04/01/2016 | 78.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA BANDA DE MÚSICA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000113 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 700.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000044 | 04/01/2016 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 880.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MARIA RAINHA DA PAZ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, referente ao mês de dezembro de 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 630.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000050 | 04/01/2016 | 11107.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, LONA FREIO, KIT EMBREAGEM, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS HMN 9931, MOP 4755 E JEM 4981, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 700.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000054 | 04/01/2016 | 27.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO À GARAGEM PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 788.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 700.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000063 | 04/01/2016 | 223.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000064 | 04/01/2016 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000068 | 04/01/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 788.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000079 | 04/01/2016 | 1923.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 700.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000087 | 04/01/2016 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 4800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISDIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 1049.72 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO COLA, BICO PARA TORNEIRA, ARRUELAS, MANGUEIRA, ETC), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000106 | 04/01/2016 | 1545.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000107 | 04/01/2016 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIEMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000109 | 04/01/2016 | 1622.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000115 | 04/01/2016 | 25305.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 800.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 276.16 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 991238592, FATURA Nº 0000026643, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000014 | 04/01/2016 | 1180.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTE PORE EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000040 | 04/01/2016 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000041 | 04/01/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000057 | 04/01/2016 | 455.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000126 | 04/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000009 | 04/01/2016 | 283.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITARIA E PRAÇA ACADEMIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 895.17 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PATOS/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15 DE MAIO, 15, 22 DE JUNHO, 14 DE AGOSTO, 24 DE NOVEMBRO, 01, 10 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000025 | 04/01/2016 | 1184.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 116.18 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000043 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000077 | 04/01/2016 | 5630.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO, ETC ) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQI 1742, MNI 8308, NQI 1662, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 348.54 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000080 | 04/01/2016 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000090 | 04/01/2016 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIG. EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000110 | 04/01/2016 | 2048.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000120 | 04/01/2016 | 3735.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2015. CONSUMIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000128 | 04/01/2016 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 560.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CILINDRO 10M³, DESTINADA ÀS UNIDADES DE SÁUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000047 | 04/01/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CILINDRO 10M³, DESTINADA À UNIDADE DE SÁUDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000060 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000029 | 04/01/2016 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000083 | 04/01/2016 | 231.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000011 | 04/01/2016 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000035 | 04/01/2016 | 93.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/5DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000074 | 04/01/2016 | 433.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000075 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE R. A. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000084 | 04/01/2016 | 278.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000092 | 04/01/2016 | 81.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000095 | 04/01/2016 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000116 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 2250.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C. ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, DESTINADA À CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 3200.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C. ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA ÀS CRECHES ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000021 | 04/01/2016 | 944.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO E CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000023 | 04/01/2016 | 165.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000024 | 04/01/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000034 | 04/01/2016 | 429.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000036 | 04/01/2016 | 282.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000042 | 04/01/2016 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000062 | 04/01/2016 | 186.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000066 | 04/01/2016 | 45459.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VALVULA ESCAPE, BUCHA BIELA, BOMBA HIBRULICA, RADIADOR CAIXA BRONZE, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACAS BMP 7345, KNP 5322, MOM 6519, NPZ 9264, NQF 9865, OFB 3559, OFA 0654, OFF 0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000342015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000067 | 04/01/2016 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000072 | 04/01/2016 | 722.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO COMUNITARIO E CRECHE , SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORMEINEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000093 | 04/01/2016 | 8800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SAERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE MOTOR, SISTEMA DE EMBREAGEM, SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DIFERENCIAL, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PLACAS, PLACAS BMP 7345, KNP 5322, MOM 6519, NPZ 9264, NQF 9865, OFB 3559, OFA 0654, OFF 0284, PERTENCENTES A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 1500.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C. ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO, CONTENDO 16 (DEZESSEIS) PORTAS DESTINADA À CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 3460.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C. ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS CRECHES ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000112 | 04/01/2016 | 475.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000119 | 04/01/2016 | 2966.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000121 | 04/01/2016 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000129 | 04/01/2016 | 262.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000145 | 05/01/2016 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000151 | 05/01/2016 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2016 | 300.00 | 00060114410410 | SEBASTIAO MARCOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2016 | 200.00 | 00000092340474 | BETANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 05/01/2016 | 20.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/01/2016 | 272.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 05/01/2016 | 580.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVAJATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662, NQH 0222, OFF 0224 E MOTOCICLETA MOD 4515, PERTENCENTES AS DIVERSAS UBSDA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000135 | 05/01/2016 | 1271.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, REVISÃO SISTEMA DIREÇÃO HIDRÁULICO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 1742, MNI 8308 E NQI 1662, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000138 | 05/01/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2016 | 1069.44 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03, 06, 06, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000153 | 05/01/2016 | 11976.98 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000139 | 05/01/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000144 | 05/01/2016 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000147 | 05/01/2016 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000148 | 05/01/2016 | 2416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2016 | 244.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MAO E VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0000142 | 05/01/2016 | 3700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO GERAL E SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO PARCIAL DE MOTOR, REVISÃO DE EMBREAGEM E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS HMN 9931, MOP 4755, JEM 4981, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000146 | 05/01/2016 | 4285.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME, CIMENTO, FERRO BARRA MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 05/01/2016 | 3100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (16- DEZESSEIS- DISCOS RECORTADOS 26 X 1/4MM)), DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/01/2016 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 32210JSQ, DESTINADO A GRADE DA MÁQUINA PESADA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0000150 | 05/01/2016 | 1347.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA HIDRÁULICA DE MÁQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA/PA E CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/01/2016 | 2141.76 | 34151100004209 | SOTREC SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (04 TIRAS5T- 2925), ) DESTINADASS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A COTAÇÃO DE PEÇAS Nº 83Q05541. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000159 | 06/01/2016 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 06/01/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 06/01/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 06/01/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000161 | 06/01/2016 | 1600.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA AN ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 06/01/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/01/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2016 | 250.00 | 00004333074479 | ALZIRA SOARES MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2016 | 250.00 | 00006321782483 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2016 | 250.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2016 | 300.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000168 | 06/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2016 | 210.07 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2016 | 200.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0000173 | 06/01/2016 | 2260.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUITOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000166 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000177 | 07/01/2016 | 212.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000181 | 07/01/2016 | 259.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000183 | 07/01/2016 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 07/01/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 07/01/2016 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 07/01/2016 | 6.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2016 | 412.08 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/01/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000176 | 07/01/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS IMOVEIS À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000180 | 07/01/2016 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000186 | 07/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000193 | 08/01/2016 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000195 | 08/01/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000204 | 08/01/2016 | 1820.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000192 | 08/01/2016 | 2115.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ARRUELA DE COBRE, FLUIDO PARA FREIO, ELEMENTO FILTRO OLEO, ETC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222, PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000196 | 08/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000198 | 08/01/2016 | 392.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0222, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000191 | 08/01/2016 | 58.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000199 | 08/01/2016 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 08/01/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2016 | 1.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E GPS EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2016 | 9306.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000187 | 08/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000201 | 08/01/2016 | 155.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2016 | 200.00 | 00010679106464 | BRUNO BENEVIDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2016 | 300.00 | 00010230242413 | ALISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/01/2016 | 174.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADONESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2016 | 250.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2016 | 180.00 | 00088566978404 | VANDERLUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2016 | 150.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2016 | 150.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2016 | 100.00 | 00026791286806 | RISONEIDE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2016 | 200.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/01/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/01/2016 | 2990.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2016 | 4382.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL, FILMEE-SPEEDCX.C/150 PEL. JODAK- AUTOMÁTICA, OTOSCÓPIO, ETC), DESTINADOS AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000215 | 11/01/2016 | 1414.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/01/2016 | 105.10 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVA DE CORRER, TUBO NORDESTE, JOELHO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000222 | 12/01/2016 | 1792.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/01/2016 | 9.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 12/01/2016 | 81.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 12/01/2016 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2016 | 38.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 16.604-9, NO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2016 | 5951.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/01/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2016 | 300.00 | 00087397102468 | MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2016 | 150.00 | 00097879045449 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2016 | 150.00 | 00007993175860 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2016 | 200.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2016 | 120.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2016 | 250.00 | 00005026223427 | ROSINEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2016 | 200.00 | 00005195561435 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2016 | 200.00 | 00004347108494 | RODRIGO ABRANTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2016 | 100.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2016 | 200.00 | 00076877531434 | ELZA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2016 | 150.00 | 00002398128407 | FRANCISCO MARCUS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000251 | 13/01/2016 | 113.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2016 | 260.00 | 00005600875436 | DELZUITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2016 | 250.00 | 00007901614439 | RAIMUNDO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2016 | 150.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2016 | 200.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2016 | 200.00 | 00003260678417 | LUZINEIDE ALZIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2016 | 150.00 | 00006807840470 | JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2016 | 400.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000269 | 13/01/2016 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/01/2016 | 91.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000240 | 13/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000258 | 13/01/2016 | 10000.00 | 13029173000184 | R & N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00132/2015 E TOMADA DE PREÇO 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000228 | 13/01/2016 | 1884.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0000233 | 13/01/2016 | 1400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0000234 | 13/01/2016 | 8768.05 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (ALCOOL, AGUA OXIGENADA, AGULHA, FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO, KIT PAPANICOLAU, ETC) DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000238 | 13/01/2016 | 3677.64 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GLICOSE LIQUIFORM, COLESTEROL LIQUIFORM, CREATININA K, ETC) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000243 | 13/01/2016 | 3060.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, MAMOGRAFIA DIGITALL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0000246 | 13/01/2016 | 1321.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000247 | 13/01/2016 | 3729.04 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000249 | 13/01/2016 | 7506.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICO (ALCOOL, AMALGAMA, AGULHA GENGIVAL, FITA PARA AUTOCLAVE, ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/01/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (EVERALDO IZIDRO DE SÁ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000264 | 13/01/2016 | 1690.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0000266 | 13/01/2016 | 189.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000267 | 13/01/2016 | 5964.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000268 | 13/01/2016 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRODE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 13/01/2016 | 750.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA OS ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2016 | 918.17 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/01/2016 | 450.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUIÇAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2016 | 918.17 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000252 | 13/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2016 | 918.17 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2016 | 840.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS COLORIDOS FRENTE E VERSO, DESTINADOS A MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA 6ª AMOSTRA ACAUÃ DO AUDIOVISUAL PARAIBANO EM PARCERIA COM ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2016 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NOS SEGUINTES ÓRGÃOS E EMPRESAS, PJ, TCE, FW RECIFE, SOTREC, FLORESTA - CAMPINA GRANDE/PB, E PB PROJETOS, SEDAN E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 14/01/2016 | 1445.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COIFA DA JUNTA BO, MOTOR DE ARRANQUE)) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 14/01/2016 | 170.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000276 | 14/01/2016 | 2453.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO, VASSOURA, LUSTRA MOVEL, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 14/01/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO OBSTÉTRICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (DIELE LORENA BATSTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/01/2016 | 300.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 14/01/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000287 | 15/01/2016 | 11020.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E S500 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO E VEÍCULO AUTOMOTOR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000279 | 15/01/2016 | 14430.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000284 | 15/01/2016 | 1846.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, LUSTRA MOVEL, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000285 | 15/01/2016 | 3069.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXOSABONETE, ÁGUA SANITÁRIA, SOCOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000286 | 15/01/2016 | 5146.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000283 | 15/01/2016 | 3454.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PSF'S) SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000281 | 15/01/2016 | 1595.05 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 15/01/2016 | 7020.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO, DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000280 | 15/01/2016 | 6104.17 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, NQI 0582, MOO 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/01/2016 | 520.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TIRA BRONZE MENOR) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CARTEPILLAR, DESTNADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000291 | 18/01/2016 | 3883.68 | 13029173000184 | R & N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2015 E CONTRATO Nº 10150119/2014/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 18/01/2016 | 2160.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 18/01/2016 | 3562.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSERTO DOS MOTORES BOMBA DA ZONA RURAL E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 18/01/2016 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO OBSTÉTRICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIA DELIAN LOPES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2015. NOMÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 19/01/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2016 | 1663.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/01/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000298 | 20/01/2016 | 100.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2016 | 200.00 | 00004443206876 | GERALDO PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000302 | 20/01/2016 | 2961.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS OFF 0284, BUP 7345, OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000304 | 20/01/2016 | 839.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS NPU 8241 E NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000300 | 20/01/2016 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000315 | 20/01/2016 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000307 | 20/01/2016 | 280.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) MOO 4438, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000311 | 20/01/2016 | 671.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224 E MNI 8308, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000316 | 20/01/2016 | 1807.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQI 1742 E NQI 1712, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/01/2016 | 2005.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS (PERFIL U 3" 40 MM, PERFIL ENC ENC 68X30, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000309 | 20/01/2016 | 607.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MÁQUINA PESADA, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000297 | 20/01/2016 | 100.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/01/2016 | 54.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/01/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 25/01/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 25/01/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/01/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/01/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/01/2016 | 41.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/01/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 4296.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2016 | 1243.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2016 | 1862.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 5526.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 6480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 4189.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 935.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 1680.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 20049.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 1230.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 23066.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 77493.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 129749.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 37419.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 13437.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 7200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 3080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 12980.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 8205.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 7191.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2016 | 12463.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2016 | 34122.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2016 | 4044.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 61, 80, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 60 | Royalties Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 27383.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 12430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 16269.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103 E 109, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 5530.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 1438.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 10393.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 2698.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 8357.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 18361.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 1584.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 7316.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 104-SCFV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 1316.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 7620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 9270.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 11590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 1521.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 19197.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 2006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 27092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2016 | 4584.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 8544.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2016 | 809.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 75, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 2375.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFÉUS, MEDALHAS, ETC À SEREM DISTRIBUÍDAS PARA COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL E DE VOLEIBOL EQUIPES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER JUNTO AOS TIMES DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000435 | 01/02/2016 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DOS ENSAIOS DA BANDA DE MÚSICA, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000438 | 01/02/2016 | 145.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000445 | 01/02/2016 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PATRIMÔNIO HISTORICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000464 | 01/02/2016 | 501.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 950.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE RETROESCAVADEIRA) , DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000483 | 01/02/2016 | 228.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000417 | 01/02/2016 | 71.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000473 | 01/02/2016 | 250.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 823.52 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE(S) CARENTE(S)- MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA, DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000454 | 01/02/2016 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000467 | 01/02/2016 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 580.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA/CONEXÃO/ FILTRO DE CABINE/ÓLEO), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PLACA OFF 0224. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 3275.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR, CONDESSADOR, ÓLEO DO COMPRESSOR, CORREIA DO COMPRESSOR), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PLACA NQH 0222. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000411 | 01/02/2016 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000414 | 01/02/2016 | 605.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000421 | 01/02/2016 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000430 | 01/02/2016 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000440 | 01/02/2016 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000442 | 01/02/2016 | 770.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000449 | 01/02/2016 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 210/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 1500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTO PARA OS GRUPOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000479 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES (JOVENS) INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000485 | 01/02/2016 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000488 | 01/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES (JOVENS) INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000494 | 01/02/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000503 | 01/02/2016 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000413 | 01/02/2016 | 11.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000418 | 01/02/2016 | 2541.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000426 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000441 | 01/02/2016 | 25353.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000450 | 01/02/2016 | 23316.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000455 | 01/02/2016 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000456 | 01/02/2016 | 214.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000469 | 01/02/2016 | 7200.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000472 | 01/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000482 | 01/02/2016 | 1199.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0000486 | 01/02/2016 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E RETOQUES DO CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000496 | 01/02/2016 | 2402.20 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME, CIMENTO, ENXADA, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000431 | 01/02/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000436 | 01/02/2016 | 52.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000458 | 01/02/2016 | 1728.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000463 | 01/02/2016 | 2938.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTE PORE EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000491 | 01/02/2016 | 1211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000492 | 01/02/2016 | 483.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000499 | 01/02/2016 | 71.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000415 | 01/02/2016 | 2860.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 116.18 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 03 E 15 DE JUNHO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 1069.44 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22 DE JANEIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 348.54 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000447 | 01/02/2016 | 973.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 232.36 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (IMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 953.26 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 02, 07, 11, 15, 16, 18, 21, DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 58.09 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 58.09 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 58.09 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000500 | 01/02/2016 | 1888.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 232.36 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04, 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000422 | 01/02/2016 | 7050.45 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS PEDAGÓGICOS), DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000427 | 01/02/2016 | 956.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000428 | 01/02/2016 | 647.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000437 | 01/02/2016 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000446 | 01/02/2016 | 114.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 6178.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA, THINNER, PINCEL ETC), PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA M.E.F. ANTONIO MEIRA, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 4044.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 61, 80, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 2400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº GP/SME/PMA Nº 003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000419 | 01/02/2016 | 243.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 250.00 | 00005897407410 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 300.00 | 00009160429445 | ANDREZA AMORIM APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 85.00 | 00004322552498 | FRANCISCA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000475 | 01/02/2016 | 84.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 180.00 | 00003224453451 | RISOLDA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2016 | 150.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000501 | 01/02/2016 | 219.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/02/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000530 | 02/02/2016 | 195.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2016 | 300.00 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2016 | 200.00 | 00060133414434 | JOSINALDO POMBO PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2016 | 300.00 | 00007555591421 | EDUARDO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000520 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000523 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000533 | 02/02/2016 | 235.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2016 | 350.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000522 | 02/02/2016 | 684.92 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000532 | 02/02/2016 | 529.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO COMUNITÁRIO, CRECHE E GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000535 | 02/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000536 | 02/02/2016 | 552.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000509 | 02/02/2016 | 154.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000510 | 02/02/2016 | 794.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2016 | 871.35 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02, 14, 18, 23, 25, 26, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/02/2016 | 332.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT PARTO, LENÇOL HOSPITALAR, AVENTAL, TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO), DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE OCORRENCIAS, A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000516 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000527 | 02/02/2016 | 510.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000528 | 02/02/2016 | 4116.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSORA, SABÃO EM PÓ, ETC), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000534 | 02/02/2016 | 206.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000505 | 02/02/2016 | 1628.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000514 | 02/02/2016 | 152.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000526 | 02/02/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.705-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000529 | 02/02/2016 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/02/2016 | 400.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO DOS GRUPOS E FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/02/2016 | 1470.59 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000521 | 02/02/2016 | 239.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000524 | 02/02/2016 | 182.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000517 | 02/02/2016 | 404.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000506 | 02/02/2016 | 144.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003625333422 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2016 | 250.00 | 00004048243403 | NILZA QUEIROGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003870535903 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2016 | 200.00 | 00026311330482 | ACACIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2016 | 100.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2016 | 150.00 | 00005163135414 | LUCIA BENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2016 | 100.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002832853463 | LENI DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2016 | 150.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002097650465 | LINDALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2016 | 100.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2016 | 200.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2016 | 100.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2016 | 150.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2016 | 100.00 | 00096569875434 | JUCILENE OLIMPIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2016 | 150.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2016 | 100.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005423799457 | RODRIGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2016 | 300.00 | 00010467296405 | JOSE NILTON MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2016 | 150.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2016 | 200.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008943957424 | ANA LUCIA BENEVIDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2016 | 300.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2016 | 300.00 | 00002268440486 | FRANCISCA LUCIA LEMOS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2016 | 100.00 | 00007459919470 | ELIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2016 | 400.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2016 | 100.00 | 00001421486288 | POLIANA EDUARDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2016 | 200.00 | 00084177861715 | ACACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2016 | 285.74 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2016 | 350.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2016 | 200.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009149497480 | FRANCISCA MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2016 | 100.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2016 | 150.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2016 | 150.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2016 | 100.00 | 00007796508409 | ELIMA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003260065407 | ALBERTINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009324966448 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2016 | 200.00 | 00005600875436 | DELZUITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2016 | 200.00 | 00007537203458 | MARIA BETHANIA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2016 | 290.00 | 00009897187430 | GERAILDO TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2016 | 100.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2016 | 300.00 | 00000025077490 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2016 | 350.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2016 | 300.00 | 00010624391477 | RAQUEL GARRIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003400882305 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2016 | 300.00 | 00007526013423 | MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2016 | 100.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/02/2016 | 300.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/02/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/02/2016 | 380.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 03/02/2016 | 20.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 04/02/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 04/02/2016 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 04/02/2016 | 700.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIATE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 04/02/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA D CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 04/02/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 04/02/2016 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 04/02/2016 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 04/02/2016 | 770.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 04/02/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 04/02/2016 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 04/02/2016 | 788.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 04/02/2016 | 788.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 04/02/2016 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 04/02/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/02/2016 | 770.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 04/02/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 04/02/2016 | 770.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 04/02/2016 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 04/02/2016 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 04/02/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 04/02/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 04/02/2016 | 770.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 04/02/2016 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 04/02/2016 | 770.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 04/02/2016 | 788.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 04/02/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/02/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. NOS TERMOSDO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 04/02/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 04/02/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 04/02/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 04/02/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 04/02/2016 | 770.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/02/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 04/02/2016 | 770.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 04/02/2016 | 770.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 04/02/2016 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.6º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 04/02/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 04/02/2016 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 04/02/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 04/02/2016 | 770.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 04/02/2016 | 770.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 04/02/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 04/02/2016 | 770.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTIUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 04/02/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000667 | 05/02/2016 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/02/2016 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAMA/PMA N. 004/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000659 | 05/02/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 05/02/2016 | 880.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000683 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000654 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000655 | 05/02/2016 | 1600.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0000658 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000663 | 05/02/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 05/02/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000662 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000665 | 05/02/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 05/02/2016 | 525.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 05/02/2016 | 300.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GPS/SMI/PMA N. 006/2015. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000671 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0000681 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 05/02/2016 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 05/02/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 05/02/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000670 | 05/02/2016 | 3501.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/02/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 05/02/2016 | 1752.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXAS, VEDA ROSCA, LÂMPADA, TORNEIRA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 05/02/2016 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 005/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 05/02/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 05/02/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00005743392480 | LEILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SIENA, PLACA MOL 9657, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 05/02/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0000656 | 05/02/2016 | 5700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000660 | 05/02/2016 | 2534.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO E ASSISTENCIA FUNERAL COMPLETA DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 05/02/2016 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 008/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 08/02/2016 | 22.61 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 08/02/2016 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/02/2016 | 5500.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/02/2016 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE ASQUISISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA ELÉTRICA), DESTINADA A MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000691 | 08/02/2016 | 1220.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 08/02/2016 | 1951.20 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 08/02/2016 | 1750.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000698 | 08/02/2016 | 1220.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 08/02/2016 | 2340.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 08/02/2016 | 350.00 | 00041464435472 | MAURINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 08/02/2016 | 1170.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 08/02/2016 | 1125.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/02/2016 | 1890.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 08/02/2016 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAsS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 08/02/2016 | 580.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000703 | 08/02/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 08/02/2016 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 08/02/2016 | 1035.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (RECEITUÁRIOS MÉDICOS, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL), DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/02/2016 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000702 | 08/02/2016 | 7000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000705 | 08/02/2016 | 6324.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000706 | 08/02/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0000707 | 08/02/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0000710 | 08/02/2016 | 1820.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISO DE LICITAÇÃO) NO DIÁRIO . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 8679720 E 8695882. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/02/2016 | 193.79 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0000687 | 08/02/2016 | 2066.82 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 08/02/2016 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 014/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 08/02/2016 | 350.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 08/02/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 08/02/2016 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/02/2016 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N.009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/02/2016 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 007/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/02/2016 | 2800.00 | 00008236281752 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/02/2016 | 960.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 10/02/2016 | 4000.00 | 18891315000131 | JOAO BONIFACIO DE SOUZA- JB SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/02/2016 | 800.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS- ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000755 | 10/02/2016 | 2992.17 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000747 | 10/02/2016 | 1467.53 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/02/2016 | 900.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662, NQH 0222, OFF 0224, MOO 4438 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/02/2016 | 368.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, NQI 1742, NQI 1722, NQI 1712, NQI 1702, NQI 1672, NQI 1662, NQH 0222, OFF 0224, MOO 4438 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000743 | 10/02/2016 | 13973.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/02/2016 | 800.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACAS JEM 4981, NQE 4711, MOP 4755 E HUN 9931 PERTENCENTE E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0000749 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E RETOQUES DO CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000751 | 10/02/2016 | 5538.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/02/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA REDE INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000724 | 10/02/2016 | 3300.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000727 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/02/2016 | 670.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INDIVIDUAL E BLOCOS DE RECEITUÁRIO), DESTINADOS A TODOS OS PSF DA ZONA RURAL E SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/02/2016 | 1891.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA, TUBO DE ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TINTAS, ETC), DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SEDE DETE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2016 | 980.00 | 21816906000159 | IAN KELVIN DE ALMEIDA SOUSA 100.606.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, BOLOS, PÃO-DE-LÓ), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, SERVIDOS EM ENCONTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 10/02/2016 | 1200.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA EM RÁDIO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE SOBRE CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC E INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/02/2016 | 1428.00 | 21816906000159 | IAN KELVIN DE ALMEIDA SOUSA 100.606.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, BISCOITOS, PÃO-DE-LÓ), DESTINADOS À FORMAÇÃO INICIALDE PROFESSORES DA CRECHE, ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000721 | 10/02/2016 | 28.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000725 | 10/02/2016 | 853.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/02/2016 | 3015.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REVESTIMENTO CLASSICO BRANCO, PORTO KOOL INTERIORES, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000728 | 10/02/2016 | 1280.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/02/2016 | 720.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR E CARIMBOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000732 | 10/02/2016 | 1395.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000736 | 10/02/2016 | 1812.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, MACARRAO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000738 | 10/02/2016 | 4064.58 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000741 | 10/02/2016 | 45.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 10/02/2016 | 770.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000753 | 10/02/2016 | 697.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, SAL, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000757 | 10/02/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/02/2016 | 53.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/02/2016 | 34.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2016 | 0.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2016 | 9400.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/02/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 11/02/2016 | 3404.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TARJETA, BARRA CHATA, DOBRADIÇA, ETC) FORNECIDOS À FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 11/02/2016 | 1455.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, INTALAÇÃO DE MOTOR DE COMPRESSÃO DESTRAVAMENTO DE CANETA DE GABINETE ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE VÁLVULAINTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO, COMPRESSOR E RETORNO DE SUGADOR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 11/02/2016 | 2980.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO CIRCULO) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CARTEPILLAR, DESTNADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000765 | 12/02/2016 | 33.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 12/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000769 | 12/02/2016 | 108.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000771 | 12/02/2016 | 154.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITARIA E PRAÇA ACADEMIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000775 | 12/02/2016 | 34.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0000774 | 12/02/2016 | 129.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NÚMERO (83)- 3521-2231. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000777 | 12/02/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 12/02/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000763 | 12/02/2016 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000772 | 12/02/2016 | 38.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0000776 | 12/02/2016 | 563.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000778 | 12/02/2016 | 43.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 12/02/2016 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/02/2016 | 76.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000767 | 12/02/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000773 | 12/02/2016 | 120.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 15/02/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 15/02/2016 | 1789.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE, NOBREAK, EST6ABILIZADOR, CAIXA DE SOM, ETC), DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 15/02/2016 | 1233.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000781 | 15/02/2016 | 1155.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000783 | 15/02/2016 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000784 | 15/02/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 15/02/2016 | 147.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, REAGENTE ORTOLINDINA, PASTILHA PACE TRIPLA AÇÃO 200G HTH, ETC, DESTINADOS À TRATAMENTO DA ÁGUA DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000793 | 16/02/2016 | 153.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2016 | 348.54 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO AUTOMOTOR PIPA, PLACA NQI 0582, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/02/2016 | 117.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS: _ INTERNACIONAL (CARRO PIPA,) SOTRATORES, PB PROJETOS, SAUDENTAL, CONSULTORIA UM, INCRA, ELETROLUZ, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000794 | 16/02/2016 | 323.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FLUIDO PARA FREIO E CILINDRO MESTRE), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000796 | 16/02/2016 | 350.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA OFF 0224, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 16/02/2016 | 450.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARRO EM LAVA JATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000792 | 16/02/2016 | 65.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000808 | 16/02/2016 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000804 | 16/02/2016 | 264.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000806 | 16/02/2016 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000789 | 16/02/2016 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000791 | 16/02/2016 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PADAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000797 | 16/02/2016 | 991.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 16/02/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0000790 | 16/02/2016 | 58.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000798 | 16/02/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- O CREAS DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000801 | 16/02/2016 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 17/02/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0000821 | 18/02/2016 | 815.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTES, LUSTRA MOVEL, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0000823 | 18/02/2016 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/02/2016 | 6125.00 | 10436917000197 | CENTRAL DO CIMENTO- MAGALHAES E LUCENA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS (BENS PÚBLICOS, A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0000827 | 18/02/2016 | 18689.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIA PUB ABERTA, PARAFUSOS, LAMPADAS DIVERSAS, LUMINARIA FECHADA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 18/02/2016 | 1134.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ALCOOL, ARTICAINE, FILME EP21), ÀS EQUIPES DO CEO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/02/2016 | 1072.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/02/2016 | 1199.00 | 08995631004863 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO E CIA LTDA SSA2 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV AOC 40 LE40D1452, DESTINADA À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000826 | 18/02/2016 | 2468.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: OLEO LUBRIFICANTE, BOMBA ROTATIVA ENGRENAGEM, ETC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000828 | 18/02/2016 | 1209.60 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: ELEMENTO FILTRANTE, POLIA REGULADORA DE TENSÃO, CONJUNTO DE DUAS POLIAS, ETC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0000829 | 18/02/2016 | 617.40 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SITIO EXTREMA, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000818 | 18/02/2016 | 49.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0000820 | 18/02/2016 | 50.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000822 | 18/02/2016 | 310.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000824 | 18/02/2016 | 241.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 18/02/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 18/02/2016 | 693.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (DENTE KOMATSU) DESTINADOS A ENCHEDEIRA E PÁ CARREGADEIRA DA MÁQUINA DE ENCHER A CAÇAMBA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 19/02/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0000837 | 19/02/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0000838 | 19/02/2016 | 80.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0000839 | 19/02/2016 | 399.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 19/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000833 | 19/02/2016 | 1030.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000834 | 19/02/2016 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000835 | 19/02/2016 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000836 | 19/02/2016 | 244.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000843 | 19/02/2016 | 152.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000841 | 19/02/2016 | 1235.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DA PRAÇA JOÃO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000831 | 19/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 19/02/2016 | 76.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/02/2016 | 670.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SITIO BELÉM, ZONA RURAL E CONSERTO DA ROSADEIRA ELETRICA DE CORTE DE GRAMA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000844 | 22/02/2016 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000846 | 22/02/2016 | 57.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000847 | 22/02/2016 | 661.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 22/02/2016 | 420.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO APARELHO ANALISADOR HEMATOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/02/2016 | 609.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT DE VADAÇÃO M18/22/2) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2016 | 6306.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/02/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 23/02/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000855 | 23/02/2016 | 1426.88 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 23/02/2016 | 2400.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, LANÇAMENMTO E ENVIO DE DADOS NO SIGPC/FNDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE ESTRUTURA/2013 E 2014, PNAE 2014 E 2015 E PNATE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000853 | 23/02/2016 | 4476.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000854 | 23/02/2016 | 2431.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0000856 | 23/02/2016 | 170.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 23/02/2016 | 1170.00 | 17513277000110 | LUIS ALVES DOS SANTOS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONFIGURAÇÃO DA PLACA DO TACÓGRAFO, AFERAIÇÃO, SELAGEM E CERTIFICADO DO INMETRO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 0582, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 23/02/2016 | 700.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL DE FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA ACM 1373, NO TRANSPORTE DE FOGOS E ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/02/2016 | 440.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, SOLDA, REPOSIÇÃO (CONEXÃO/MANGUEIRA), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000860 | 24/02/2016 | 153.92 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000861 | 24/02/2016 | 186.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/02/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 24/02/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 25/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000876 | 25/02/2016 | 319.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OFF 0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000865 | 25/02/2016 | 400.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 25/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000870 | 25/02/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000868 | 25/02/2016 | 400.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 25/02/2016 | 1191.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS (COLUNA DE FERRO, PIA, CAIXA DE AGUA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000874 | 25/02/2016 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000866 | 25/02/2016 | 556.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MÁQUINA PESADA, TRATOR E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 25/02/2016 | 2182.72 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS (CORREIA POLY V, FAROL BAIXO, AMORTECEDOR, ETC), DESTINADO À MAUNUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 25/02/2016 | 1050.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TUBO DO TURBO DE EXAUSTÃO, SOLDA E INSPEÇÃO GERAL, MAUNUTENÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2016 | 5920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2016 | 8403.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2016 | 7788.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2016 | 2024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2016 | 6268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2016 | 13756.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2016 | 1188.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2016 | 4148.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2016 | 12730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2016 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2016 | 37047.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2016 | 128126.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2016 | 36786.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2016 | 12367.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2016 | 5640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2016 | 12159.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2016 | 3313.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2016 | 7553.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2016 | 1380.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2016 | 6619.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2016 | 64132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2016 | 3662.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 26/02/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2016 | 4860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2016 | 3142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇLOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 1680.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2016 | 1336.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 1642.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 571.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 13757.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 44111.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 4633.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 15701.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103 E 109, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 1438.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 7283.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 26405.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 2674.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 36255.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 8656.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 10914.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 4853.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 11733.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 11590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 1014.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 3095.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 4371.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54, 59, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 8565.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 1091.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 940.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000966 | 01/03/2016 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2016 | 735.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/03/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001008 | 01/03/2016 | 22800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTORE(S), CARRO PIPA E PATROL PERTECENTES A SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/03/2016 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAMA/PMA N. 004/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0001018 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/03/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2016 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 007/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/03/2016 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2016 | 100.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001027 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000963 | 01/03/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2016 | 320.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PARABÓLICA, RECEPTOR E ANEXOS NECESSÁRIOS, DESTINADOS A UNIDADE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000978 | 01/03/2016 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000984 | 01/03/2016 | 12780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS)PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2016 | 60.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA E CELULAR RURAL NO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000990 | 01/03/2016 | 97.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2016 | 142.25 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUIÇÃO E FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS (LANTERNA, SUPORTE DE TV UNIVERSAL, ANTENA EXTERNA DE TV), DESTINADOS AO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2016 | 42.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE VASO, TIPO TAÇA, DE ROSAS DECORATIVO EM VIDRO DESTINADO AO PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2016 | 900.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2016 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/03/2016 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/03/2016 | 852.20 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CESTO PARA LIXO, CON. DE PRATOS, ARRANJO DE FLOR, ETC), DESTINADOS AO PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0000979 | 01/03/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/03/2016 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAsS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001074 | 01/03/2016 | 517.20 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NOS ENCONTROS SEMANAIS OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2016 | 735.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/03/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2016 | 735.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2016 | 300.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GPS/SMI/PMA N. 006/2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2016 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2016 | 735.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2016 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/03/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/03/2016 | 735.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/03/2016 | 220.00 | 00084461691268 | FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SRVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MADIANTE TAREFA DIÁRIA NA RETIRADA DE ENTULHOS (OBSTÁCULOS) QUE IMPEDIA O ACESSO À ÁREA INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/03/2016 | 788.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MARIA RAINHA DA PAZ, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/03/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001035 | 01/03/2016 | 2250.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E RETOQUES DO CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/03/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/03/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/03/2016 | 735.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2016 | 1520.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/03/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MENDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2016 | 735.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/03/2016 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2016 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/03/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/03/2016 | 525.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2016 | 440.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALÍNEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/03/2016 | 735.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/03/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/03/2016 | 735.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/03/2016 | 840.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2016 | 600.00 | 00070195280407 | ADRIANO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000976 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2016 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2016 | 200.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001012 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2011. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001029 | 01/03/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001051 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2016 | 1890.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001075 | 01/03/2016 | 2176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2016 | 95.35 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADA LED, LUVAS, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2016 | 880.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/03/2016 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 014/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2016 | 100.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2016 | 700.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIATE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2016 | 100.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000973 | 01/03/2016 | 36600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 005/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA D CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001026 | 01/03/2016 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001031 | 01/03/2016 | 618.94 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00005743392480 | LEILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SIENA, PLACA MOL 9657, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2016 | 350.00 | 00041464435472 | MAURINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001039 | 01/03/2016 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2016 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SME/PMA Nº 003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001050 | 01/03/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001061 | 01/03/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORMEINEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001067 | 01/03/2016 | 1052.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001072 | 01/03/2016 | 227.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DIDTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2016 | 200.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000996 | 01/03/2016 | 2425.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES], PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2016 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 008/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0001020 | 01/03/2016 | 950.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001040 | 01/03/2016 | 77.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2016 | 200.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2016 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2016 | 100.00 | 00095610448115 | REGINALDA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/03/2016 | 571.65 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS, CONDUNZINDO PESSOA CARENTE (PEDRO OLIVEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MESMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2016 | 200.00 | 00004324983461 | FRANCILENE SUFIA DE SOUSA LANDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006149660435 | MANOEL MESSIAS AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001096 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001099 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/03/2016 | 375.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/03/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/03/2016 | 49.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/03/2016 | 3047.00 | 12889326000109 | MANOEL BENTO NETO - MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TETO EMEF DO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/03/2016 | 2620.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OFF 0284 E NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/03/2016 | 755.28 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/03/2016 | 1721.61 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/03/2016 | 38.25 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001105 | 02/03/2016 | 511.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCAÇÃO, GINASIO POLIESPORTIVO, TELECENTRO COMUNITÁRIO, CRECHE, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001106 | 02/03/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/03/2016 | 7.65 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001109 | 02/03/2016 | 40.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/03/2016 | 789.82 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001113 | 02/03/2016 | 94.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 02/03/2016 | 12.75 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001115 | 02/03/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/03/2016 | 3114.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2016 | 348.54 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15, 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2016 | 232.36 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001108 | 02/03/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 02/03/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001102 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001093 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001111 | 02/03/2016 | 1541.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/03/2016 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ANGIORRESSONÂNCIA COM CONTRASTE), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (JUSCELIO BRAZ DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001094 | 02/03/2016 | 2879.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, ABAIXADOR DE LINGUA, KIT PAPANICOLAU, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/03/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/03/2016 | 1589.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MONITOR DE GLICOSE, CAIXA COLETORA DE MATERIAL, LÂMINA MICROSCOPIA SOLIDOR, ETC) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/03/2016 | 750.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV (COFINANCIAMENTO DO ESTADO), CONFORME CONTRATO Nº 210/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/03/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/03/2016 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2016 | 200.00 | 00030547777825 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2016 | 300.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2016 | 280.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2016 | 200.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2016 | 150.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2016 | 300.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 04/03/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001128 | 04/03/2016 | 64.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001130 | 04/03/2016 | 907.50 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001132 | 04/03/2016 | 1240.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 04/03/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001134 | 04/03/2016 | 682.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE (FUNDAMENTAL), DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001135 | 04/03/2016 | 1373.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001136 | 04/03/2016 | 1579.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001138 | 04/03/2016 | 1457.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001139 | 04/03/2016 | 3983.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001140 | 04/03/2016 | 49.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001141 | 04/03/2016 | 280.51 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001142 | 04/03/2016 | 1529.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001143 | 04/03/2016 | 1520.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001144 | 04/03/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001145 | 04/03/2016 | 285.99 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, (TRANSPORTE EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001146 | 04/03/2016 | 1430.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001147 | 04/03/2016 | 773.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001148 | 04/03/2016 | 688.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACÚCAR, ÓLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001149 | 04/03/2016 | 1595.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001152 | 04/03/2016 | 819.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001153 | 04/03/2016 | 1540.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 04/03/2016 | 8634.70 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DILUENTE, TINTA ACRÍLICO, THINNER PU ALTA TEMPERATURA, ETC), PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLA SM.E.F. ANTONIO MEIRA, SÍTIOS EXTREMA, BOI MORTO E ASSENTAMENTO ANGÉLICA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001156 | 04/03/2016 | 1067.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 04/03/2016 | 1358.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001159 | 04/03/2016 | 1193.50 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 04/03/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001162 | 04/03/2016 | 770.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001129 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0001150 | 04/03/2016 | 1890.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001151 | 04/03/2016 | 360.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001155 | 04/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001137 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/03/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE PUNHO), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIA DO CARMO DE SOUSA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001170 | 07/03/2016 | 27136.99 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001174 | 07/03/2016 | 1124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001175 | 07/03/2016 | 3021.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, LAVA LOUÇAS, DESINFETANTES, LUSTRA MOVEL, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 07/03/2016 | 109.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001185 | 07/03/2016 | 132.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) SERVIDO AOS TÉCNICOS DO AMIGO DO PEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001186 | 07/03/2016 | 1100.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001167 | 07/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001168 | 07/03/2016 | 564.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001179 | 07/03/2016 | 883.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 07/03/2016 | 268.01 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0001192 | 07/03/2016 | 126.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA COBRADA A MENOR E RESTITUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS LUMINOSAS, COM IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001169 | 07/03/2016 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 07/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 989,25 M², VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20160065041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001183 | 07/03/2016 | 2149.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001188 | 07/03/2016 | 2020.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 07/03/2016 | 2539.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS, INTER+TOMADA, TOMADA DUPLA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001195 | 07/03/2016 | 372.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 07/03/2016 | 3000.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA: MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS INTERNAS E DE ACESSO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS PARA O MUNICÍPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001172 | 07/03/2016 | 2816.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E DOMICILIAR, FOLHAS DE LABORATÓRIO PÁG. 01 E 02, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001189 | 07/03/2016 | 1523.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AJUSTADOR DO CABO, CABO DA ALAVANCA, COJNTROLE DE CAIXA, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, SPIN. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 07/03/2016 | 400.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MESA REDONDA EM MADEIRA 100 X 75 DESTINADA AO PSF III DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 07/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 07/03/2016 | 2000.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS (MESA CABECEIRA, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CADEIRA ESMALTADA, SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS) DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 07/03/2016 | 700.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA EXTERNA E INTERNA DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 07/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA, DE ANUIDADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS, PARA QUALIFICAR A GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2016 | 58.09 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, PARA CONSULTA COM A ASSESSORIA TÉCNICA DO SUAS (CAMPUS CONSULTORIA). NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 07/03/2016 | 1341.58 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXA DE FERRO, TUBO PLAST, JOELHO 45 ESGOTO, ETC), DESTINADOS AO REPARO DE INSTALAÇÕES DANIFICADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 07/03/2016 | 770.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV- CO- FINANCIAMENTO DO ESTADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 07/03/2016 | 700.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001164 | 07/03/2016 | 491.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001165 | 07/03/2016 | 1094.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001196 | 07/03/2016 | 294.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001202 | 07/03/2016 | 154.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 07/03/2016 | 800.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284, OFA 0654, MPU 8241, OGC 5579, OGD 1110, OGD 1326, NQF 9865. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001206 | 07/03/2016 | 236.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001173 | 07/03/2016 | 343.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 07/03/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2016 | 333.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001205 | 07/03/2016 | 214.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001177 | 07/03/2016 | 320.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001201 | 07/03/2016 | 329.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001187 | 07/03/2016 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PATRIMÔNIO HISTORICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001191 | 07/03/2016 | 250.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001181 | 07/03/2016 | 470.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2016 | 300.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 08/03/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 08/03/2016 | 53.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 08/03/2016 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 08/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1002793-85, SIAF/SICONV: 781528, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSRVAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS DA E. M. E. F. DJALMA GOMES DE SÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 08/03/2016 | 1600.00 | 00008236281752 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/03/2016 | 720.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 08/03/2016 | 1700.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA E DJALMA GOMES DE SÁ, LOCALIZADAS NO SÍTIO BOI MORTO E EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001210 | 08/03/2016 | 778.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 08/03/2016 | 788.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV (CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/03/2016 | 1700.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS DA VITRINE DAS SALAS IDENTIFIDORAS DE CADA DEPARTAMENTO DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 09/03/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 09/03/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 09/03/2016 | 250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122), DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2016 | 300.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2016 | 300.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2016 | 1.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 10/03/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550- 3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2016 | 9488.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2016 | 16120.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 10/03/2016 | 2100.00 | 00008773495417 | FRANCISCO LAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA E DJALMA GOMES DE SÁ, LOCALIZADAS NO SÍTIO BOI MORTO E EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA E DJALMA GOMES DE SÁ, LOCALIZADAS NO SÍTIO BOI MORTO E EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001228 | 10/03/2016 | 496.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: ELEMENTO FILTRANTE, POLIA REGULADORA DE TENSÃO, CONJUNTO DE DUAS POLIAS, ETC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDEDOS SITIOS ANGICOS/ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001230 | 10/03/2016 | 1243.37 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS SENDO: ELEMENTO FILTRANTE, POLIA REGULADORA DE TENSÃO, CONJUNTO DE DUAS POLIAS, ETC, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDEDOS SITIOS ANGICOS/ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001232 | 10/03/2016 | 583.63 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DOS SITIOS ANGICOS/ANGELICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0001234 | 10/03/2016 | 219.97 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DOS SITIOS ANGICOS/ANGELICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.398-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/03/2016 | 680.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, ZONA RURAL Á APARECIDA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001247 | 11/03/2016 | 510.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001251 | 11/03/2016 | 198.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001256 | 11/03/2016 | 983.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001260 | 11/03/2016 | 130.05 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001253 | 11/03/2016 | 1328.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001258 | 11/03/2016 | 426.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2016 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001254 | 11/03/2016 | 232.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001246 | 11/03/2016 | 24.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001248 | 11/03/2016 | 54.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 11/03/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550- 3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 11/03/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0001243 | 11/03/2016 | 950.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2016 | 100.00 | 00003260164499 | CELIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006548780485 | MARIA CECILIA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2016 | 285.70 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2016 | 100.00 | 00006875069482 | MARIA DALICE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2016 | 50.00 | 00046603549387 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2016 | 100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2016 | 150.00 | 00006225409475 | JOANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2016 | 50.00 | 00000846852470 | GENILDO PINEIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2016 | 50.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2016 | 50.00 | 00009853802414 | DAUANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2016 | 50.00 | 00060452701341 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2016 | 50.00 | 00060540277355 | FRANCISCA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2016 | 50.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2016 | 50.00 | 00060450281396 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2016 | 50.00 | 00008068387447 | MARIA LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2016 | 200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2016 | 50.00 | 00005873824495 | MARIA SANDRA VALE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2016 | 100.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2016 | 100.00 | 00008576739470 | LEANDRA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2016 | 100.00 | 00005159957464 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2016 | 150.00 | 00002300116405 | PETRONILA MOREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 14/03/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 15/03/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 15/03/2016 | 1000.00 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FECHEDURA, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 15/03/2016 | 80.00 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMÍDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001287 | 15/03/2016 | 170.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 15/03/2016 | 500.00 | 00005693663485 | GERLANDIA GOUVEIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE CURSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES, DESAFIOS PARA CONTADORES DE HISTÓRIA, DIRECIONADOA AOS PROFESSORES DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 15/03/2016 | 1150.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 15/03/2016 | 698.30 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FECHADURA, HASTE TERRA, FITA ISOLANTE, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃODO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001292 | 15/03/2016 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCI SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 15/03/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 15/03/2016 | 3300.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0001282 | 15/03/2016 | 1998.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001284 | 15/03/2016 | 1728.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, FÉCULA DE MANDIOCA, ARROZ, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV 9CO-PARTICIPAÇÃO DO ESTADO). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001288 | 15/03/2016 | 796.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, FILÉ DE PEIXE, QUEIJO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV (CO-PARTICIPAÇÃO DO ESTADO). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 15/03/2016 | 2002.00 | 07566374000118 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA S. NETO- SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSUMIDOS EM EVENTOS DA PÁSCOA, REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV E PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 15/03/2016 | 2220.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PADRONIZADOS ( FAIXA EM LONA, BANNER IMORESSÃO DIGITAL, ADESIVO), E DISTRIBUIDOS, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR E PROPAGAR AS AÇÕES VOLTADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001298 | 15/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001301 | 15/03/2016 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PETI, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001303 | 15/03/2016 | 104.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001304 | 15/03/2016 | 1924.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS INTEGRANTES (GRUPOS) E FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001295 | 15/03/2016 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/03/2016 | 378.00 | 21816906000159 | IAN KELVIN DE ALMEIDA SOUSA 100.606.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO-DE-LÓ, BOLO CASEIRO) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, NOS LANCHES PRONTOS SERVIDO EM ENCONTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 16/03/2016 | 680.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PORTA TRASEIRA, PISO E BASE DIANTEIRA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8303, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0001307 | 16/03/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2016 | 100.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2016 | 100.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/03/2016 | 1305.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2016 | 100.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 16/03/2016 | 1305.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2016 | 100.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/03/2016 | 2610.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2016 | 100.00 | 00009324967410 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 16/03/2016 | 2610.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2016 | 100.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001317 | 16/03/2016 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2016 | 100.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2016 | 100.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 16/03/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 17/03/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001325 | 17/03/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 17/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 18/03/2016 | 132.00 | 07566374000118 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA S. NETO- SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSUMIDOS EM EVENTOS DA PÁSCOA, REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV E PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 18/03/2016 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 18/03/2016 | 1027.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E NOVO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES, CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1002793-85, SIAFI/SICONV: 781528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 18/03/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 18/03/2016 | 4000.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PORTAS, PORTÕES, JANELA E GRADILHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 18/03/2016 | 2580.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO ELÉTRICA DA(S) ESCOLA(S) MUNICIPAL DJALMA GOMES DE SÁ E JORGE DELFINO DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 21/03/2016 | 130.00 | 00005349413899 | JOSE LUNGUINHO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO, SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 21/03/2016 | 525.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DA E M E F JOAQUINA AMELIA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 21/03/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2016 | 4767.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 21/03/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRAMENTO, CONFORME DÉBITO NA C/C 344-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2016 | 300.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2016 | 100.00 | 00010840647409 | JOSE NETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2016 | 100.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2016 | 100.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2016 | 300.00 | 00000865144400 | LEVI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2016 | 280.00 | 00094311439415 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2016 | 300.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 21/03/2016 | 500.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/03/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 21/03/2016 | 763.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS ARTÍSTICAS E ARTESANAIS, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001338 | 21/03/2016 | 831.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO, ARRAZ, AÇÚCAR, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS INTEGRANTESE BENEFICIAÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001341 | 21/03/2016 | 1801.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO PELO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, EM APOIO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA, CONSUMIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 21/03/2016 | 1126.45 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER E CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 21/03/2016 | 790.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA OS ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 21/03/2016 | 2000.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001352 | 21/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 21/03/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTAO PA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (KAUANE GOMES FERREIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 21/03/2016 | 160.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIA APARECIDA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2016 | 348.54 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 DE JANEIRO DE 2016, 16 DE FEVEREIRO DE 2016 E 16 DE MARÇO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001347 | 21/03/2016 | 8000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 21/03/2016 | 5000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA E NO ASSENTAMENTO ACAUÃ. PROJETO DE URBANIZAÇÃO EM UM TERRENO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PREAÇA.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 21/03/2016 | 100.00 | 00006115619483 | FRANCISCA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE QUEBRA POTE, REALIZADA TRADICIONALMENTE NA SEXTA-FEIRA SANTA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 21/03/2016 | 1612.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA MOTO CATERPILAR, PARAFUSO PARA LAMINA, PORCA PARA LAMINA) , DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001376 | 22/03/2016 | 157.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2016 | 100.00 | 00002016074175 | FRANCISCO ALIXANDRE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PREMIAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE QUEBRA POTE, REALIZADA TRADICIONALMENTE NA SEXTA-FEIRA SANTA, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2016 | 200.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PREMIAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE QUEBRA POTE, REALIZADA TRADICIONALMENTE NA SEXTA-FEIRA SANTA, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2016 | 100.00 | 00010729935469 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PREMIAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE QUEBRA POTE, REALIZADA TRADICIONALMENTE NA SEXTA-FEIRA SANTA, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2016 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀJOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO , DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001370 | 22/03/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001373 | 22/03/2016 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001374 | 22/03/2016 | 25127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 22/03/2016 | 20194.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001392 | 22/03/2016 | 10.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001396 | 22/03/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 22/03/2016 | 300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR TORAXICO, A SER DOADO A(O) MENOR RAIANE DO VALE LEITE, SENDO RESPONSÁVEL DAMIAO FERREIRA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 22/03/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 22/03/2016 | 1000.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001401 | 22/03/2016 | 166.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001402 | 22/03/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001365 | 22/03/2016 | 430.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/03/2016 | 1104.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (APLICADOR DE COLA, BALÃO, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 22/03/2016 | 276.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE JOGOS DIVERSOS, DESTINADOS NA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DO PAIF . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001372 | 22/03/2016 | 941.75 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NOS ENCONTROS SEMANAIS OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 22/03/2016 | 748.26 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, OFERECIDO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/03/2016 | 785.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AGENDA, ESFEROGRAFICA, FITAS ETC), DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTESANATO E CONVIVENCIA SOCIAL REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001388 | 22/03/2016 | 365.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PAIF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001393 | 22/03/2016 | 430.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 22/03/2016 | 582.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, OFERECIDO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001397 | 22/03/2016 | 599.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001398 | 22/03/2016 | 1085.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, FILÉ DE PEIXE, QUEIJO, ETC), DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS INTEGRANTESE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001367 | 22/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001371 | 22/03/2016 | 3255.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001389 | 22/03/2016 | 3100.99 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 22/03/2016 | 650.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001380 | 22/03/2016 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001384 | 22/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 22/03/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001383 | 22/03/2016 | 559.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001387 | 22/03/2016 | 80.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001391 | 22/03/2016 | 957.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001395 | 22/03/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001399 | 22/03/2016 | 493.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00005743392480 | LEILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SIENA, PLACA MOL 9657, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 23/03/2016 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 23/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1015019-34, SIAF/SICONV: 806679, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2016 | 300.00 | 00027234559809 | JOAO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2016 | 150.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2016 | 250.00 | 00098285629449 | FRANCISCO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2016 | 300.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2016 | 150.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 23/03/2016 | 208.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA,E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTODA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 23/03/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 23/03/2016 | 400.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA INAUGURAÇAÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/03/2016 | 800.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/03/2016 | 1022.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITAS TRANSPARENTE, BORRACHA, ESFEROGRÁFICA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/03/2016 | 980.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUARIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 23/03/2016 | 860.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 210/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001424 | 23/03/2016 | 865.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDASDESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 23/03/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DOBOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2016 | 953.26 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 02, 05, 11, 17, 19, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2016 | 522.81 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 03, 05, 13, 16, 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2016 | 550.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PREMIAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE QUEBRA POTE, REALIZADA TRADICIONALMENTE NA SEXTA-FEIRA SANTA, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2016 | 1180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/03/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2016 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2016 | 28875.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2016 | 12730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2016 | 5028.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/03/2016 | 2024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2016 | 5212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2016 | 13492.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/03/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/03/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2016 | 5356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2016 | 1014.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2016 | 3856.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/03/2016 | 11590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/03/2016 | 2006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/03/2016 | 19804.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2016 | 27192.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2016 | 4860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2016 | 3142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/03/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 24/03/2016 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2016 | 4982.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2016 | 1430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2016 | 12430.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2016 | 6406.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2016 | 6853.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2016 | 14292.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2016 | 66646.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2016 | 121012.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/03/2016 | 37736.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2016 | 11222.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/03/2016 | 4620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/03/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 29/03/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/03/2016 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/03/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.415-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 31/03/2016 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAsS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/03/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 31/03/2016 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 31/03/2016 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006990249439 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTORE PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, DISTROTO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 31/03/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 31/03/2016 | 100.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO.NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0001578 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 31/03/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2016 | 4371.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2016 | 8565.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2016 | 1212.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001579 | 31/03/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 31/03/2016 | 880.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001589 | 31/03/2016 | 839.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, NQI 1722, NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2016 | 15988.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2016 | 720.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001550 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2011. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001554 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001557 | 31/03/2016 | 1600.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0001564 | 31/03/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0001565 | 31/03/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 31/03/2016 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2016. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 037/2016, REFERENTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/03/2016 | 1330.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2016 | 1622.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/03/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/03/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/03/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/03/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/03/2016 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/03/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2016 | 770.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2016 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2016 | 630.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2016 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2016 | 630.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2016 | 665.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2016 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2016 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/03/2016 | 770.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/03/2016 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 31/03/2016 | 960.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 31/03/2016 | 770.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/03/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/03/2016 | 840.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/03/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/03/2016 | 630.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 31/03/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001569 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 31/03/2016 | 300.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GPS/SMI/PMA N. 006/2015. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001583 | 31/03/2016 | 3400.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/03/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/03/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 31/03/2016 | 525.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/03/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/03/2016 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 31/03/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/03/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/03/2016 | 770.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/03/2016 | 770.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/03/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2016 | 770.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/03/2016 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/03/2016 | 560.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/03/2016 | 770.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 31/03/2016 | 770.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/03/2016 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 31/03/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 31/03/2016 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 31/03/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 31/03/2016 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 31/03/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/03/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/03/2016 | 910.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/03/2016 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 31/03/2016 | 960.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 31/03/2016 | 770.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 31/03/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 31/03/2016 | 840.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/03/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 31/03/2016 | 770.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 31/03/2016 | 595.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 31/03/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2016 | 6640.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 31/03/2016 | 3238.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/03/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2016 | 1613.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2016 | 1930.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 31/03/2016 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 31/03/2016 | 250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 008/2016. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001588 | 31/03/2016 | 299.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2016 | 1680.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 31/03/2016 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SME/PMA Nº 003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 31/03/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA D CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/03/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 31/03/2016 | 350.00 | 00041464435472 | MAURINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 31/03/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001584 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001590 | 31/03/2016 | 2589.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGC 5579, NQF 9865, OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2016 | 817.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N 015/2016, REFERENTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/03/2016 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 005/2016. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2016 | 15211.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26 E 28- FUNDEB 40%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2016 | 44123.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100- FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2016 | 4155.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101 E 107, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2016 | 3001.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0001555 | 31/03/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 31/03/2016 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001587 | 31/03/2016 | 400.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2016 | 4488.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/03/2016 | 630.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/03/2016 | 630.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0001517 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0001559 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. NO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 31/03/2016 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAMA/PMA N. 004/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/03/2016 | 770.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/03/2016 | 770.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 31/03/2016 | 770.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0001605 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 31/03/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2016 | 1003.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 31/03/2016 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 31/03/2016 | 400.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 007/2016. NO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2016 | 1129.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 70 E 108, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001661 | 01/04/2016 | 135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PATRIMÔNIO HISTORICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001672 | 01/04/2016 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2016 | 30.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA ENVETUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE FIXO PARA TV, DESTINADO À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001693 | 01/04/2016 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001702 | 01/04/2016 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2016 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001718 | 01/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2016 | 2570.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001669 | 01/04/2016 | 670.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, (TRANSPORTE EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/04/2016 | 2597.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001674 | 01/04/2016 | 2224.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001676 | 01/04/2016 | 2320.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001678 | 01/04/2016 | 1552.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL ( ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001679 | 01/04/2016 | 992.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE (ENSINO FUNDAMENTAL),DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/04/2016 | 650.00 | 00056842538491 | WILLIAMS DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001684 | 01/04/2016 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001687 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001690 | 01/04/2016 | 939.55 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO MÉDIO) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001692 | 01/04/2016 | 1736.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001695 | 01/04/2016 | 1192.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001697 | 01/04/2016 | 2240.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SÍTIO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/ SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001703 | 01/04/2016 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREXTURA E PINTURA EM GERAL NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, LOCALIZADAS NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001707 | 01/04/2016 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001708 | 01/04/2016 | 2120.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001712 | 01/04/2016 | 154.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ENSINO INFANTIL), NO TURNO DA MANHÃ, DASLOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, (TRANSPORTE EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001717 | 01/04/2016 | 180.45 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001720 | 01/04/2016 | 607.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001723 | 01/04/2016 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001724 | 01/04/2016 | 2080.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPLA E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001728 | 01/04/2016 | 1320.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO MÉDIO), DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001663 | 01/04/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008287335469 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001689 | 01/04/2016 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001696 | 01/04/2016 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002903035407 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001713 | 01/04/2016 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001716 | 01/04/2016 | 152.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2016 | 250.00 | 00001370036418 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001729 | 01/04/2016 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2016 | 12433.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 09016365112001815000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/04/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MARIA RAINHA DA PAZ, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/04/2016 | 1577.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/04/2016 | 193.00 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001677 | 01/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001691 | 01/04/2016 | 58.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001704 | 01/04/2016 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001706 | 01/04/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001709 | 01/04/2016 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2016 | 525.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2016 | 2198.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/04/2016 | 22063.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001722 | 01/04/2016 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/04/2016 | 525.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001680 | 01/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001686 | 01/04/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001715 | 01/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/04/2016 | 1863.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001668 | 01/04/2016 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA ONDE OO MÉDICO ATENDE NO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2016 | 2022.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA ACADEMIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001666 | 01/04/2016 | 67.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001698 | 01/04/2016 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001711 | 01/04/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2016 | 720.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0001700 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001725 | 01/04/2016 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES (JOVENS) INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001726 | 01/04/2016 | 308.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE O PAIF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001731 | 01/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001733 | 04/04/2016 | 1124.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/04/2016 | 550.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE FOLHA DO SERTAO, DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001743 | 04/04/2016 | 5060.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 04/04/2016 | 149.00 | 08995631004863 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO E CIA LTDA SSA2 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40 CM NV 61 PRETO, DESTINADO AO PSF I, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001747 | 04/04/2016 | 188.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001762 | 04/04/2016 | 3034.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001763 | 04/04/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 04/04/2016 | 549.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001768 | 04/04/2016 | 376.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001769 | 04/04/2016 | 14302.81 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDA EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2016 | 929.44 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04, 08, 10, 11, 14, 16, 18 E 23 DE MARÇO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2016 | 58.09 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2016 | 348.54 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09, 28 E 31 DE MARÇO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2016 | 697.08 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01, 03, 08, 15, 29 DE MARÇO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2016 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001761 | 04/04/2016 | 13986.57 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 04/04/2016 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNÉTICA, COM CONTRASTE), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (FRANCISCO MANOEL DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/04/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001744 | 04/04/2016 | 5415.73 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 04/04/2016 | 3225.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 04/04/2016 | 550.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001755 | 04/04/2016 | 5487.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 04/04/2016 | 412.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 04/04/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2016 | 3.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 15.817-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 04/04/2016 | 25.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2016 | 150.00 | 00011853435473 | JOZINALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2016 | 100.00 | 00006882398461 | FRANCINEIDE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001732 | 04/04/2016 | 128.34 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001736 | 04/04/2016 | 10892.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 04/04/2016 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001750 | 04/04/2016 | 84.18 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001751 | 04/04/2016 | 11387.57 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001757 | 04/04/2016 | 604.22 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001758 | 04/04/2016 | 56.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001770 | 04/04/2016 | 49.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001737 | 04/04/2016 | 1332.76 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001772 | 04/04/2016 | 1514.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001752 | 04/04/2016 | 3359.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 04/04/2016 | 168.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BALAS ESPECÍFICAS DESTINADAS AO MATADOURO MUNICIPAL PARA O ABATE DE BOVINOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001771 | 04/04/2016 | 2085.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 05/04/2016 | 1025.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS DIÁRIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001775 | 05/04/2016 | 1326.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001776 | 05/04/2016 | 4127.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001778 | 05/04/2016 | 12750.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001782 | 05/04/2016 | 147.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 05/04/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/04/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001774 | 05/04/2016 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 05/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001781 | 05/04/2016 | 292.50 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0001779 | 05/04/2016 | 995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO NAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O APRIMORAMENTO DO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOREFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001792 | 06/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 06/04/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001784 | 06/04/2016 | 178.33 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001785 | 06/04/2016 | 202.00 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001786 | 06/04/2016 | 105.64 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001787 | 06/04/2016 | 1729.52 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001788 | 06/04/2016 | 93.60 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001790 | 06/04/2016 | 83.92 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001791 | 06/04/2016 | 594.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001793 | 06/04/2016 | 176.34 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFTRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001794 | 06/04/2016 | 37.04 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFTRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 07/04/2016 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 07/04/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 07/04/2016 | 41.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/04/2016 | 100.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2016 | 100.00 | 00006313991435 | SANDRA LUCIO DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2016 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/04/2016 | 300.00 | 00007248808440 | ERICA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2016 | 380.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2016 | 300.00 | 00030547777825 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/04/2016 | 9591.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2016 | 0.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001813 | 08/04/2016 | 773.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001817 | 08/04/2016 | 1520.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2016 | 376.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL PARCIAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%,, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0001804 | 08/04/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2016 | 2487.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE APARECIDA, REFERENTE A DEBITO A FEITO A MAIOR PELA RECEITA FEDERAL NO DIA 08.04.2016 NA CONTA 21.550-3 A SER COMPENSADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/04/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 08/04/2016 | 850.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/04/2016 | 400.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA APOIO NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES CO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 08/04/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2016 | 130.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. (Complemento) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001825 | 11/04/2016 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2016 | 1224.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 11/04/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE (GEOVANE BATISTA GOMES) DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2016 | 836.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1672 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2016 | 261.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2016 | 1237.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0284 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/04/2016 | 2300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0001830 | 11/04/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/04/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2016 | 350.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2016 | 250.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2016 | 300.00 | 00003251539493 | MARIA DE LOURDES NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2016 | 150.00 | 00006963583447 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004815966400 | ANGELA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2016 | 150.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2016 | 285.80 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2016 | 150.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2016 | 300.00 | 00009669721474 | MARIA ROBERLANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2016 | 250.00 | 00009862098481 | MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2016 | 49.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 16.604-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 12/04/2016 | 3.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 12/04/2016 | 67.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001833 | 12/04/2016 | 2500.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E TEXTURA INTERNA/EXTERNA DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001848 | 12/04/2016 | 4469.86 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001853 | 13/04/2016 | 3613.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001855 | 13/04/2016 | 78.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 13/04/2016 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM TRANLUCENCIA NUCAL)), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (JUCIMARA FERREIRA GONZAGA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001856 | 13/04/2016 | 864.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 13/04/2016 | 504.00 | 18900138000102 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA- PIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA DESTINADA À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 13/04/2016 | 740.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) DO MOTOR BOMBA DOS SITIOS VENEZA E VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001851 | 13/04/2016 | 1627.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001854 | 13/04/2016 | 621.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, SAL, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001857 | 13/04/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001861 | 13/04/2016 | 1639.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, ARROZ, AÇÚCAR, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 13/04/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2016 | 300.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/04/2016 | 300.00 | 00006350296427 | PEDRO EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/04/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 14/04/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/04/2016 | 100.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/04/2016 | 100.00 | 00009324967410 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/04/2016 | 100.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2016 | 100.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2016 | 100.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/04/2016 | 100.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 14/04/2016 | 200.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2016 | 100.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/04/2016 | 100.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 14/04/2016 | 1050.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DOS ACHADOS DA AUDITORIA OPRACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 15/04/2016 | 450.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIGAÇÃO ELÉTRICA DE COMPRESSORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA (PSFIII), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 15/04/2016 | 4700.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 15/04/2016 | 450.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARRO EM LAVA JATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001878 | 15/04/2016 | 17925.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 15/04/2016 | 1440.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 15/04/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 18/04/2016 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2016 | 387.10 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADUNICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2016 | 232.36 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADUNICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001886 | 18/04/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001887 | 18/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001885 | 18/04/2016 | 229.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 18/04/2016 | 2800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DO DISTRITO DE PRENSA (PSF III), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 18/04/2016 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LONGARINAS- CADEIRAS- CONTENDO TRÊS LUGARES CADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESTINADAS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA (PSF III), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 18/04/2016 | 65.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (FOGÃO) FOGÃO DUAS BOCAS DE BANCADA, DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 18/04/2016 | 140.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BOLAS À SEREM DISTRIBUÍDAS PARA COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL E DE VOLEIBOL EQUIPES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER JUNTO AOS TIMES DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 19/04/2016 | 120.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITORES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 19/04/2016 | 390.49 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 19/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001894 | 19/04/2016 | 10000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 19/04/2016 | 30.82 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0001897 | 19/04/2016 | 95.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2016 | 100.00 | 00070586353402 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2016 | 100.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2016 | 320.00 | 00004460447410 | LUCIELMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2016 | 5080.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 19/04/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/04/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 19/04/2016 | 175.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLIT E MAIA CARGA DE GÁS R22, DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA FERREIRA, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001908 | 20/04/2016 | 61.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001910 | 20/04/2016 | 573.89 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001911 | 20/04/2016 | 37.20 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/04/2016 | 1017.43 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PL CER ALBA WHITE, PORTO KOOL INTERIORES, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001915 | 20/04/2016 | 175.95 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANGA E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001918 | 20/04/2016 | 93.84 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/04/2016 | 1250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA 01 (UM) MOTOR CUJA FUNÇÃO É ACIONAR A ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OGC 5579, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001921 | 20/04/2016 | 144.58 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANGA E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001922 | 20/04/2016 | 141.62 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001923 | 20/04/2016 | 15.19 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0001925 | 20/04/2016 | 43.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001927 | 20/04/2016 | 37.58 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANGA E ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001928 | 20/04/2016 | 907.38 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0001929 | 20/04/2016 | 186.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/04/2016 | 4.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2016 | 3416.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2016 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/04/2016 | 1004.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS, CONDUNZINDO PESSOA CARENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MESMO, CONFORME CONTRATO 19.402.098. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001913 | 20/04/2016 | 9643.28 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001914 | 20/04/2016 | 344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/04/2016 | 160.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 22/04/2016 | 560.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001939 | 22/04/2016 | 1545.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1672, NQI 1662 E NQI 1712. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 22/04/2016 | 105.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQH 0222, PERTENCENTE A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0001935 | 22/04/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0001936 | 22/04/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 22/04/2016 | 435.00 | 00012135277401 | JANAILSON MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 22/04/2016 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001930 | 22/04/2016 | 9230.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001932 | 22/04/2016 | 6722.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001940 | 22/04/2016 | 1029.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OFF 0284, NQF 9865, OFA 0654, NPU 8241, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 22/04/2016 | 3600.00 | 00005237659403 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMA N. 007/2016. NOPERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001931 | 22/04/2016 | 2500.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MÁQUINA PESADA, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/04/2016 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 25/04/2016 | 1620.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/04/2016 | 600.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OLCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 25/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001948 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/04/2016 | 1300.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/04/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2016 | 180.00 | 00098285629449 | FRANCISCO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 26/04/2016 | 315.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 26/04/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 26/04/2016 | 315.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/04/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 26/04/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 26/04/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/04/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 28/04/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2016 | 4702.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 29/04/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2016 | 1554.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2016 | 1930.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 29/04/2016 | 2250.00 | 00005768823484 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 008/2016. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2016 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2016 | 3142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2016 | 1680.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2016 | 7207.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001988 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2016 | 119448.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/04/2016 | 3150.00 | 00041464435472 | MAURINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2016 | 3520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 29/04/2016 | 3150.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SME/PMA Nº 003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2016 | 37388.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2016 | 14325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 13358.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00005743392480 | LEILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SIENA, PLACA MOL 9657, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA. CONFORME CONTRATO GP/SE/PMA N. 005/2016. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2016 | 66458.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2016 | 11830.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA D CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2016 | 2844.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2016 | 14916.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26 E 28- FUNDEB 40%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2016 | 44213.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100 FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2016 | 4118.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, 107, FUNDEB 60%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2016 | 3008.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 29/04/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/04/2016 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/04/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 29/04/2016 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 29/04/2016 | 770.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 29/04/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/04/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/04/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/04/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/04/2016 | 770.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/04/2016 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/04/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/04/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/04/2016 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 29/04/2016 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 29/04/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 29/04/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 29/04/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2016 | 2024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/04/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 770.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 29/04/2016 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/04/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2016 | 5462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/04/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GPS/SMI/PMA N. 006/2015. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 29/04/2016 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 29/04/2016 | 770.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 29/04/2016 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2016 | 13756.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 29/04/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 29/04/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/04/2016 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 29/04/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 29/04/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 29/04/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2016 | 6692.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001972 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2016 | 13146.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2016 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2016 | 30305.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 29/04/2016 | 880.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2016 | 16814.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2016 | 6448.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001984 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2011. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2016. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0002010 | 29/04/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2016 | 1921.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇLOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2016 | 8556.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO.NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2016 | 13212.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO GP/SMS/PMA N. 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2016 | 2521.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2016 | 9068.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 21468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/04/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2016 | 2006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/04/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015, NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2016 | 27192.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 29/04/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002091 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2016 | 4508.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2016 | 11340.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, 114, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106- CEO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAsS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/04/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/04/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 29/04/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 29/04/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/04/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 29/04/2016 | 3150.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SAMA/PMA N. 004/2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO GP/SCET/PMAN. 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2016 | 1672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2016 | 1296.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 70 E 108, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002186 | 02/05/2016 | 1452.57 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00032621922449 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS "LUAR DO SERTÃO" E " PÉ NO CHÃO", QUE FARÃO APRESENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA "MOLEKA NORDESTINA", QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002162 | 02/05/2016 | 2402.33 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002175 | 02/05/2016 | 75.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/05/2016 | 140.00 | 00007095025401 | GRADYCELIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000012015 | 0002130 | 02/05/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2016 | 2658.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 78 E 79, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/05/2016 | 160.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/05/2016 | 140.00 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NAS CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENDODONTIA NAS REALIZAÇÕES DOS TRATAMENTOS DE CANAIS UNI RADICULARES, BI RADICULARES E TRI RADICULARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDORO DE OXIGÊNIO MEDICINAL T 100 M³, DESTINADO(S) À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/05/2016 | 140.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2016 | 140.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/05/2016 | 140.00 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO NO SITE APARECIDA1 DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002198 | 02/05/2016 | 2855.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E DOMICILIAR, FOLHAS DE LABORATÓRIO PÁG. 01 E 02, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2016 | 160.00 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/05/2016 | 140.00 | 00007592520419 | EVELINE MAYONE SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2016 | 140.00 | 00008116624466 | MARIA DAS GRAÇAS TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0002132 | 02/05/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2016 | 520.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ANTI VIRUS KAPERSKY, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002178 | 02/05/2016 | 1145.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO, BLOCOS DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO, BLOCOS DE RECLAMAÇÃO, BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, TROCA DE BORRACHA PARACARIMBO, BLOCOS DE REGISTRO DE CHAMADAS INTERURBANAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002191 | 02/05/2016 | 1620.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002201 | 02/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002208 | 02/05/2016 | 2112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002124 | 02/05/2016 | 3615.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002156 | 02/05/2016 | 682.35 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2016 | 600.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE DO PSF III, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/05/2016 | 610.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEÍCULOS PLACAS NQI-1742 E NQI-1662, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2016 | 480.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ANTI VIRUS KAPERSKY, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES PARTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MOFOLÓGICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (JANILIANA APARECIDA DE SOUSA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/05/2016 | 464.72 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02, 09, 27 E 31 DE MAIO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2016 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (ADÃO MARCELINO LIMA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002197 | 02/05/2016 | 14477.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/05/2016 | 2500.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS (TUBO RED2" 2,00 MM, ELETRODO 60.13 2,50 MM, DOBRADIÇAS POLIDAS, CHAPA OND 0,75 MM ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2016 | 120.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO XIQUE XIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/05/2016 | 150.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO MOTOR BOMBA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002172 | 02/05/2016 | 5132.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2016 | 1480.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2016 | 240.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/05/2016 | 1908.10 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (METALON30x20, TUBO QUADRADO GAL V, DISCO CORTE, SERRA AÇO RAPIDO E BAR CHATA3/4x1/8), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002127 | 02/05/2016 | 3190.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002131 | 02/05/2016 | 196.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002136 | 02/05/2016 | 1815.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002139 | 02/05/2016 | 1946.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002141 | 02/05/2016 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (100 (CEM) DIÁRIOS DE CLASSE 6º AO 9º ANO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002142 | 02/05/2016 | 2915.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002143 | 02/05/2016 | 1248.93 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002144 | 02/05/2016 | 2387.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2016 | 320.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ANTI-VÍRUS KASPERSKY SECURITY 2015, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO PARA OS 05 (CINCO) COMPUTADORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APARECIDA DOS PROGRAMAS PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL/2015, PDDE ESTRUTURA/2015, PDDE/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00018/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA E-MAIL, E/OU CORREIOS NO TOCANTE AOS ASSUNTOS DO MEC/FNDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002150 | 02/05/2016 | 1483.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002152 | 02/05/2016 | 1639.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2016 | 1113.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002159 | 02/05/2016 | 3058.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002161 | 02/05/2016 | 14.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO E COENTRO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002163 | 02/05/2016 | 1519.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE,DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002165 | 02/05/2016 | 1673.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO:(SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO SITE "APARECIDA I", DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002167 | 02/05/2016 | 3080.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2016 | 721.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002181 | 02/05/2016 | 150.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002183 | 02/05/2016 | 2134.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002189 | 02/05/2016 | 11821.63 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002192 | 02/05/2016 | 57.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2016 CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2016 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002195 | 02/05/2016 | 1611.07 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002196 | 02/05/2016 | 2030.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 04 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002200 | 02/05/2016 | 58.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO E COENTRO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002203 | 02/05/2016 | 519.42 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL), NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002204 | 02/05/2016 | 613.58 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ENSINO MÉDIO), NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) NPU 8241, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2016 | 466.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OFF 0284, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002212 | 02/05/2016 | 1364.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTO OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2016 | 392.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/05/2016 | 300.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006919777479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006637794481 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003716029475 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002176 | 02/05/2016 | 161.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005965400438 | DENIZES ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2016 | 1217.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, ETC, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , PLACA NQG 2334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2016 | 480.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ANTI VIRUS KAPERSKY, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 03/05/2016 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/05/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 03/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/05/2016 | 3.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 15.817-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002226 | 03/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002234 | 03/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2016 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DA ESCOLA DO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002219 | 03/05/2016 | 711.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO, TELECENTRO PÚBLICO, CRECHE MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002225 | 03/05/2016 | 333.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002233 | 03/05/2016 | 2216.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002238 | 03/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 03/05/2016 | 580.90 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05, 10, 11, 12 E 20 DE MAIO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/05/2016 | 697.08 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 11, 13, 19, 25 E 31 DE MAIO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002232 | 03/05/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/05/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002235 | 03/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/05/2016 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO MYTHIC 18 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/05/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 03/05/2016 | 720.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS,12(DOZE) CONJUNTOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2016 | 127.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PATRIMÔNIO HISTORICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 04/05/2016 | 1630.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPPING PAJEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB MON 1.5CV PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/05/2016 | 323.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/05/2016 | 25.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/05/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 05/05/2016 | 64.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 05/05/2016 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 05/05/2016 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 06/05/2016 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 06/05/2016 | 87.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 06/05/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002249 | 06/05/2016 | 2016.78 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002251 | 06/05/2016 | 4598.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002256 | 06/05/2016 | 1607.54 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002258 | 06/05/2016 | 770.97 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002253 | 06/05/2016 | 2832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002252 | 06/05/2016 | 2300.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENOVO B40-70 I3 4GB, DESTINADO AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002254 | 06/05/2016 | 2300.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENOVO B40-70 I3 4GB, DESTINADO AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002255 | 06/05/2016 | 765.45 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NOS ENCONTROS SEMANAIS OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002257 | 06/05/2016 | 723.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCOM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2016 | 2197.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA OFÍCIO, ENVELOPES, PAPEL HP OFFICE, CORRETIVOS, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0002271 | 09/05/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002274 | 09/05/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002292 | 09/05/2016 | 876.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002267 | 09/05/2016 | 132.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) SERVIDO AOS TÉCNICOS DO AMIGO DO PEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 09/05/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (PAULO HENRIQUE FERREIRA DIAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/05/2016 | 294.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPRODUÇÃO (CÓPIAS) DE MATERIASI DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/05/2016 | 400.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DA ENCANAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002266 | 09/05/2016 | 15208.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 24.000 (VINTE E QUATRO) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 400 METROS DE MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2016 | 52.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002279 | 09/05/2016 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002259 | 09/05/2016 | 623.70 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/05/2016 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002262 | 09/05/2016 | 311.52 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/05/2016 | 441.00 | 00005116715477 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/05/2016 | 460.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFF 0284, NPU 8241, NPZ 9264, NQF 9865. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002269 | 09/05/2016 | 3719.76 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 09/05/2016 | 404.25 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 09/05/2016 | 930.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FORNO À GÁS INDUSTRIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/05/2016 | 514.50 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008236281752 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/05/2016 | 307.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 09/05/2016 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 09/05/2016 | 400.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 09/05/2016 | 300.00 | 00096557567420 | FRANCISCO NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 09/05/2016 | 350.00 | 00003260957480 | PAULO RESENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 09/05/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 09/05/2016 | 200.00 | 00007999638447 | JULIANA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 09/05/2016 | 280.70 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 09/05/2016 | 300.00 | 00008887873402 | JOCIELMA DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 09/05/2016 | 201.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA,E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTODA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 09/05/2016 | 333.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 09/05/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 09/05/2016 | 140.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 09/05/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 09/05/2016 | 100.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 09/05/2016 | 100.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/05/2016 | 936.20 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 25168633- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/05/2016 | 936.20 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 09/05/2016 | 936.20 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2016 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/05/2016 | 100.00 | 00011702412474 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 10/05/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/05/2016 | 0.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/05/2016 | 3531.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2016 | 13135.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2016 | 12433.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 09016365112001815000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/05/2016 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/05/2016 | 620.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESFERIOGRÁFICA, PASTAS ESCOLAR, PASTAS OFÍCIOS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002310 | 10/05/2016 | 1240.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002313 | 10/05/2016 | 1397.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO, ARROZ, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/05/2016 | 339.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA PVA BRANCA, PAPEL CREPON, PAPEL REPORT PREMIUM, PAPEL FOTO MASTERPRINT, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/05/2016 | 1049.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 11/05/2016 | 669.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, BASTÃO TRANSPARENTE, FITA ADESIVA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/05/2016 | 905.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CX.CORRESP.,GRAFITE, ESFEROGRAFICA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 11/05/2016 | 528.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, BOLA ISOPOR, ESFEROGRAFICA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 11/05/2016 | 543.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, FITA TRANSPARENTE, ESFEROGRAFICA, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 11/05/2016 | 844.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/05/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 11/05/2016 | 1009.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/05/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 12/05/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 12/05/2016 | 1870.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS (BENS PÚBLICOS, A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/05/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 13/05/2016 | 1807.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/05/2016 | 920.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDO, SPLITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/05/2016 | 1371.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSORA, SABÃO EM PÓ, ETC), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 13/05/2016 | 1111.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS NO APOIO A GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/05/2016 | 1846.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 13/05/2016 | 1072.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMÍLIAS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002333 | 13/05/2016 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 13/05/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 13/05/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 13/05/2016 | 76.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 13/05/2016 | 600.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 16/05/2016 | 480.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOLAS PENALTY FUTSAL STORM 2015, DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002353 | 16/05/2016 | 3572.80 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DILUENTE, TINTA ACRÍLICO, LIXA, ETC), PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 16/05/2016 | 100.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2016 | 536.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 16/05/2016 | 345.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART.6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002374 | 16/05/2016 | 80.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002380 | 16/05/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002381 | 16/05/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 16/05/2016 | 100.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 16/05/2016 | 100.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 16/05/2016 | 341.80 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 16/05/2016 | 100.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 16/05/2016 | 100.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009324967410 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2016 | 435.27 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 16/05/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 16/05/2016 | 250.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 16/05/2016 | 300.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003642970427 | FRANCISCA JUNIOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/05/2016 | 250.00 | 00010441420494 | HELLEN RHIANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 16/05/2016 | 300.00 | 00008287335469 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2016 | 191.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA,E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEVIDORA VINCULADA AO MUNICIPIO QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR(A) MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 16/05/2016 | 348.54 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICIPIO E QUE DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL NOS DIAS 18,19 E20 DE MAIO, LOCALIZADO NA ESPEP EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 16/05/2016 | 248.65 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM) PARA SERVIDORA DESTE PODER EXECUTIVO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEVIDORA VINCULADA AO MUNICIPIO QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR(A) MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DA DEFESA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2016 | 235.23 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 16/05/2016 | 120.00 | 00096569875434 | JUCILENE OLIMPIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002343 | 16/05/2016 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002356 | 16/05/2016 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 16/05/2016 | 1955.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) DESTILADORA, 01(UMA) AUTOCLAVE, 02 ( DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01(UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, 01(UM) FOTO POLIMERIZADOR DOS GABINETES ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO.DESOBSTRUÇÃO DA CUSPIDEIRA DA UBS DO CENTRO. CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA UBS DE ACAUÃ . REVISAO DE CONSULTORIO DA UBS DA PRENSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002376 | 16/05/2016 | 584.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002388 | 16/05/2016 | 1871.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 16/05/2016 | 333.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 210/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 16/05/2016 | 450.00 | 21816906000159 | IAN KELVIN DE ALMEIDA SOUSA 100.606.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO-DE-LÓ, BOLO CASEIRO, BISCOITO) DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, NOS LANCHES PRONTOS SERVIDO EM ENCONTROS DOS GRUPOS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 16/05/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002361 | 16/05/2016 | 858.66 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO PELO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO DO MUNICÍPIO, EM APOIO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 16/05/2016 | 282.27 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO IGDBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 16/05/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 16/05/2016 | 1440.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS Á CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 16/05/2016 | 860.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 16/05/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 16/05/2016 | 1199.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CONES, CHUTEIRAS ETC...), UTILIZADO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2016 | 3812.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002384 | 16/05/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002385 | 16/05/2016 | 1515.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002355 | 16/05/2016 | 1050.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002357 | 16/05/2016 | 424.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 16/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO- ART (ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA), DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NÚMERO DE DOCUMENTO 00000000001474858-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 16/05/2016 | 1040.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) DO MOTOR BOMBA DOS SITIOS EXTREMA E ANGELICA E DA COMUNIDADE DE VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/05/2016 | 342.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002392 | 16/05/2016 | 150.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002360 | 16/05/2016 | 220.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002344 | 16/05/2016 | 255.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 17/05/2016 | 203.32 | 00005955286861 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO PRO INFO/2014, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 17/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO- ART (ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA), DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NÚMERO DE DOCUMENTO 00000000001475075-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/05/2016 | 144.35 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS, PILHAS E FITA ISOLANTE) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/05/2016 | 533.16 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA OS ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 17/05/2016 | 346.84 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS GESTANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 17/05/2016 | 880.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 17/05/2016 | 780.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, ZONA RURAL Á APARECIDA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/05/2016 | 3696.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002410 | 17/05/2016 | 2399.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALCOOL, LAMINA MICROSCOPIA, SERINGA, FITA PARA AUTOCLAVE ETC..) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 17/05/2016 | 300.00 | 00030547777825 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 17/05/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 17/05/2016 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/05/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/05/2016 | 60.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 18/05/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-36, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.444-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002414 | 18/05/2016 | 58.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO POSTO TELEFÔNICO DA ABA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NÚMERO (83)- 3521-1972. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002420 | 18/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0002422 | 18/05/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 18/05/2016 | 287.30 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVO PLÁSTICO, JOELHO SOLD PVC, ADAP. CAIXA D'ÁGUA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002417 | 18/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/05/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/05/2016 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 20/05/2016 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 20/05/2016 | 10.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002433 | 20/05/2016 | 962.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO E ASSISTENCIA FUNERAL COMPLETA DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 20/05/2016 | 300.00 | 00003260164499 | CELIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0002448 | 20/05/2016 | 4750.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2016 | 3157.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002450 | 20/05/2016 | 1286.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, ETC) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2016 | 7166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE SÍTIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2016 | 19275.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002439 | 20/05/2016 | 136.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 20/05/2016 | 117.59 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 20/05/2016 | 58.09 | 00006990249439 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 20/05/2016 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/05/2016 | 450.00 | 14335781000180 | CLÍNICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM PACIENTE (MARCILENE DE SOUSA ALEXANDRE) RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-36, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002431 | 20/05/2016 | 2006.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002438 | 20/05/2016 | 1175.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002427 | 20/05/2016 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCI SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2016 | 246.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 20/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002441 | 20/05/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 23/05/2016 | 1050.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - SARGSUS 2015 DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 23/05/2016 | 152.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDOROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E EXTENSÃO PLÁSTICA PARA OXIGÊNIO, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0002497 | 23/05/2016 | 2416.92 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2016 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 23/05/2016 | 560.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES DESTINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/05/2016 | 1580.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS DESTINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 23/05/2016 | 450.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA DEX 6257, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 23/05/2016 | 116.18 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 25 E 28 DE MAIO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092015 | 0002451 | 23/05/2016 | 1696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002461 | 23/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 23/05/2016 | 1860.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, TIPO (PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA MECANICA, TRATOR, CAÇAMBA, CAMIONETA F1000), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2016 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002485 | 23/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 23/05/2016 | 1300.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002455 | 23/05/2016 | 346.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2016 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 23/05/2016 | 1380.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002459 | 23/05/2016 | 245.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002463 | 23/05/2016 | 148.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002469 | 23/05/2016 | 18.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2016 | 228.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002484 | 23/05/2016 | 55.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002488 | 23/05/2016 | 270.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 23/05/2016 | 150.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/05/2016 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008780793436 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2016 | 383.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 23/05/2016 | 300.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002470 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 23/05/2016 | 250.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 23/05/2016 | 1004.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS, CONDUNZINDO PESSOAS CARENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MESMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 23/05/2016 | 100.00 | 00003400882305 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 23/05/2016 | 100.00 | 00003814968484 | GENILDA DE SOUSA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 23/05/2016 | 150.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 23/05/2016 | 100.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 23/05/2016 | 300.00 | 00010214227464 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 23/05/2016 | 4133.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 23/05/2016 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBRITRAGEM DA IV COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REFERENTE A 15 PARTIDAS, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 23/05/2016 | 100.00 | 00005327231470 | ADINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VASADO DA IV COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA- PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2016 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 23/05/2016 | 750.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA IV COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 23/05/2016 | 500.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ DA IV COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 23/05/2016 | 400.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE CAMPEÃ DA IV COPA CIDADE DE APARECIDA DE FUTSAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 23/05/2016 | 200.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO COM MELHOR FOTO ESCOLHIDA PELO JURI TÉCNICO NO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA (UM OLHAR SOBRE APARECIDA), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 24/05/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 25/05/2016 | 404.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI1662 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 25/05/2016 | 276.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002503 | 25/05/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 25/05/2016 | 3224.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS (LAMINA MOTO CATERPILLAR, PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-36, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 25/05/2016 | 1472.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES Á CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO E AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO E 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISETAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 25/05/2016 | 32.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002509 | 25/05/2016 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 25/05/2016 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 25/05/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 27/05/2016 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2016 | 5382.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 27/05/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 27/05/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 27/05/2016 | 300.00 | 00004586837446 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 27/05/2016 | 300.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/05/2016 | 100.00 | 00003260538402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 27/05/2016 | 300.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2016 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/05/2016 | 300.00 | 00003260164499 | CELIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2016 | 4154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/05/2016 | 200.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2016 | 13992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002528 | 27/05/2016 | 1341.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002529 | 27/05/2016 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/05/2016 | 3520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002534 | 27/05/2016 | 1485.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2016 | 63600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002540 | 27/05/2016 | 2340.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (RESTANTE) DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002543 | 27/05/2016 | 1116.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2016 | 5051.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 27/05/2016 | 754.62 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORTA DURATRIX, SOLDA ESTANHO, LÂMPADA, TORNEIRA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002557 | 27/05/2016 | 2385.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002563 | 27/05/2016 | 1746.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA), TOTALIZANDO 62 km (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002564 | 27/05/2016 | 1260.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/05/2016 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (JUNTA HOMOCINÉTICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOC 2964, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2016 | 118977.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002577 | 27/05/2016 | 2610.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2016 | 13358.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002582 | 27/05/2016 | 927.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ENSINO MÉDIO), NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, (TRANSPORTE EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/05/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002591 | 27/05/2016 | 2502.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 27/05/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/05/2016 | 11830.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/05/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002605 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 27/05/2016 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (JUNTA HOMOCINÉTICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOC 2964, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/05/2016 | 37388.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2016 | 10230.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/05/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002621 | 27/05/2016 | 1953.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 27/05/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002513 | 27/05/2016 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2016 | 2006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2016 | 6120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/05/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0002586 | 27/05/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 104/A/2013. NO MÊS MAIO DE 2016.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2016 | 3996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002589 | 27/05/2016 | 5565.55 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2016 | 13990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2016 | 21418.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172016 | 0002604 | 27/05/2016 | 1750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/05/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDORO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2016 | 26742.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/05/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 27/05/2016 | 2400.00 | 00030931789400 | JOAO ISAIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 044/2016. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002566 | 27/05/2016 | 247.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 27/05/2016 | 518.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002613 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 27/05/2016 | 850.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. NOS TERMOS DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/05/2016 | 950.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 27/05/2016 | 800.00 | 00026311453487 | JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002533 | 27/05/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/05/2016 | 900.00 | 00009152343430 | SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 27/05/2016 | 850.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2016 | 13628.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 27/05/2016 | 150.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2016 | 3944.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 27/05/2016 | 650.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/05/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002610 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2016 | 6608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0002581 | 27/05/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002593 | 27/05/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002624 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002625 | 27/05/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/05/2016 | 980.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (SANDERO, MOTOCICLETA, AMBULÂNCIA E SPIM) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 27/05/2016 | 980.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (FRANCISCO MANOEL DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 27/05/2016 | 1000.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS MAIO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 27/05/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DA CAMPANHA DE VACINHAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2016 | 2580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/05/2016 | 12730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/05/2016 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2016 | 31421.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2016 | 3198.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS MAIO DE 2016. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2016 | 2165.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002562 | 27/05/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (PISTOLAS E GIRÂNDOLAS) PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALVORADA FESTIVA RAÍ DO SOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002635 | 30/05/2016 | 980.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO(S) PIPA E CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2016 | 135.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002638 | 30/05/2016 | 60.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, NQI 1722, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/05/2016 | 697.08 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 DE JANEIRO DE 2016, 16 DE FEVEREIRO DE 2016 E 16 DE MARÇO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2016 | 1794.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA ACADEMIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002644 | 30/05/2016 | 139.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, NÚMERO (83)- 3521-1972. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2016 | 782.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2016 | 873.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2016 | 1401.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2016 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002664 | 30/05/2016 | 965.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEICULO(S) CAMIONETA JEM-4981 E CAÇAMBA HUN-9931, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2016 | 2612.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2016 | 22096.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/05/2016 | 870.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/05/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/05/2016 | 870.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/05/2016 | 870.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002681 | 30/05/2016 | 870.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-36, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00002691821366 | MARIA RAFAELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 210/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/05/2016 | 320.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/05/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDORO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2016 | 231.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2016 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002636 | 30/05/2016 | 1114.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGC 5579, MOL 9657, ETC, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2016 | 561.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2016 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002651 | 30/05/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2016 | 2935.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 30/05/2016 | 172.50 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/05/2016 | 441.00 | 00009860529493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/05/2016 | 250.00 | 00057015120453 | ISABEL DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/05/2016 | 100.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/05/2016 | 100.00 | 00003387660499 | CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002643 | 30/05/2016 | 102.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/05/2016 | 200.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/05/2016 | 100.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009576318475 | PRISCILLA FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/05/2016 | 100.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/05/2016 | 100.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/05/2016 | 100.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/05/2016 | 100.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/05/2016 | 150.00 | 00026311330482 | ACACIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009222627482 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/05/2016 | 250.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/05/2016 | 100.00 | 00007543797445 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/05/2016 | 150.00 | 00006560332403 | MARIA LUCIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/05/2016 | 150.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/05/2016 | 150.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/05/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2016 | 1970.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 31/05/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/05/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283145-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2016 | 1697.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2016 | 1892.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2016 | 2938.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2016 | 44748.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2016 | 980.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2016 | 4118.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39,3 80, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2016 | 15599.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26 E 28- FUNDEB 40%, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2016 | 9814.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, 114, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2016 | 4497.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-36, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2016 | 6178.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2016 | 1954.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇLOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2016 | 15983.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2016 | 1616.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO 70 E 108, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2016 | 1210.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002888 | 01/06/2016 | 141.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2016 | 2570.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002740 | 01/06/2016 | 1556.07 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002817 | 01/06/2016 | 170.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002887 | 01/06/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/06/2016 | 3000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICA DESTINADAS À MÁQUINAS PESADAS- MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002755 | 01/06/2016 | 2649.29 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/06/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002786 | 01/06/2016 | 180.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/06/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/06/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/06/2016 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO, DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SNIS 2015). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/06/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00073815616468 | JOSEANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, EM PARCERIA COM A CARAVANA MULHERES DO BRASIL QUE PRESTARAM ATENDIMENTO VOLUNTÁRIO DIVERSOS A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007468990417 | FERNANDA LAYSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE MELHOR FOTO ESCOLHIDA PELO JURI POPULAR (EXPOSIÇÃO), DURANTE A EXIBIÇÃO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2016 | 300.00 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA MELHOR FOTO ESCOLHIDA PELO JURI POPULAR (EXPOSIÇÃO), DURANTE A EXIBIÇÃO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2016 | 500.00 | 00010054755476 | WENDDELL JULER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE MELHOR FOTO ESCOLHIDA PELO JURI TECNICO NO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA - UM OLHAR SOBRE APARECIDA - REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/06/2016 | 560.00 | 00007526013423 | MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93 RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002823 | 01/06/2016 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/06/2016 | 560.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002833 | 01/06/2016 | 117.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002766 | 01/06/2016 | 3473.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM ABRIL DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2016 | 58.09 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002801 | 01/06/2016 | 742.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/06/2016 | 950.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS E UM PAR DE LENTES DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002829 | 01/06/2016 | 14804.84 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2016 | 488.54 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NOS DIAS 03, 04, 08 E 19 DE ABRIL DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002840 | 01/06/2016 | 668.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/06/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/06/2016 | 699.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO À IMPRESSORA DE SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2016 | 580.90 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADSE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01, 04, 06, 13 E 20 DE ABRIL DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2016 | 174.27 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, NOS DIAS 05 E 27 DE ABRIL DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/06/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002883 | 01/06/2016 | 1877.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002736 | 01/06/2016 | 919.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/06/2016 | 322.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002770 | 01/06/2016 | 1760.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002798 | 01/06/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORA(S)HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002822 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/06/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002868 | 01/06/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002723 | 01/06/2016 | 4985.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/06/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/06/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/06/2016 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/06/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/06/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002752 | 01/06/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/06/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/06/2016 | 770.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/06/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/06/2016 | 6585.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002769 | 01/06/2016 | 2320.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, VASSOURA, SABAO EM PÓ, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/06/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/06/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/06/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002782 | 01/06/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002783 | 01/06/2016 | 1657.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. . CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002787 | 01/06/2016 | 129.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇÚCAR), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/06/2016 | 630.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALÍNEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002791 | 01/06/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/06/2016 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/06/2016 | 840.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/06/2016 | 105.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/06/2016 | 770.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002800 | 01/06/2016 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/06/2016 | 4353.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ABATECIMENTO À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/06/2016 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/06/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002809 | 01/06/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/06/2016 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/06/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002816 | 01/06/2016 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO 2 LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/06/2016 | 3049.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA, CADEADO, CAIXA DE DESCARGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/06/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/06/2016 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002831 | 01/06/2016 | 20922.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/06/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/06/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/06/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002847 | 01/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002851 | 01/06/2016 | 159.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/06/2016 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002858 | 01/06/2016 | 1736.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/06/2016 | 770.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002865 | 01/06/2016 | 2269.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/06/2016 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/06/2016 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/06/2016 | 770.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/06/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002730 | 01/06/2016 | 387.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002746 | 01/06/2016 | 402.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002761 | 01/06/2016 | 194.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002763 | 01/06/2016 | 147.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2016 | 1125.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 38 E 104, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0002836 | 01/06/2016 | 285.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002732 | 01/06/2016 | 1739.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002739 | 01/06/2016 | 110.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 0022, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/06/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2016 | 2217.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002799 | 01/06/2016 | 233.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/06/2016 | 109.05 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA PARA LIXO, DESTINADA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0002834 | 01/06/2016 | 3060.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PSF'S) SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002852 | 01/06/2016 | 232.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PSF'S) SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002866 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/06/2016 | 670.20 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS, VEDA ROSCA, COLA, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DA SEDE E DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002884 | 01/06/2016 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000472015 | 0002886 | 01/06/2016 | 1711.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ELEMENTO FILTRANTE, ARRUELA DE COBRE, PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002729 | 01/06/2016 | 366.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, GINASIO POLIESPORTIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002741 | 01/06/2016 | 487.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002745 | 01/06/2016 | 346.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002748 | 01/06/2016 | 33.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/06/2016 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002753 | 01/06/2016 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002767 | 01/06/2016 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002777 | 01/06/2016 | 1610.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002784 | 01/06/2016 | 217.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002814 | 01/06/2016 | 11975.93 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002815 | 01/06/2016 | 801.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/06/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2016 | 220.50 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002849 | 01/06/2016 | 2729.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2016 | 257.25 | 00010770529445 | PEDRO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/06/2016 | 5995.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, FAIXAS, PAINEIS E CRACHÁS EM PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002871 | 01/06/2016 | 361.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FUNCIONA O ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002875 | 01/06/2016 | 533.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2016 | 257.25 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002724 | 01/06/2016 | 247.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002737 | 01/06/2016 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009744391774 | ANTONIA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002774 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002785 | 01/06/2016 | 1420.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE FUNERAL COMPLETA DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº GP/SAS/PMA Nº 087/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002806 | 01/06/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003809678473 | MARILENE FORTUNATO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008425933498 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002832 | 01/06/2016 | 75.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002841 | 01/06/2016 | 35.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/06/2016 | 585.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO DE FORRO EM GESSO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082015 | 0002850 | 01/06/2016 | 80.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002859 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0002876 | 01/06/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007023742450 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/06/2016 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/06/2016 | 415.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002869 | 01/06/2016 | 184.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/06/2016 | 28.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/06/2016 | 375.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/06/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002889 | 02/06/2016 | 283.23 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002891 | 02/06/2016 | 1896.98 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002893 | 02/06/2016 | 141.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002895 | 02/06/2016 | 224.94 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002905 | 02/06/2016 | 1353.21 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/06/2016 | 1500.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS 02 (DUAS) PORTAS LATERAIS, PARALAMA, CAPU, ESCAPAMENTO E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO FIAT UNO COM PLACA MOO - 4438, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002903 | 02/06/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 02/06/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2016 | 580.90 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADSE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02, 10, 14, 17 E 20 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2016 | 116.18 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2016 | 58.09 | 00006990249439 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/06/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (ALZELITA FERREIRA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2016 | 58.09 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/06/2016 | 500.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO EVENTO MULTIRÃO DE ATENDIMENTO MEDICO - MULHERES DO BRASIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2016 | 720.90 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS DIAS 01, 03, 09, 13, 22, 27 DE JUNHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 02/06/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO , REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PAULO DAVI FARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 02/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/06/2016 | 3.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 15.817-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/06/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 06/06/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/06/2016 | 200.00 | 00071034233424 | JUCIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/06/2016 | 300.00 | 00009225666403 | NEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/06/2016 | 200.00 | 00006830136458 | FRANCINETE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/06/2016 | 100.00 | 00070839681445 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/06/2016 | 300.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002910 | 06/06/2016 | 438.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002916 | 06/06/2016 | 880.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ) , DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002917 | 06/06/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002921 | 06/06/2016 | 10.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002925 | 06/06/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002926 | 06/06/2016 | 80.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002927 | 06/06/2016 | 363.84 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFTRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002930 | 06/06/2016 | 100.20 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFTRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0002933 | 06/06/2016 | 28.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002937 | 06/06/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 06/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/06/2016 | 278.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0002919 | 06/06/2016 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0002922 | 06/06/2016 | 156.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 06/06/2016 | 355.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA , INSTALAÇÃO DE CORTINAS E FECHADURAS DE PORTAS NO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 06/06/2016 | 400.00 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM MALHAS E BEXIGAS NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002914 | 06/06/2016 | 945.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, PERTENCENTE A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 06/06/2016 | 170.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 06/06/2016 | 364.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AJUSTADOR DO CABO, CABO DA ALAVANCA, COJNTROLE DE CAIXA, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, SPIN. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 06/06/2016 | 415.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE DE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS, DESTNADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 06/06/2016 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 07/06/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 07/06/2016 | 40.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO,TELEV.PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CABEÇA DA IMPRESSORA EPSON - TX 135, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 07/06/2016 | 62.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA PROFISSIONAL, CHAVE INGLESA), DESTINADOS AO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 07/06/2016 | 226.50 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSP. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CONJUNTO ULTRASONICO RPX E CONJUNTO TRAQUEIA SANFONADA) DESTINADO AO PSF IV, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 07/06/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 07/06/2016 | 120.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA PROFISSIONAL, LAMPADA, TUBO ESG. E ETC), DESTINADOS AO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 07/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002941 | 07/06/2016 | 299.15 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002942 | 07/06/2016 | 62.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0002944 | 07/06/2016 | 31.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 07/06/2016 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 08/06/2016 | 7.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 08/06/2016 | 32.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 08/06/2016 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2016 | 300.00 | 00003260513418 | JOAO GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/06/2016 | 290.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/06/2016 | 120.00 | 00096569875434 | JUCILENE OLIMPIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/06/2016 | 300.00 | 00005263634447 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2016 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/06/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2016 | 110.25 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/06/2016 | 147.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/06/2016 | 488.00 | 00007302078467 | ELINDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002960 | 08/06/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002962 | 08/06/2016 | 1812.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 08/06/2016 | 1110.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES ES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROTORES, DO EIXO, DO SELO MECANICO, DOIS ROLAMENTOS E JOGO DE JUNTA, DA BOMBA DE AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 08/06/2016 | 5300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES ES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BOMBA P-15/4 GK 7,5CV, UTILIZADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA: MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS INTERNAS E DE ACESSO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS PARA O MUNICÍPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 08/06/2016 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 08/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 09/06/2016 | 595.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/06/2016 | 800.00 | 00007474303493 | ANA MARIA SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/06/2016 | 800.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 09/06/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/06/2016 | 125.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/06/2016 | 811.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/06/2016 | 13272.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/06/2016 | 0.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 10/06/2016 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/06/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001420724436 | FRANCINALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007926856444 | CILEIDE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/06/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005873824495 | MARIA SANDRA VALE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2016 | 300.00 | 00004937380451 | CACILDA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2016 | 200.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/06/2016 | 300.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/06/2016 | 300.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/06/2016 | 100.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003260084460 | ALZENIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/06/2016 | 150.00 | 00008733221421 | AMANDA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/06/2016 | 200.00 | 00006875069482 | MARIA DALICE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/06/2016 | 75.00 | 00003260908439 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2016 | 80.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/06/2016 | 200.00 | 00008137268405 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 10/06/2016 | 67.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0002976 | 10/06/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 10/06/2016 | 980.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/06/2016 | 1441.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE DECORAÇÃO JUNINA NO CRAS E CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/06/2016 | 858.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( IMPRESSORA/ CARTUCHOS E MEMORIA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 10/06/2016 | 3750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ENTREPOSTO NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1021.738-63/2014 MDA/PRONATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2016 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2016 | 802.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/06/2016 | 1210.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/06/2016 | 2250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2016 | 1012.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2016 | 1725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2016 | 10569.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/06/2016 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2016 | 5205.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2016 | 2080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/06/2016 | 2390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/06/2016 | 2220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/06/2016 | 2935.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2016 | 1050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2016 | 403.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2016 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2016 | 1700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) PAB, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/06/2016 | 11444.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2016 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2016 | 2287.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2016 | 2640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2016 | 440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2016 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2016 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2016 | 572.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/06/2016 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2016 | 3003.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2016 | 18595.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2016 | 6412.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2016 | 60990.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2016 | 2160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2016 | 1155.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2016 | 6270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/06/2016 | 8598.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/06/2016 | 5915.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/06/2016 | 2250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/06/2016 | 1686.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/06/2016 | 3487.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 13/06/2016 | 195.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRAZENDO OS DOCUMENTOS RG E MATERIAL PARA SEREM EMITIDAS NOVAS CÉDULAS DE IDENTIDADE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2016 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2016 | 2430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/06/2016 | 1835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2016 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/06/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2016 | 2441.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/06/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009695645461 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/06/2016 | 150.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003061 | 14/06/2016 | 405.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 14/06/2016 | 59.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003056 | 14/06/2016 | 6297.14 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE MAO, MASSA CORRIDA, CIMENTO, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003063 | 14/06/2016 | 2688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NAS EDIÇÕES DO DIAS 08 E 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003065 | 14/06/2016 | 90.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003059 | 14/06/2016 | 1808.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 14/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 14/06/2016 | 404.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER EVENTUAL DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO APOIO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003066 | 14/06/2016 | 2792.19 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 14/06/2016 | 500.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE 12 (DOZE) FOTOS SELECIONADAS PARA EXPOSIÇÃO DO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 15/06/2016 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 15/06/2016 | 8.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 13.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 15/06/2016 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 16/06/2016 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/06/2016 | 367.50 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 16/06/2016 | 569.60 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE AVIAMENTO (RENDAS/FITAS/VIES/BOTOES ETC.) UTILIZADOS EM OFICINAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 16/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003078 | 16/06/2016 | 19824.67 | 13029173000184 | R & N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2015 E CONTRATO Nº 10150119/2014/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 16/06/2016 | 1300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LAMINA RETA 13 FUROS) DESTINADA A MOTONIVELEDORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 17/06/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - AMBULATORIAL PRESTADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (PLEXO BRAQUIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/06/2016 | 650.00 | 00011588841413 | ANDERSON GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA OEU 3642, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O DISTRITO DE PRENSA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MULTIRÃO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL E TRANSPORTE DOS MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 17/06/2016 | 913.46 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 17/06/2016 | 650.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LAMPADAS/FECHADURAS/TORNEIRA/TINTAS ETC.), UTILIZADOS NO REPARO DE INSTALAÇÕESDANIFICADAS DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 17/06/2016 | 715.59 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OFERECIDOS AOS GRUPOS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 17/06/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 17/06/2016 | 100.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 17/06/2016 | 100.00 | 00006832047428 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 17/06/2016 | 250.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/06/2016 | 490.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DE APARECIDA - PB, MUDANÇA DE ENDEREÇO, TROCA DE CANOS DE COBRE E UMA CARGA DE GÁS R22. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006266453444 | MARIA DO DESTREEO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2016 | 100.00 | 00004400959481 | DAMIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2016 | 200.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/06/2016 | 150.00 | 00002029137405 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2016 | 250.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 20/06/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/06/2016 | 400.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003103 | 20/06/2016 | 321.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 20/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 20/06/2016 | 4540.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/06/2016 | 562.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0003102 | 20/06/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/06/2016 | 4459.99 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (LATEX/TUBOS/LAMPADAS/CANELETAS ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 21/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 21/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 21/06/2016 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003109 | 21/06/2016 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003111 | 21/06/2016 | 446.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCOM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/06/2016 | 12433.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 09016365112001815000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/06/2016 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 21/06/2016 | 6871.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 21/06/2016 | 1150.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L375, DESTINADA À SECRETARIA DE CULTUTA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 22/06/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/06/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/06/2016 | 32272.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2016 | 2580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/06/2016 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 23/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 23/06/2016 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/06/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/06/2016 | 6308.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003193 | 23/06/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003197 | 23/06/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/06/2016 | 4024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2016 | 13823.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/06/2016 | 6088.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/06/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/06/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2016 | 13990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2016 | 21698.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/06/2016 | 1606.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2016 | 26942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/06/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/06/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/06/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2016 | 7240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003185 | 23/06/2016 | 666.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 23/06/2016 | 165.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TENSOR CORREIA E CORREIA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003190 | 23/06/2016 | 212.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003192 | 23/06/2016 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003200 | 23/06/2016 | 436.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003204 | 23/06/2016 | 355.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 23/06/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2016 | 7002.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 23/06/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1002793-85 I SIAFI/SICONV: 781528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 23/06/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2016 | 4154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2016 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/06/2016 | 300.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/06/2016 | 150.00 | 00095387366487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/06/2016 | 200.00 | 00004952351483 | EVERALDO IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/06/2016 | 200.00 | 00028516201856 | MARLENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2016 | 200.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2016 | 300.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/06/2016 | 250.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/06/2016 | 200.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/06/2016 | 300.00 | 00060798696400 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/06/2016 | 200.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/06/2016 | 100.00 | 00045540829115 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/06/2016 | 350.00 | 00011869159438 | TAMIRES DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/06/2016 | 200.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/06/2016 | 100.00 | 00009772591456 | CICERO AUGUSTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/06/2016 | 100.00 | 00007537203458 | MARIA BETHANIA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 23/06/2016 | 1004.65 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS, CONDUNZINDO PESSOAS CARENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MESMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/06/2016 | 200.00 | 00003250219452 | JUZA LAINE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/06/2016 | 100.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/06/2016 | 200.00 | 00073891541449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/06/2016 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/06/2016 | 100.00 | 00008662664458 | JOSE RODRIGO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/06/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/06/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/06/2016 | 65592.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2016 | 119177.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/06/2016 | 3520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2016 | 4820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2016 | 37388.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2016 | 13658.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/06/2016 | 15415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/06/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/06/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/06/2016 | 11830.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/06/2016 | 6406.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/06/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 23/06/2016 | 4856.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GRANITOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ANTONIO MEIRA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/06/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2016 | 2948.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/06/2016 | 1910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/06/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/06/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/06/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/06/2016 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 28/06/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 28/06/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÁBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2016 | 300.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003239 | 28/06/2016 | 262.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 28/06/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003223 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 28/06/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 28/06/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 28/06/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 28/06/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 28/06/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003292 | 28/06/2016 | 312.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OFB 3559, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 28/06/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 28/06/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 28/06/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003254 | 28/06/2016 | 582.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1702 E NQI 1662, PERTENCENTE A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003271 | 28/06/2016 | 715.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003279 | 28/06/2016 | 3210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INDIVIDUAL E BLOCOS DE RECEITUÁRIO, ETC), DESTINADOS A TODOS OS POSTOS MÉDICOS DA ZONA RURALE SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/06/2016 | 880.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 28/06/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003221 | 28/06/2016 | 880.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 28/06/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 28/06/2016 | 300.00 | 00030931789400 | JOAO ISAIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO GP/SAS/PMA N. 044/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 28/06/2016 | 860.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 28/06/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 28/06/2016 | 250.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM AÇÃO QUE VIABILIZA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003262 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 28/06/2016 | 860.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 28/06/2016 | 960.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00009152343430 | SEBASTIÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003220 | 28/06/2016 | 554.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEICULO(S) CAÇAMBA HUN-9931, PERTENCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 28/06/2016 | 360.00 | 00070195280407 | ADRIANO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 28/06/2016 | 1250.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 28/06/2016 | 800.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00026311453487 | JOSE NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 28/06/2016 | 1080.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003240 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 28/06/2016 | 600.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 28/06/2016 | 920.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 28/06/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 28/06/2016 | 560.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016. NOS TERMOS DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 28/06/2016 | 280.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 28/06/2016 | 960.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 28/06/2016 | 110.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALÍNEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 28/06/2016 | 800.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 28/06/2016 | 200.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 28/06/2016 | 360.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 28/06/2016 | 560.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003273 | 28/06/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 28/06/2016 | 960.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 28/06/2016 | 800.00 | 00011719836469 | OSMANDO FERREIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 28/06/2016 | 665.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 28/06/2016 | 560.00 | 00009097683408 | GELSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 28/06/2016 | 920.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 28/06/2016 | 400.00 | 00094708452853 | MIGUEL PEREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 28/06/2016 | 720.00 | 00048371035888 | DAMIAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003215 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003224 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003245 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0003274 | 28/06/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 28/06/2016 | 361.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE ATUARAM NA CARAVANA DO CORAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 28/06/2016 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 28/06/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003288 | 28/06/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003230 | 28/06/2016 | 484.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003246 | 28/06/2016 | 910.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MACÂNICOS EM MÁQUINA PESADA, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003263 | 28/06/2016 | 1470.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECANICOS EM RETROESCAVADEIRA, CARREGADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 29/06/2016 | 1010.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DOS SITIOS BELEM E FORMIGUEIRO E DA COMUNIDADE DE VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2016 | 6323.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2016 | 16648.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2016 | 1891.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003315 | 30/06/2016 | 200.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 38 E 104, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2016 | 615.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2016 | 3996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2016 | 4556.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2016 | 9772.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, 114, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72,74,111, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E106, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2016 | 817.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2016 | 26565.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) FUNDEB 40% EST, REFRENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2016 | 100.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009853307405 | THAIS FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2016 | 100.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009324967410 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2016 | 15969.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26, 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2016 | 44051.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2016 | 4118.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2016 | 3237.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2016 | 1892.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/06/2016 | 5.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/06/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÁBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 283.145-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2016 | 2037.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2016 | 1157.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2016 | 1564.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/07/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/07/2016 | 200.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A EVENTOS JUNINOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003417 | 01/07/2016 | 205.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DE SEGUNDA ETAPA DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 540,00 M², VINCULADA NO SERVIÇO Nº PB20150023707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/07/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003346 | 01/07/2016 | 154.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003349 | 01/07/2016 | 168.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/07/2016 | 630.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2016 | 24480.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AS (06) SEIS PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2016 | 2844.21 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 54ª, 55ª E 56ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA, QUINQUAGÉSIMA QUINTA, QUINQUAGÉSIMA SEXTA ) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003432 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/07/2016 | 630.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/07/2016 | 53.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003377 | 01/07/2016 | 2302.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2016 | 153.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/07/2016 | 9.32 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83) 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003410 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003431 | 01/07/2016 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0003434 | 01/07/2016 | 1900.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003366 | 01/07/2016 | 1821.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003415 | 01/07/2016 | 164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003419 | 01/07/2016 | 407.88 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003422 | 01/07/2016 | 399.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, GINASIO POLIESPORTIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003426 | 01/07/2016 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003427 | 01/07/2016 | 349.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003428 | 01/07/2016 | 391.03 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003433 | 01/07/2016 | 2079.70 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DILUENTE, TINTA ACRÍLICO, LIXA, PINCEL, ETC), PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS ANTONIO MEIRA, NABOE MEIRA GARRIDO E ANTONIO LACERDA, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003437 | 01/07/2016 | 422.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003355 | 01/07/2016 | 143.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/07/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003361 | 01/07/2016 | 555.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003364 | 01/07/2016 | 57.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003381 | 01/07/2016 | 930.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003382 | 01/07/2016 | 5301.31 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003389 | 01/07/2016 | 3481.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, TIRA DE GLICEMIA, KIT PAPANICOLAU ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003392 | 01/07/2016 | 5915.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/07/2016 | 63.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO LAMINADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003412 | 01/07/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003418 | 01/07/2016 | 2265.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003430 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003438 | 01/07/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003395 | 01/07/2016 | 257.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 38- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003421 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104- SCFV PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/07/2016 | 760.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003375 | 01/07/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2016 | 1019.17 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003394 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2016 | 3642.11 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2016 | 697.08 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS01, 05, 11, 15, 19 E 26 DE JULHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2016 | 464.72 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04, 06, 07, 12 DE JULHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/07/2016 | 142.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ANEL RETENTOR E PEÇAS GEN GM DEXOS), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/07/2016 | 106.85 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, REATOR, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003376 | 01/07/2016 | 433.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2016 | 420.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/07/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/07/2016 | 840.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/07/2016 | 630.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/07/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/07/2016 | 630.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/07/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/07/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/07/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/07/2016 | 630.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/07/2016 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/07/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/07/2016 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/07/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/07/2016 | 735.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2016 | 630.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/07/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/07/2016 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003384 | 01/07/2016 | 2595.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003385 | 01/07/2016 | 2071.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003386 | 01/07/2016 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/07/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/07/2016 | 800.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2016 | 385.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2016 | 840.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/07/2016 | 630.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/07/2016 | 630.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/07/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/07/2016 | 630.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/07/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/07/2016 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003416 | 01/07/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/07/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/07/2016 | 630.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/07/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 04/07/2016 | 1350.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAL E BROXA), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003452 | 04/07/2016 | 5386.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 04/07/2016 | 560.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003461 | 04/07/2016 | 4089.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003462 | 04/07/2016 | 705.88 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003467 | 04/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 01 DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 04/07/2016 | 900.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 04/07/2016 | 700.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 04/07/2016 | 965.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 04/07/2016 | 400.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS INTEGRANTES DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 04/07/2016 | 760.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL REALIZADA COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 04/07/2016 | 850.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 04/07/2016 | 1293.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXAS, CANECAS, PORTA RETRATOS ETC.), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 04/07/2016 | 974.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 04/07/2016 | 350.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003477 | 04/07/2016 | 911.60 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 04/07/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 04/07/2016 | 567.20 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRA, ELETRODO, SIFAO, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO(S) POSTO(S) MÉDICO(S) DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003441 | 04/07/2016 | 11654.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003449 | 04/07/2016 | 422.46 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003450 | 04/07/2016 | 387.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003453 | 04/07/2016 | 797.24 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003459 | 04/07/2016 | 4642.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003468 | 04/07/2016 | 1509.58 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003470 | 04/07/2016 | 878.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003471 | 04/07/2016 | 1627.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ, AÇUCAR, FLOCOS DE MILHO ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003475 | 04/07/2016 | 1472.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 04/07/2016 | 300.00 | 00006548780485 | MARIA CECILIA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 04/07/2016 | 300.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 04/07/2016 | 300.00 | 00007676221463 | CILENE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 04/07/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 04/07/2016 | 200.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 04/07/2016 | 150.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 04/07/2016 | 100.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 04/07/2016 | 290.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/07/2016 | 100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 04/07/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 04/07/2016 | 420.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 04/07/2016 | 28.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003463 | 04/07/2016 | 6659.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003443 | 04/07/2016 | 1780.80 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 04/07/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 04/07/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 05/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 05/07/2016 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 05/07/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 05/07/2016 | 495.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART.6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 05/07/2016 | 299.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO A 01 (UM) VENTILADOR ARGE COLUNA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003488 | 05/07/2016 | 699.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 05/07/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL- SEÇÃO 3- 06/2016 . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 9093690. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003485 | 05/07/2016 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0003498 | 06/07/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003491 | 06/07/2016 | 14686.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 06/07/2016 | 85.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO(S) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (RONALDO DA SILVA DE SOUZA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 06/07/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 06/07/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003501 | 06/07/2016 | 4186.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 06/07/2016 | 84.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 06/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003493 | 06/07/2016 | 635.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 06/07/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 07/07/2016 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 07/07/2016 | 7.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 07/07/2016 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 07/07/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003503 | 07/07/2016 | 415.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003518 | 07/07/2016 | 720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 07/07/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003510 | 07/07/2016 | 1873.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 07/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0003515 | 07/07/2016 | 461.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003519 | 07/07/2016 | 543.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003505 | 07/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/07/2016.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003507 | 07/07/2016 | 7455.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003514 | 07/07/2016 | 25096.57 | 13556557000155 | PROJECTE - ENGENHARIA ARQUITETURA CONSTRCOES E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA DE EXECUÇÃODE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE UMA REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, NO MUNICIPIO DE APARECIDA ELENCADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REALIZADA PELO ENGENHEIRO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1002793-85/2012/MTUR/PROGRAMA DE APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, SENDO 40% DO VALOR DA NOTA FISCAL REFERENTE A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2016. | 01322015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/07/2016 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 07/07/2016 | 6006.01 | 03675785000190 | SHM IMP E EXP LTDA | VALOR QYE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A ENCHEDEIRA AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/07/2016 | 406.64 | 00005955286861 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENCIA DO INCRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA ASSISTENCIA TECNICA DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA I, ACAUÃ E VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE 11 E 12 DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 07/07/2016 | 200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONSDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0003523 | 08/07/2016 | 8662.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTOR, LAMPADAS, REATOR, PARAFUSOS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 08/07/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, JUNTO A SUDEMA, DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/07/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, JUNTO A SUDEMA, DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0003538 | 08/07/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA COM RECUPERAÇÃO DO PISO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLÔ, PLACA MNI 8303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 08/07/2016 | 750.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE 3 (TRES) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA A REALIZAÇÃO DO 1° MULTIRÃO MEDICO EM PARCERIA COM O GRUPO MULHERES DO BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 08/07/2016 | 75.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE OTOEMISSÕES, TESTE DA ORELHINHA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (AGATHA VICTORIA PINHEIRO DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 08/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO , REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DANIEL DANTAS DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003524 | 08/07/2016 | 10.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 08/07/2016 | 530.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFF 0284, OFA 0654, OGD 1326, NQF 9865. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003529 | 08/07/2016 | 338.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFE, FARINHA LACTEA, MACARRAO, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003539 | 08/07/2016 | 29.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/07/2016 | 0.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/07/2016 | 12433.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PROCESSO Nº 09016365112001815000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 08/07/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 08/07/2016 | 0.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 08/07/2016 | 13414.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 11/07/2016 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 11/07/2016 | 380.00 | 00005309933417 | ORIEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO VEICULO AUTOMOTOR SIENA, LOCADO, PLACA MOL9657, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003558 | 11/07/2016 | 626.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 11/07/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOSINERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 11/07/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (RITA MARIA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 11/07/2016 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 11/07/2016 | 75.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) TESTE DO OLHINHO EM PACIENTE CARENTE (AGATA VITORIA PINHEIRO) DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 11/07/2016 | 500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO LEVANTAMENTO DE UMA RUA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0003550 | 11/07/2016 | 5457.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CAIXA DE LUZ, LAMPADAS, REATOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003542 | 11/07/2016 | 699.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO, DESTINADO AO APOIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172016 | 0003546 | 11/07/2016 | 160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD DESTINADO À GESTÃO DO SUAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/07/2016 | 900.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2016, PARA ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172016 | 0003551 | 11/07/2016 | 475.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CADEIRA, GAVETEIRO E MESA) DESTINADO AO APOIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003552 | 11/07/2016 | 514.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO-ONDAS, DESTINADO AO APOIO DA GESTÃO DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/07/2016 | 700.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 11/07/2016 | 1260.13 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 11/07/2016 | 150.30 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE G|ÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAÕ ALIMENTAR (LANCHES) SERVIDOS NOS GRUPOS DO PAIF . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 11/07/2016 | 1100.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TELAS DE MADEIRA EM DETALHES DE PLASTICO PARA O MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 12/07/2016 | 4140.00 | 00012743960426 | JOAO VICTOR DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 (SEIS) CANCELAS EM FERRO TUBULAR E 02 (DUAS) PORTAS METALICAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 12/07/2016 | 315.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 12/07/2016 | 1145.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 12/07/2016 | 1185.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA APOIO A GESTÃO DO SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003563 | 12/07/2016 | 297.70 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003576 | 12/07/2016 | 2726.90 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 12/07/2016 | 103.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA LASER, USADA EM DATA SHOW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003570 | 12/07/2016 | 158.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 12/07/2016 | 1000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA 2015, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 12/07/2016 | 982.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 12/07/2016 | 60.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 12/07/2016 | 8.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 13/07/2016 | 312.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 13/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 13/07/2016 | 67.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 13/07/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 13/07/2016 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 13/07/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 13/07/2016 | 42.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/07/2016 | 900.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFB 3559, NPZ 9264, MOU 6519, OGC 5579 E NQF 9865, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 13/07/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 13/07/2016 | 600.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBÃO PLACA NQE 4711 E CAMINHÃO PIPA - PLACA NQI 0587 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 14/07/2016 | 180.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 14/07/2016 | 464.72 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DOS DIAS 19 À 22 DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172016 | 0003598 | 14/07/2016 | 1750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO AO APOIO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/07/2016 | 565.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUGARES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICÍPIO COM UMA TROCA DE CAPACITOR E 1 CARGA DE GAS. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 14/07/2016 | 200.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 14/07/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 15/07/2016 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 15/07/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 15/07/2016 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BARRA DIRAÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOC 2964, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 15/07/2016 | 422.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DILUENTE HEMACOUNTER, DETERGENTE HEMACOUNTER) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003599 | 15/07/2016 | 598.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003600 | 15/07/2016 | 522.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPES, TESOURA, ETC), DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003607 | 15/07/2016 | 312.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 15/07/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (FRANCISCO CEZAR BRAGA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 15/07/2016 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADO AO PACIENTE FRANCINALDO COELHO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 18/07/2016 | 505.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003610 | 18/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003615 | 18/07/2016 | 990.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 18/07/2016 | 150.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 18/07/2016 | 170.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003617 | 18/07/2016 | 496.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 18/07/2016 | 580.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VIOLÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003620 | 18/07/2016 | 306.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003608 | 18/07/2016 | 1548.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ALMOFADA PARA CARIMBO, CLIPS, ENVELOPES, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0003612 | 18/07/2016 | 526.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, BORRACHA, CANETAS, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 18/07/2016 | 91.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO (CÓPIA) E ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 18/07/2016 | 472.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO (CÓPIA) E ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 18/07/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/07/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 19/07/2016 | 700.00 | 00007307828839 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM A ONG "MULHERES DO BRASIL", NO MÊS DE JUNHO DE 2016, NO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 19/07/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/07/2016 | 500.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR 1/5 EM UM REFRIGERADOR INCLUINDO A CARGA DE GÁS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 19/07/2016 | 395.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE(S) CARENTE(S) - FRANCINEIDE QUEIROGA SILVA, DO MUNICÍPIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 19/07/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DA COLUNA PARA DIAGNOSTICO DE ESCOLIOSE, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (HELOISA BENEVIDES NASCIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2016 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 20/07/2016 | 1260.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0003633 | 20/07/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003639 | 20/07/2016 | 140.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PARACETAMOL) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 20/07/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 20/07/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 20/07/2016 | 2.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003629 | 20/07/2016 | 2386.80 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/07/2016 | 2850.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 21/07/2016 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003647 | 21/07/2016 | 240.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003643 | 21/07/2016 | 1117.30 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003644 | 21/07/2016 | 140.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PARACETAMOL) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003645 | 21/07/2016 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003641 | 21/07/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 22/07/2016 | 102.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS, REATOR) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003649 | 22/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003651 | 22/07/2016 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 22/07/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 25/07/2016 | 5344.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003656 | 25/07/2016 | 1779.10 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 25/07/2016 | 2100.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS MEDINDO 0,30 X 0,12, 04 (QUATRO) FAIXAS MEDINDO 5,00 X 0,70 E 06 (SEIS) BANNERS MEDINDO 1,50 X 1,00. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003659 | 25/07/2016 | 880.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO). NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 25/07/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 25/07/2016 | 970.00 | 23860221000135 | FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINDO(S) À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2016 | 4024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/07/2016 | 13881.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2016 | 5228.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/07/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2016 | 2580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2016 | 30461.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/07/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2016 | 14140.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2016 | 21768.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2016 | 24202.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2016 | 7600.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/07/2016 | 13571.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2016 | 11930.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2016 | 6856.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2016 | 3520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2016 | 37388.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2016 | 64852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/07/2016 | 3690.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2016 | 123092.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/07/2016 | 7162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2016 | 4154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2016 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2016 | 3298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/07/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/07/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003733 | 27/07/2016 | 100.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 27/07/2016 | 1300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA MOTO CATERPILAR, PARAFUSO PARA LAMINA, PORCA PARA LAMINA) , DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 27/07/2016 | 1230.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECANICOS EM MÁQUINA PESADA, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 27/07/2016 | 550.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO NO SITE APRECIDA1, DOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AOS XXII ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPAIO E EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NOPATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003734 | 27/07/2016 | 220.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 27/07/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 27/07/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 27/07/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003732 | 27/07/2016 | 725.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGD 1326, OFB 3559, NPU 8241, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003735 | 27/07/2016 | 80.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 27/07/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 27/07/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 27/07/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003751 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003752 | 27/07/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 27/07/2016 | 200.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, E PALESTRA REALIZADA PELO GRUPO MULHERES DO BRASIL COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003755 | 27/07/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 27/07/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003760 | 27/07/2016 | 274.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGD 1326, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 27/07/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 27/07/2016 | 880.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 27/07/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 27/07/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003763 | 27/07/2016 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003730 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003723 | 27/07/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 27/07/2016 | 930.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DOADA A PESSOA CARENTE (JOAO BOSCO NEVES DE SOUSA), DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/07/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003756 | 27/07/2016 | 120.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224- SPIN, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003758 | 27/07/2016 | 21672.68 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003731 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003739 | 27/07/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0003762 | 27/07/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003765 | 27/07/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/07/2016 | 600.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 27/07/2016 | 600.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003738 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 27/07/2016 | 890.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEICULO(S) CAÇAMBA HUN-9931, PERTENCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003741 | 27/07/2016 | 4000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003764 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 28/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003769 | 28/07/2016 | 2080.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003771 | 28/07/2016 | 2320.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003773 | 28/07/2016 | 1736.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003774 | 28/07/2016 | 1320.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003775 | 28/07/2016 | 1552.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003776 | 28/07/2016 | 1192.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003777 | 28/07/2016 | 2224.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003778 | 28/07/2016 | 1120.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016 CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0003779 | 28/07/2016 | 824.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL), NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003780 | 28/07/2016 | 2240.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003781 | 28/07/2016 | 2120.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003782 | 28/07/2016 | 992.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 28/07/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2016 | 1970.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 29/07/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2016 | 2071.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 29/07/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2016 | 1892.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2016 | 10066.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 26, 29, 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2016 | 1464.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 29/07/2016 | 88.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 0180/2013 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE E O MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 283145-7 PARA CONTA 10.559-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2016 | 719.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2016 | 14801.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2016 | 34837.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 36, 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 29/07/2016 | 2653.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2016 | 4571.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2016 | 11620.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71 E 114, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 29/07/2016 | 880.00 | 00011869159438 | TAMIRES DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 112, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2016 | 6222.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 29/07/2016 | 880.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 29/07/2016 | 525.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 29/07/2016 | 665.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2016 | 1664.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003828 | 29/07/2016 | 1328.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2016 | 232.36 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2016 | 16343.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2016 | 348.54 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08, 27 E 28 DE JULHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2016 | 628.54 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NATAL/RN E RECIFE/PE, NOS DIAS 18, 20, 25, 27 E 28 DE JULHO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2016 | 1637.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/08/2016 | 127.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2016 | 2570.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/08/2016 | 197.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/08/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003857 | 01/08/2016 | 139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/08/2016 | 735.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/08/2016 | 735.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003885 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/08/2016 | 183.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003868 | 01/08/2016 | 187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/08/2016 | 97.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003836 | 01/08/2016 | 679.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/08/2016 | 785.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/08/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIANE GARRIDO PORDEUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/08/2016 | 588.23 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE VANDICLEIA DA NOBREGA AUGUSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003881 | 01/08/2016 | 1577.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/08/2016 | 552.69 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (APARELHO ELETRICO DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1712. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/08/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI- SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (MARIANE GERRIDO PORDEUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003926 | 01/08/2016 | 4975.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONSUMIDA EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003832 | 01/08/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/08/2016 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/08/2016 | 308.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003846 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003859 | 01/08/2016 | 784.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003862 | 01/08/2016 | 1710.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/08/2016 | 1050.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/08/2016 | 560.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/08/2016 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/08/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/08/2016 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/08/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/08/2016 | 149.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/08/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/08/2016 | 735.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003848 | 01/08/2016 | 1580.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/08/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/08/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003858 | 01/08/2016 | 2592.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003870 | 01/08/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/08/2016 | 525.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003880 | 01/08/2016 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/08/2016 | 735.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/08/2016 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/08/2016 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/08/2016 | 735.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003898 | 01/08/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003899 | 01/08/2016 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/08/2016 | 400.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/08/2016 | 910.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/08/2016 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003903 | 01/08/2016 | 304.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003904 | 01/08/2016 | 1635.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003907 | 01/08/2016 | 20500.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/08/2016 | 735.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/08/2016 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/08/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/08/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/08/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/08/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/08/2016 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/08/2016 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/08/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/08/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003856 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003876 | 01/08/2016 | 198.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/08/2016 | 900.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV PARA VISITA AO CACTÁRIO EM DIA DE LAZER. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003908 | 01/08/2016 | 91.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO IMOVEL ONDE FUNCIONA OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/ JOVENS INSERIDOS NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/08/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/08/2016 | 4540.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/08/2016 | 205.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR E MANUTENÇÃO DE TENSOR TÉRMICO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003884 | 01/08/2016 | 1045.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FICHAS DE ATENDIMENTO, CARIMBOS, BLOCOS DE RECEITAS), DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/08/2016 | 148.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003915 | 01/08/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003916 | 01/08/2016 | 196.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0003833 | 01/08/2016 | 184.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003864 | 01/08/2016 | 210.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003869 | 01/08/2016 | 1825.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) ESCOLA(S) DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003891 | 01/08/2016 | 330.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003892 | 01/08/2016 | 254.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) ESCOLA(S) DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003894 | 01/08/2016 | 488.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, GINASIO POLIESPORTIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003914 | 01/08/2016 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) ESCOLA(S) DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003918 | 01/08/2016 | 135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/08/2016 | 87.13 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO REGIONAL DA UNDIME/PB 2016, REALIZADO NO AUDITORIO DO PATOS WATER PLAY, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 DO CORRENTE ANO. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/08/2016 | 480.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003847 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/08/2016 | 192.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003855 | 01/08/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003867 | 01/08/2016 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003883 | 01/08/2016 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/08/2016 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/08/2016 | 84.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/08/2016 | 188.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/08/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/08/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/08/2016 | 27.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/08/2016 | 417.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003968 | 02/08/2016 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/08/2016 | 80.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003933 | 02/08/2016 | 682.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003934 | 02/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003935 | 02/08/2016 | 264.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDAESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003936 | 02/08/2016 | 138.14 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003937 | 02/08/2016 | 247.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003941 | 02/08/2016 | 860.18 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003944 | 02/08/2016 | 720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003946 | 02/08/2016 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2016 | 504.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003949 | 02/08/2016 | 860.18 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003955 | 02/08/2016 | 54.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO, PÃO DE LÓ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003960 | 02/08/2016 | 247.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003961 | 02/08/2016 | 640.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003964 | 02/08/2016 | 17.42 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003965 | 02/08/2016 | 46.93 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABOBORA E GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003967 | 02/08/2016 | 495.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0003969 | 02/08/2016 | 92.99 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003971 | 02/08/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003942 | 02/08/2016 | 308.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVIÇO DE ATENDOMENTO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/08/2016 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003956 | 02/08/2016 | 684.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À LANCHES AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0003957 | 02/08/2016 | 530.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADOS NO CRAS PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMILIAS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003959 | 02/08/2016 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0003972 | 02/08/2016 | 844.27 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003939 | 02/08/2016 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003945 | 02/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003952 | 02/08/2016 | 34.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003966 | 02/08/2016 | 99.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0003948 | 02/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003958 | 02/08/2016 | 1248.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/08/2016 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA- DTPA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE MARIA IRIS BENICIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003938 | 02/08/2016 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003954 | 02/08/2016 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003962 | 02/08/2016 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003975 | 02/08/2016 | 105.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 03/08/2016 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 03/08/2016 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 04/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 04/08/2016 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 04/08/2016 | 7.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003982 | 04/08/2016 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003989 | 04/08/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003978 | 04/08/2016 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003984 | 04/08/2016 | 278.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003993 | 04/08/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, GINASIO POLIESPORTIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003994 | 04/08/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003985 | 04/08/2016 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003992 | 04/08/2016 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003995 | 04/08/2016 | 59.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003991 | 04/08/2016 | 206.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0003979 | 04/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003986 | 04/08/2016 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003980 | 04/08/2016 | 117.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003988 | 04/08/2016 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0003983 | 04/08/2016 | 143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/08/2016 | 926.31 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003997 | 05/08/2016 | 1237.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003999 | 05/08/2016 | 4940.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 05/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 08/08/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 08/08/2016 | 190.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA RET. VALVULA, SENSOR TEMPERATURA E FILTRO DE OLEO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/08/2016 | 529.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , PLACA OFY 5916 (CONSELHO TUTELAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 08/08/2016 | 178.80 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA SENDO SENSOR MEDIDA NIVEL COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 08/08/2016 | 290.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/08/2016 | 274.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , PLACA MOD 5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004004 | 08/08/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004010 | 08/08/2016 | 1472.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004015 | 08/08/2016 | 188.82 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004016 | 08/08/2016 | 588.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SARDINHA, MACARRAO, ARROZ, AÇUCAR ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004019 | 08/08/2016 | 11732.29 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004025 | 08/08/2016 | 1530.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, ARROZ, AÇUCAR ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0004001 | 08/08/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 08/08/2016 | 1240.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004007 | 08/08/2016 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004011 | 08/08/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/08/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MARIA DAS NEVES P. FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004013 | 08/08/2016 | 4345.46 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004018 | 08/08/2016 | 309.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004008 | 08/08/2016 | 4550.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/08/2016 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO BIO 200, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004027 | 08/08/2016 | 13376.77 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004006 | 08/08/2016 | 34.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES, JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004012 | 08/08/2016 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES, JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 08/08/2016 | 700.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004005 | 08/08/2016 | 3609.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/08/2016 | 954.57 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 57ª (QUINQUAGÉSIMA SETIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004009 | 08/08/2016 | 1815.22 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 09/08/2016 | 952.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, BOMBA UMBRO, REDE FUT-CAMPO), UTILIZADO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 09/08/2016 | 1701.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO 405, 505, 340, 620 10 ANOS BIOPLUS, LAMPADA PREFOCADA, TUBO PERISTALTICO) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004034 | 09/08/2016 | 1590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, DE ATENDIMENTO, CARIMBOS ETC), DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004031 | 09/08/2016 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 09/08/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 09/08/2016 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2016 | 13550.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2016 | 1.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2016 | 3185.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/08/2016 | 809.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 10/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2016 | 602.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 10/08/2016 | 22.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004042 | 10/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004041 | 10/08/2016 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004043 | 10/08/2016 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004045 | 10/08/2016 | 911.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 10/08/2016 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM JOSE AILTON DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004051 | 10/08/2016 | 401.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004040 | 10/08/2016 | 923.42 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004057 | 11/08/2016 | 760.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/08/2016 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE - MARIA DE FATIMA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/08/2016 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/08/2016 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 11/08/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/08/2016 | 161.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/08/2016 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004066 | 12/08/2016 | 1793.55 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 12/08/2016 | 214.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO(S) À MANUTENÇÃO E CONSERTO DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO- ÔNIBUS PLACA(S) NPU 8241. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 12/08/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM DE CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES) MICRO ÔNIBUS, PLACA(S) NPU 8241, PERTENCENTES A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004072 | 12/08/2016 | 178.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 12/08/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM DE CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES) MICRO ÔNIBUS, PLACA(S) OGC 5579, PERTENCENTES A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004077 | 12/08/2016 | 181.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 12/08/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA EM MARIA GORETE CARDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/08/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO MARTINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 12/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004068 | 12/08/2016 | 695.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (LAV 7KG, DVD MONDIAL, SANDUICHEIRA) DESTINADO AO APOIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 12/08/2016 | 2300.00 | 19147303000160 | JOSE AMILSON LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO DE FALHAS E CORREÇÃO COM TROCA DE FILTROS DE MOTONIVELADORA 120 KG. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 15/08/2016 | 300.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 15/08/2016 | 1760.00 | 00011195969473 | MUANA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS AÇÕES DE REVISÃO, AVERIGUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004083 | 15/08/2016 | 394.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 15/08/2016 | 1750.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 COMPRESSOR FIAC, 1 SELADORA SELAMAX, 1 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ETC., PERTECENTES AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. CONSERTO DE SISTEMA ELETRICODO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA ACAUÃ E INSTALAÇÃO DE MOTOR DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004088 | 15/08/2016 | 35.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004091 | 15/08/2016 | 1996.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004092 | 15/08/2016 | 3447.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 15/08/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DEUSIMAR BONIFACIO DE SOUSA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 15/08/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM CALIANA BENEDITO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 15/08/2016 | 2955.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 15/08/2016 | 3270.38 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 15/08/2016 | 350.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 15/08/2016 | 430.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPU 8241, OGF 1110, OFB 3559, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 15/08/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/08/2016 | 232.36 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/08/2016 | 232.36 | 00004106429403 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/08/2016 | 232.36 | 00007907345405 | JULIETE DAMIAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 16/08/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004095 | 16/08/2016 | 397.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004096 | 16/08/2016 | 196.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004097 | 16/08/2016 | 147.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004098 | 16/08/2016 | 100.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004101 | 16/08/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 16/08/2016 | 2.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/08/2016 | 423.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/08/2016 | 507.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO-ÔNIBUS, PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004107 | 16/08/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/08/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO 2016, DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO- ÔNIBUS, PLACA(S) OGD 1326, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004104 | 16/08/2016 | 615.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, VASSOURA, SABAO EM PÓ, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004109 | 16/08/2016 | 1204.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LAVA LOUÇAS, DESINFETANTE, RODO ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004108 | 16/08/2016 | 356.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004103 | 16/08/2016 | 2095.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À LANCHES AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 18/08/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 18/08/2016 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/08/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 18/08/2016 | 650.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ROLAMENTO, REPARO DE ENGATE, RETENTOR) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0004120 | 19/08/2016 | 1135.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALCOOL, LAMINA, ESPARADRAPO, SERINGA ETC..) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 19/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 22/08/2016 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 22/08/2016 | 400.00 | 00012128433479 | HEBERT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 22/08/2016 | 400.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/08/2016 | 396.00 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/08/2016 | 100.00 | 00010441420494 | HELLEN RHIANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 22/08/2016 | 2485.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GLICOSE, UREIA, TUBO DE VIDRO ETC..) DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004130 | 22/08/2016 | 6060.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALCOOL, FLUOR, SUGADOR ODONTOLOGICO ETC..) PARA USO EM SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 22/08/2016 | 2333.30 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LANCHES) SERVIDOS EM ENCONTROS E EVENTOS DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 22/08/2016 | 650.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0004131 | 22/08/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 22/08/2016 | 800.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO AO CALÇAMENTO NA COMUNIDADE EXTREMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004139 | 23/08/2016 | 108.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004141 | 23/08/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004151 | 23/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004140 | 23/08/2016 | 23656.44 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004142 | 23/08/2016 | 31757.24 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 23/08/2016 | 960.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CAMPIMETRIA VISUAL, CURVA TENSIONAL DIARIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), REALIZADO EM PESSOA CARENTE-, JOSEFA MARIA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 23/08/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 23/08/2016 | 1400.00 | 07413544000124 | VIAÇAO SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS AO TRANPORTE DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO PERCUESO DE APARECIDA/PB À CIDADE DEPATOS/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 23/08/2016 | 880.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 23/08/2016 | 130.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALANÇA DIGITAL) DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PRENSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004146 | 23/08/2016 | 538.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGA, DISPOSITIVO INTRA VENOSO ETC..) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 23/08/2016 | 3000.62 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS (DETECTOR FETAL, SELADORA SELAMAX, OTOSCOPIO, MESA EM FERRO) DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 23/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/08/2016 | 116.18 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGEMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ALUNO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, PARA RECEBER PREMIAÇÃO DE ALUNOS MEDALHISTAS DA OBMEP, NA UFCG. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 23/08/2016 | 200.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA E JOAQUIM HONÓRIO DE QUEIROGA LOCALIZADA NO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004143 | 23/08/2016 | 147.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004144 | 23/08/2016 | 474.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, ARROZ, AÇUCAR ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004145 | 23/08/2016 | 397.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004155 | 23/08/2016 | 198.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 23/08/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 24/08/2016 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/08/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 24/08/2016 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 24/08/2016 | 1200.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 24/08/2016 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624.036-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 24/08/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004168 | 24/08/2016 | 880.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004162 | 24/08/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004166 | 24/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 24/08/2016 | 432.70 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SIFAO, LUMINARIA, FITA ISOLANTE, ETC), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 25/08/2016 | 8.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 25/08/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/08/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/08/2016 | 6942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 26/08/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/08/2016 | 4860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/08/2016 | 4254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/08/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/08/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0004181 | 26/08/2016 | 721.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004182 | 26/08/2016 | 868.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/08/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/08/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004189 | 26/08/2016 | 2020.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/08/2016 | 13571.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004196 | 26/08/2016 | 1519.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/08/2016 | 35071.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/08/2016 | 11719.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004203 | 26/08/2016 | 980.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004210 | 26/08/2016 | 1946.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/08/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004217 | 26/08/2016 | 1820.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/08/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004224 | 26/08/2016 | 1960.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/08/2016 | 63255.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2016 | 1601.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 110- PRO-T (FUNDEB 60%), PROFESSOR DE DE CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/08/2016 | 5102.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/08/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004231 | 26/08/2016 | 1043.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/08/2016 | 1854.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/08/2016 | 4004.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/08/2016 | 121076.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004238 | 26/08/2016 | 1155.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/08/2016 | 11157.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/08/2016 | 3520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004244 | 26/08/2016 | 1855.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004245 | 26/08/2016 | 1358.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/08/2016 | 29669.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/08/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/08/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/08/2016 | 5648.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/08/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/08/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/08/2016 | 12033.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2016 | 4024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/08/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/08/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/08/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/08/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/08/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/08/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/08/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/08/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/08/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/08/2016 | 21016.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/08/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/08/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/08/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/08/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/08/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/08/2016 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/08/2016 | 7434.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/08/2016 | 24102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/08/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/08/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/08/2016 | 2940.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/08/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/08/2016 | 4536.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/08/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/08/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/08/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0004270 | 29/08/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 29/08/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 29/08/2016 | 500.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 29/08/2016 | 350.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIGAÇÃO ELÉTRICA DE COMPRESSORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA (PSFIII), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 29/08/2016 | 880.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 29/08/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/08/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 29/08/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004257 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004246 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004262 | 29/08/2016 | 3625.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004272 | 29/08/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004249 | 29/08/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004259 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004275 | 29/08/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0004276 | 29/08/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004268 | 29/08/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 29/08/2016 | 500.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (SANDERO, MOTOCICLETA, AMBULÂNCIA E SPIM) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 29/08/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004248 | 29/08/2016 | 1414.50 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 29/08/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004254 | 29/08/2016 | 2495.50 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004255 | 29/08/2016 | 1437.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004256 | 29/08/2016 | 3197.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004258 | 29/08/2016 | 3335.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004260 | 29/08/2016 | 2748.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004261 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0004264 | 29/08/2016 | 931.50 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004265 | 29/08/2016 | 1897.50 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004266 | 29/08/2016 | 2231.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004269 | 29/08/2016 | 2829.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 29/08/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 29/08/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004279 | 29/08/2016 | 2645.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004280 | 29/08/2016 | 1368.50 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/08/2016 | 1055.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) NQF 9865, OFF 0284, NPZ 9264, OGF 1110, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/08/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/08/2016 | 0.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/08/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/08/2016 | 68.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/08/2016 | 798.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, NQI 1712, NQI 1162, PERTENCENTE A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/08/2016 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624.036-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/08/2016 | 1132.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECANICOS EM MÁQUINA PESADA, PATROL, VEICULO AUTOMOTOR CAÇAMBA NQE 4711 E CARRO PIPA NQI 0582, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004287 | 30/08/2016 | 120.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2016 | 1373.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2016 | 1897.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74 E 111, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2016 | 11095.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71 E 114, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2016 | 4413.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 112, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2016 | 16646.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2016 | 1753.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2016 | 6085.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 31/08/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2016 | 2024.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2016 | 1913.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2016 | 18489.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 24, 26, 28, 29, 33 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2016 | 1392.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39 E 80, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2016 | 13948.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2016 | 6231.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30, 101, 107 E 110, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2016 | 28276.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 27 E 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2016 | 1054.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2016 | 180.00 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004333 | 01/09/2016 | 1519.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004334 | 01/09/2016 | 1358.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/09/2016 | 108.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2016 | 728.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/09/2016 | 432.00 | 00009860529493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004362 | 01/09/2016 | 2462.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) ESCOLA(S) DA SE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004364 | 01/09/2016 | 2476.65 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004367 | 01/09/2016 | 113.48 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2016 | 3554.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004373 | 01/09/2016 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004375 | 01/09/2016 | 1946.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004385 | 01/09/2016 | 51.00 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004387 | 01/09/2016 | 298.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004390 | 01/09/2016 | 980.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004391 | 01/09/2016 | 1820.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2016 | 252.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/09/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/09/2016 | 432.00 | 00005116715477 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2016 | 1109.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004420 | 01/09/2016 | 868.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004422 | 01/09/2016 | 2020.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/09/2016 | 144.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004425 | 01/09/2016 | 1043.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004426 | 01/09/2016 | 293.75 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004427 | 01/09/2016 | 1155.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004428 | 01/09/2016 | 188.82 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004431 | 01/09/2016 | 1805.33 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004448 | 01/09/2016 | 630.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004450 | 01/09/2016 | 1017.22 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004452 | 01/09/2016 | 70.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004453 | 01/09/2016 | 229.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0004454 | 01/09/2016 | 721.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004458 | 01/09/2016 | 1960.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004464 | 01/09/2016 | 1855.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/09/2016 | 13.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/09/2016 | 6.46 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83) 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2016 | 1489.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/09/2016 | 34.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/09/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/09/2016 | 406.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/09/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/09/2016 | 770.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/09/2016 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/09/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/09/2016 | 735.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/09/2016 | 880.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004344 | 01/09/2016 | 2344.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/09/2016 | 560.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/09/2016 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/09/2016 | 805.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/09/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/09/2016 | 805.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/09/2016 | 185.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS, EXTENSAO E QUADRO DISJUNTOR), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/09/2016 | 400.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/09/2016 | 735.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/09/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/09/2016 | 805.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/09/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/09/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/09/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004386 | 01/09/2016 | 1486.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DEABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/09/2016 | 875.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/09/2016 | 665.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/09/2016 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/09/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/09/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00006947938414 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004413 | 01/09/2016 | 20646.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/09/2016 | 770.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004418 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/09/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/09/2016 | 659.90 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO PVC, FITA ISOLANTE, JOELHOS, TORNEIRA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/09/2016 | 875.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/09/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/09/2016 | 875.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/09/2016 | 805.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/09/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DOART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/09/2016 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/09/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004451 | 01/09/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/09/2016 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/09/2016 | 875.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/09/2016 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/09/2016 | 875.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/09/2016 | 735.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004340 | 01/09/2016 | 1530.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/09/2016 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004353 | 01/09/2016 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004361 | 01/09/2016 | 883.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004419 | 01/09/2016 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/09/2016 | 129.48 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2016 | 116.18 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/09/2016 | 14.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2016 | 1325.62 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01, 09, 10, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26 E31 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2016 | 232.36 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 E 16 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2016 | 628.54 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, NOS DIAS 02, 05, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2016 | 953.26 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS02, 04, 09, 17, 18, 19, 23, E 30 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004434 | 01/09/2016 | 1701.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2016 | 2691.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS COMPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2016 | 58.09 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004460 | 01/09/2016 | 506.73 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/09/2016 | 516.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/09/2016 | 516.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/09/2016 | 300.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004389 | 01/09/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/09/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/09/2016 | 267.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS DADOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/09/2016 | 516.00 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004436 | 01/09/2016 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004329 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/09/2016 | 200.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/09/2016 | 735.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/09/2016 | 735.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004359 | 01/09/2016 | 225.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2016 | 406.64 | 00005955286861 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENCIA DO INCRA E SINTER, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA ASSISTENCIA TECNICA DO PRONAF/PROINF, NOS DIAS DE 15 E16 DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/09/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/09/2016 | 935.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA MECANICA, TRATOR, CAÇAMBA, CAMINHONETA F1000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2016 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 02/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 02/09/2016 | 370.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE ALUGUEL DE SOM, PARA UTILIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA MOLECA NORDESTINA NO MES DE JUNHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 02/09/2016 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (HENRIQUE LOPES DE SOUSA), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004472 | 02/09/2016 | 5879.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004476 | 02/09/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004475 | 02/09/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004477 | 02/09/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 02/09/2016 | 550.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004467 | 02/09/2016 | 1914.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004479 | 02/09/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/09/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004469 | 02/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004473 | 02/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004466 | 02/09/2016 | 1116.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2016 | 100.00 | 00010441420494 | HELLEN RHIANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004471 | 02/09/2016 | 466.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004474 | 02/09/2016 | 432.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CRECHE MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E GINASIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004478 | 02/09/2016 | 123.98 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 05/09/2016 | 445.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004489 | 05/09/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004491 | 05/09/2016 | 1743.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRAO, MARGARINA, OLEO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004493 | 05/09/2016 | 1550.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004496 | 05/09/2016 | 604.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | 607VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SARDINHA, FEIJAO, VINAGRE, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 05/09/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004484 | 05/09/2016 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004488 | 05/09/2016 | 864.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 05/09/2016 | 550.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CARIOTIPO COM BANDA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 05/09/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004494 | 05/09/2016 | 4550.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 05/09/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004498 | 06/09/2016 | 14841.78 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL- DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004500 | 06/09/2016 | 4741.89 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 06/09/2016 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 06/09/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004504 | 06/09/2016 | 13910.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004507 | 06/09/2016 | 6361.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004502 | 06/09/2016 | 1964.86 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/09/2016 | 450.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E RECARGA DE GÁS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 08/09/2016 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004510 | 08/09/2016 | 10437.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004508 | 08/09/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004509 | 08/09/2016 | 152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004527 | 09/09/2016 | 3488.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0004528 | 09/09/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004529 | 09/09/2016 | 796.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PASTA ELASTICO, PASTA SUSPENSA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 09/09/2016 | 4581.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISCO DE DESPBASTE, TUBO, ELETRODO, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/09/2016 | 13700.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 09/09/2016 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2016 | 1.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 09/09/2016 | 9.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 09/09/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2016 | 5631.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004514 | 09/09/2016 | 3450.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004526 | 09/09/2016 | 3776.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0004530 | 09/09/2016 | 1800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004513 | 09/09/2016 | 316.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, MARCADOR FLUOR, PAPEL OFICIO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004516 | 09/09/2016 | 19.32 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004519 | 09/09/2016 | 1040.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAV 7KG TURBILHAO (TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS) E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTINADOS À CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004520 | 09/09/2016 | 800.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004521 | 09/09/2016 | 750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTINADOS À CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 09/09/2016 | 468.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO (CÓPIA) E ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/2015, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004531 | 09/09/2016 | 2349.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETES, CLIPS, LAPIS DE 12 CORES, GRAMPEADORES, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004533 | 09/09/2016 | 60.72 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004544 | 12/09/2016 | 47.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004546 | 12/09/2016 | 245.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004548 | 12/09/2016 | 100.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004552 | 12/09/2016 | 470.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004553 | 12/09/2016 | 147.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 12/09/2016 | 1037.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 12/09/2016 | 5.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004541 | 12/09/2016 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANGELICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004545 | 12/09/2016 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 12/09/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM TATIANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004543 | 12/09/2016 | 380.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (ANTIGO PAIF) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 12/09/2016 | 700.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 12/09/2016 | 700.00 | 00007441512441 | THIAGO FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 13/09/2016 | 740.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 3CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VENEZA E DO MOTOR SUBMERSA DE 1CV DA COMUNIDADE DE ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 13/09/2016 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 13/09/2016 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 13/09/2016 | 148.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIOS COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO E PLACA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/09/2016 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2016 | 200.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/09/2016 | 200.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/09/2016 | 200.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/09/2016 | 200.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2016 | 200.00 | 00009853307405 | THAIS FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2016 | 200.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/09/2016 | 200.00 | 00009324967410 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2016 | 200.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2016 | 200.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 14/09/2016 | 378.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 14/09/2016 | 300.00 | 25246278000174 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO 09696370474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 15/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004573 | 15/09/2016 | 462.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 15/09/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004578 | 15/09/2016 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004577 | 15/09/2016 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004580 | 15/09/2016 | 10150.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004582 | 15/09/2016 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004583 | 15/09/2016 | 367.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADP, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 15/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 15/09/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004581 | 15/09/2016 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004572 | 15/09/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004576 | 15/09/2016 | 123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 16/09/2016 | 540.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO DIANTEIRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/09/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/09/2016 | 195.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 16/09/2016 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 16/09/2016 | 400.00 | 25246278000174 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO 09696370474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ESPAÇO PEDAGOGICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 16/09/2016 | 88.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0004591 | 16/09/2016 | 661.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004603 | 19/09/2016 | 197.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004595 | 19/09/2016 | 1109.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004601 | 19/09/2016 | 1005.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À LANCHES AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0004606 | 19/09/2016 | 783.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E FAMILIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (ANTIGO PAIF). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004607 | 19/09/2016 | 2344.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 19/09/2016 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA UROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (DANILO SATURNINO DE SOUSA), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 19/09/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) TESTE DO OLHINHO EM PACIENTE CARENTE (HEITOR LOPES ALVES) DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 19/09/2016 | 305.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/09/2016 | 136.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004605 | 19/09/2016 | 1884.12 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00007474303493 | ANA MARIA SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/09/2016 | 252.00 | 00010770529445 | PEDRO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/09/2016 | 884.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ABATE DE ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 19/09/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 20/09/2016 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2016 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 20/09/2016 | 86.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004610 | 20/09/2016 | 748.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004609 | 20/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 21/09/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004622 | 21/09/2016 | 880.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 21/09/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 21/09/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 21/09/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 21/09/2016 | 880.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE SETEMRBO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004632 | 21/09/2016 | 87.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004634 | 21/09/2016 | 1181.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004620 | 21/09/2016 | 1575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, DE ATENDIMENTO, CARIMBOS ETC), DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0004623 | 21/09/2016 | 295.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, SERINGA, TOUCA DESCARTAVEL, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004633 | 21/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 21/09/2016 | 6779.31 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BIELA PRA MOTOR, BLOCO CILINDRO MOTOR, POLIA REGULADORA ETC.), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1742. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 21/09/2016 | 3496.75 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 21/09/2016 | 1490.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E RETIFICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004626 | 21/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004629 | 21/09/2016 | 4200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004621 | 21/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004618 | 21/09/2016 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004619 | 21/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 22/09/2016 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004636 | 22/09/2016 | 273.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004637 | 22/09/2016 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 22/09/2016 | 750.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS TOMADAS DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 23/09/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADA EM SIONARIA TOMAZ SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004640 | 23/09/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004641 | 23/09/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0004642 | 23/09/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004645 | 26/09/2016 | 1805.33 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004646 | 26/09/2016 | 837.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 26/09/2016 | 700.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004651 | 26/09/2016 | 52.89 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E ABOBORA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004652 | 26/09/2016 | 494.04 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004656 | 26/09/2016 | 92.99 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004657 | 26/09/2016 | 141.62 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004659 | 26/09/2016 | 860.18 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E ABOBORA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0004662 | 26/09/2016 | 23.65 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E ABOBORA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004655 | 26/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 26/09/2016 | 523.49 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP COLORIDO, CALCULADORA E HD EXTERNO), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 26/09/2016 | 3560.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR OPTOMA E 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004660 | 26/09/2016 | 2672.78 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD, DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004648 | 26/09/2016 | 815.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004653 | 26/09/2016 | 382.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004658 | 26/09/2016 | 426.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 26/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004664 | 27/09/2016 | 800.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0004665 | 27/09/2016 | 792.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004663 | 27/09/2016 | 154.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 27/09/2016 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 28/09/2016 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 28/09/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 28/09/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004678 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 28/09/2016 | 550.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004674 | 28/09/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0004685 | 28/09/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004686 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRODE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004689 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/09/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004694 | 28/09/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004682 | 28/09/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004687 | 28/09/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004672 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 28/09/2016 | 240.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA MELHORIA NO TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/09/2016 | 120.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR NA CONDENÇADORA E TROCA DO CAPACITOR, NA UNIDADE DE SAUDE DE APARECIDA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/09/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/09/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0004668 | 28/09/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2016 | 4556.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2016 | 20746.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2016 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2016 | 6992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 29/09/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2016 | 6420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2016 | 24102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 29/09/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 29/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2016 | 12972.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2016 | 3944.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2016 | 4980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2016 | 29841.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUNDA PARCELA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2016 | 5128.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2016 | 65437.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2016 | 1601.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 110- PRO-T (FUNDEB 60%), PROFESSOR DE DE CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2016 | 35071.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2016 | 1854.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2016 | 121344.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2016 | 13571.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2016 | 4570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2016 | 4004.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2016 | 12306.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2016 | 9535.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2016 | 6202.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2016 | 4860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2016 | 4154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2016 | 1892.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 30/09/2016 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2016 | 0.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/09/2016 | 1869.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/09/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2016 | 14887.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2016 | 13787.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 23, 26, 29, 33 E 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2016 | 31965.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27 E 36 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/09/2016 | 6231.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30, 101, 107 E 110 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2016 | 1008.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2016 | 1392.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39 E 80 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2016 | 1643.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2016 | 16469.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2016 | 6270.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 112, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004777 | 30/09/2016 | 104.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/09/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2016 | 3503.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2016 | 4327.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/09/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105, 106, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2016 | 11095.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, 114, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2016 | 1901.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/09/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 03/10/2016 | 735.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 03/10/2016 | 191.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/10/2016 | 735.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004900 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/10/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004793 | 03/10/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004855 | 03/10/2016 | 512.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 03/10/2016 | 121.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 03/10/2016 | 168.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 03/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 03/10/2016 | 169.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 03/10/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004825 | 03/10/2016 | 192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 03/10/2016 | 500.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DA PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004890 | 03/10/2016 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004895 | 03/10/2016 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 03/10/2016 | 1184.13 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (PAÇOQUITA, PIRULITOS, PIPOCAS ETC.), UTILIZADOS EM EVENTOS E ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004815 | 03/10/2016 | 185.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/ JOVENS INSERIDOS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004838 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEM ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOSLESCENTES INSERIDO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 03/10/2016 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 03/10/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 03/10/2016 | 560.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 03/10/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 03/10/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 03/10/2016 | 875.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004814 | 03/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 03/10/2016 | 500.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 03/10/2016 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 03/10/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004827 | 03/10/2016 | 2701.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 03/10/2016 | 665.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 03/10/2016 | 840.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 03/10/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 03/10/2016 | 216.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 03/10/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 03/10/2016 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/10/2016 | 735.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 03/10/2016 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 03/10/2016 | 840.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 03/10/2016 | 840.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/10/2016 | 735.00 | 00010624385400 | EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004848 | 03/10/2016 | 20113.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 03/10/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 03/10/2016 | 805.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 03/10/2016 | 805.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 03/10/2016 | 735.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 03/10/2016 | 770.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 03/10/2016 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004873 | 03/10/2016 | 2483.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/10/2016 | 735.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/10/2016 | 805.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/10/2016 | 735.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004885 | 03/10/2016 | 673.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( LIXAS, COLA PLASTICA, VERNIZ, DILUENTE, ETC), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 03/10/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 03/10/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004892 | 03/10/2016 | 2382.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/10/2016 | 920.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 03/10/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00002966196475 | JOSE FELINTO LEITE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 03/10/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 03/10/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 03/10/2016 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 03/10/2016 | 735.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004906 | 03/10/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004797 | 03/10/2016 | 746.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/10/2016 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004849 | 03/10/2016 | 2081.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/10/2016 | 1035.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 03/10/2016 | 2973.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 03/10/2016 | 359.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004853 | 03/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 03/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004876 | 03/10/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 03/10/2016 | 3280.00 | 00008236281752 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º,, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 03/10/2016 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004794 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMRBO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004801 | 03/10/2016 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004804 | 03/10/2016 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004805 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004807 | 03/10/2016 | 635.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004810 | 03/10/2016 | 240.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004811 | 03/10/2016 | 310.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN., TELECENTRO, SEC DE EDUCAÇÃO E GINASIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004819 | 03/10/2016 | 290.63 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES/ APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 03/10/2016 | 707.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 03/10/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004834 | 03/10/2016 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004852 | 03/10/2016 | 2480.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004856 | 03/10/2016 | 1649.37 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004860 | 03/10/2016 | 1240.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, E INFANTIL , DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004865 | 03/10/2016 | 732.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004866 | 03/10/2016 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004869 | 03/10/2016 | 2170.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0004874 | 03/10/2016 | 1030.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004878 | 03/10/2016 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004883 | 03/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004884 | 03/10/2016 | 2780.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004891 | 03/10/2016 | 578.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004898 | 03/10/2016 | 1650.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0004899 | 03/10/2016 | 2900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004907 | 03/10/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004910 | 03/10/2016 | 189.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 03/10/2016 | 223.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 03/10/2016 | 16.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004803 | 03/10/2016 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004826 | 03/10/2016 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004851 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 03/10/2016 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 03/10/2016 | 247.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 04/10/2016 | 237.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 04/10/2016 | 364.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 04/10/2016 | 33.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 04/10/2016 | 196.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 04/10/2016 | 130.00 | 00005349413899 | JOSE LUNGUINHO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO, SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 04/10/2016 | 430.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 04/10/2016 | 461.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004919 | 04/10/2016 | 5612.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 04/10/2016 | 975.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004915 | 04/10/2016 | 4824.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 04/10/2016 | 193.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004928 | 04/10/2016 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 04/10/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004925 | 04/10/2016 | 4732.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 04/10/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004918 | 04/10/2016 | 1893.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 04/10/2016 | 140.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 04/10/2016 | 195.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 04/10/2016 | 120.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 04/10/2016 | 258.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004934 | 04/10/2016 | 7245.63 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004936 | 05/10/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004938 | 05/10/2016 | 14980.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL- DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004937 | 05/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004939 | 05/10/2016 | 13992.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 05/10/2016 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 06/10/2016 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 07/10/2016 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 07/10/2016 | 9.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 07/10/2016 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004945 | 07/10/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0004946 | 07/10/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004947 | 07/10/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 07/10/2016 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO EM RIVALDO LOPES GARCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 10/10/2016 | 6610.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ATENDIMENTOS MÉDICOS (CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE USG E ENDOSCOPIA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/10/2016 | 1133.50 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004949 | 10/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 10/10/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL- SEÇÃO 3- 06/2016 . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 9093690. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/10/2016 | 180.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR NA CONDENÇADORA E TROCA DO CAPACITOR COM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2016 | 13836.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2016 | 10.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 10/10/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2016 | 6.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2016 | 300.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 10/10/2016 | 240.00 | 25246278000174 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO 09696370474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ESPAÇO PEDAGOGICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2016 | 232.36 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E COORDENADORES DOS PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA, JUNTO COM A EQUIPE TECNICA DA GERENCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 11/10/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 11/10/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004964 | 11/10/2016 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004969 | 11/10/2016 | 440.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004973 | 13/10/2016 | 330.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2016 | 6483.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.555-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 13/10/2016 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/10/2016 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 13/10/2016 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004977 | 13/10/2016 | 470.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE TODA EXTENSÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0004980 | 13/10/2016 | 58.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE TODA EXTENSÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004983 | 14/10/2016 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004987 | 14/10/2016 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004990 | 14/10/2016 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004989 | 14/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 14/10/2016 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004991 | 14/10/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004982 | 14/10/2016 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0004986 | 14/10/2016 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004988 | 14/10/2016 | 63875.83 | 13556557000155 | PROJECTE - ENGENHARIA ARQUITETURA CONSTRCOES E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA DE EXECUÇÃODE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE UMA REFORMA DA PAÇA JOÃO VITAL, NO MUNICIPIO DE APARECIDA ELENCADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REALIZADA PELO ENGENHEIRO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1002793-85/2012/MTUR/PROGRAMA DE APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, SENDO 40% DO VALOR DA NOTA FISCAL REFERENTE A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2016. | 01322015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0004985 | 14/10/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 17/10/2016 | 684.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CALÇAMENTO DO SITIO EXTREMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004997 | 17/10/2016 | 280.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005002 | 17/10/2016 | 1875.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À SAUDE BUCAL, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 17/10/2016 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 17/10/2016 | 26.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 17/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004992 | 17/10/2016 | 811.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VINAGRE, ARROZ, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004994 | 17/10/2016 | 1815.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, MACARRAO, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004996 | 17/10/2016 | 1550.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 17/10/2016 | 77.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005001 | 17/10/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 18/10/2016 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 18/10/2016 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005005 | 18/10/2016 | 505.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 18/10/2016 | 68.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PASTILHA TRICLORO, BORRACHA PARA BOMBA, DESTINADOS À TRATAMENTO DA ÁGUA DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 19/10/2016 | 210.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (FINCAPINO C22 E PINO COM FURO AÇÃO DIRETA) PARA USO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005018 | 19/10/2016 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 19/10/2016 | 718.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONTRATO DE REPASSE 1027451-22/2015- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37--3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005017 | 19/10/2016 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005010 | 19/10/2016 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 19/10/2016 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005016 | 19/10/2016 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005009 | 19/10/2016 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/10/2016 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 20/10/2016 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CALÇAMENTO DO SITIO EXTREMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 20/10/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 21/10/2016 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA BR 230 PROXIMO A CIDADE DE POMBAL, ATÉ A CIDADE DE SOUSA, DO VEICULO SANDERO DE PLACA NQI 1672. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 21/10/2016 | 1600.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CULINARIA DESTINADAS AOS USUARIOS E RESPONSAVEIS (MAES) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 21/10/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 24/10/2016 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 24/10/2016 | 195.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/10/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 24/10/2016 | 1020.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPU 8241, OGF 1110, OFB 3559, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 24/10/2016 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES NEVES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005039 | 24/10/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 24/10/2016 | 895.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 24/10/2016 | 870.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0005040 | 24/10/2016 | 890.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 24/10/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 24/10/2016 | 890.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005041 | 24/10/2016 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005043 | 24/10/2016 | 2006.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 25/10/2016 | 120.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS, DO LABORATORIO MUNICIPAL, SEDE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005049 | 25/10/2016 | 621.45 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005046 | 25/10/2016 | 1710.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005053 | 25/10/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 25/10/2016 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO EM FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 25/10/2016 | 1050.00 | 00006947938414 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 25/10/2016 | 525.00 | 00009278550469 | JOANA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/10/2016 | 200.00 | 00007847213435 | BENEDITA GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/10/2016 | 150.00 | 00099262126468 | REGINALDO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE NO MENOR ESPECIAL NATANAEL BRONDON LEE L. DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/10/2016 | 250.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 25/10/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/10/2016 | 16.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 26/10/2016 | 35.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 26/10/2016 | 275.00 | 00007307828839 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005060 | 26/10/2016 | 3100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 26/10/2016 | 320.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALÍNEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 26/10/2016 | 900.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MARIA RAINHA DA PAZ, SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005058 | 26/10/2016 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 27/10/2016 | 3823.50 | 00005423799457 | RODRIGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 14 JOGOS PELO 11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ORGANIZADO PELA LIGA APARECIDENSE DE ESPORTE E A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 27/10/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 27/10/2016 | 4096.50 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DE 15 JOGOS PELO 11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ORGANIZADO PELA LIGA APARECIDENSE DE ESPORTE E A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 27/10/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005129 | 27/10/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 27/10/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 27/10/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0005088 | 27/10/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0005087 | 27/10/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0005092 | 27/10/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005097 | 27/10/2016 | 2570.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005098 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005126 | 27/10/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0005127 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 27/10/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 27/10/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS OUTUBRODE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0005164 | 27/10/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 27/10/2016 | 805.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 27/10/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 27/10/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 27/10/2016 | 700.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 27/10/2016 | 500.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 27/10/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005085 | 27/10/2016 | 63.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 27/10/2016 | 805.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 27/10/2016 | 880.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 27/10/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 27/10/2016 | 1100.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 27/10/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 27/10/2016 | 735.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 27/10/2016 | 735.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005115 | 27/10/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005117 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 27/10/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 27/10/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 27/10/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 27/10/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 27/10/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 27/10/2016 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 27/10/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 27/10/2016 | 665.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 27/10/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 27/10/2016 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 27/10/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 27/10/2016 | 700.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 27/10/2016 | 805.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 27/10/2016 | 920.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 27/10/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 27/10/2016 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 27/10/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 27/10/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 27/10/2016 | 805.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 27/10/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 27/10/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 27/10/2016 | 556.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTCOLA), PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 27/10/2016 | 700.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 27/10/2016 | 700.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 27/10/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005083 | 27/10/2016 | 102.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEM ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOSLESCENTES INSERIDO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005091 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 27/10/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 27/10/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 27/10/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 27/10/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005116 | 27/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 27/10/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 27/10/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 27/10/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 27/10/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 27/10/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/10/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005084 | 27/10/2016 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 27/10/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 27/10/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005095 | 27/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 27/10/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005105 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0005106 | 27/10/2016 | 3247.50 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005107 | 27/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005108 | 27/10/2016 | 1762.32 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 27/10/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2016 | 100.00 | 00010441420494 | HELLEN RHIANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005151 | 27/10/2016 | 264.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005152 | 27/10/2016 | 213.84 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2016 | 360.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 27/10/2016 | 11.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 27/10/2016 | 1.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 27/10/2016 | 544.00 | 23860221000135 | FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005090 | 27/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005099 | 27/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/10/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/10/2016 | 4894.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/10/2016 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 28/10/2016 | 7.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 28/10/2016 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/10/2016 | 6202.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/10/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/10/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/10/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/10/2016 | 35071.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/10/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/10/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/10/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/10/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/10/2016 | 10565.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/10/2016 | 123865.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 27, FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/10/2016 | 8840.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/10/2016 | 1601.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 110- PRO-T (FUNDEB 60%), PROFESSOR DE DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/10/2016 | 4004.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/10/2016 | 5364.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/10/2016 | 66562.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/10/2016 | 13571.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/10/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/10/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/10/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/10/2016 | 23902.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/10/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/10/2016 | 4300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/10/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/10/2016 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/10/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/10/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/10/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/10/2016 | 21544.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/10/2016 | 6542.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/10/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/10/2016 | 7234.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/10/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/10/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/10/2016 | 3865.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/10/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/10/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/10/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/10/2016 | 12405.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/10/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/10/2016 | 3200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/10/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/10/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/10/2016 | 27975.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/10/2016 | 5128.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/10/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/10/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/10/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/10/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/10/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/10/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/10/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/10/2016 | 4686.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2016 | 1929.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2016 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2016 | 1643.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2016 | 16362.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2016 | 6145.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 31/10/2016 | 875.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 112, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2016 | 4524.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2016 | 11053.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71 E 114 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2016 | 3409.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74 E 111 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2016 | 16325.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26 E 28 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2016 | 928.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2016 | 44421.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36 E 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2016 | 4454.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101 E 107 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2016 | 1869.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 31/10/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2016 | 2182.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2016 | 250.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2016 | 220.00 | 00007847213435 | BENEDITA GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/11/2016 | 75.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003260724460 | MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/11/2016 | 160.00 | 00004987244411 | RITA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/11/2016 | 300.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005298 | 01/11/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010408203447 | LUCIANA ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM O INCISO IV, DO ARTIGO 1 N° 218, DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/11/2016 | 15.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005261 | 01/11/2016 | 613.79 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005262 | 01/11/2016 | 93.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005264 | 01/11/2016 | 156.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005265 | 01/11/2016 | 420.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CRECHE, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005268 | 01/11/2016 | 700.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005271 | 01/11/2016 | 2703.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005273 | 01/11/2016 | 176.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005280 | 01/11/2016 | 1595.95 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005281 | 01/11/2016 | 837.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005282 | 01/11/2016 | 188.82 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005289 | 01/11/2016 | 642.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/11/2016 | 700.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005291 | 01/11/2016 | 257.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/11/2016 | 590.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APARECIDA DOS PROGRAMAS PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL/2014, PDDE ESTRUTURA/2015, PDDE/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/11/2016 | 1660.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM. E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (CABO DE MACHA, CONTROLODOR PORTA IVECO), DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005300 | 01/11/2016 | 212.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005303 | 01/11/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/11/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005263 | 01/11/2016 | 343.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005266 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005267 | 01/11/2016 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/11/2016 | 540.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005277 | 01/11/2016 | 2315.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005278 | 01/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005293 | 01/11/2016 | 1671.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005294 | 01/11/2016 | 3151.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005299 | 01/11/2016 | 21341.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005306 | 01/11/2016 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA COM RECUPERAÇÃO DO PISO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLÔ, PLACA MNI 8303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005285 | 01/11/2016 | 636.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005301 | 01/11/2016 | 2157.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0005272 | 01/11/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005275 | 01/11/2016 | 124.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005302 | 01/11/2016 | 996.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004986561448 | JOEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZONA, DE 30/09 À 02/10/2016, COM A REFERIDA EQUIPE DO CARTÓRIO, DA 63ª ZONA ELEITORAL, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO CORRENTE ANO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005279 | 01/11/2016 | 190.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/11/2016 | 1500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICA DESTINADAS À MÁQUINAS PESADAS- MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005296 | 01/11/2016 | 986.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE TODA EXTENSÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005324 | 03/11/2016 | 6448.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/11/2016 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005322 | 03/11/2016 | 1753.23 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005316 | 03/11/2016 | 104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422016 | 0005312 | 03/11/2016 | 264.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 03/11/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, JUDIVAN DE SOUSA QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005319 | 03/11/2016 | 14940.19 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005314 | 03/11/2016 | 4932.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005318 | 03/11/2016 | 14457.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 03/11/2016 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 03/11/2016 | 3068.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 03/11/2016 | 201.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/11/2016 | 22.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 03/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 04/11/2016 | 32.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 04/11/2016 | 30.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 04/11/2016 | 375.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOLINHOS DE POTE E 03 (TRES) BOLOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA SEDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 04/11/2016 | 2254.09 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/11/2016 | 1069.44 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE, NOS DIAS 1, 14, 16, 20, 21, 22, 25 R 28 DE SETEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DODOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/11/2016 | 232.36 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 E 16 DE AGOSTO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 04/11/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005333 | 04/11/2016 | 4186.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 04/11/2016 | 100.00 | 20215022000186 | ROSIMARY ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 50 DVD'S, DESTINADOS AO FESTIVAL DE ABIADORES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 07/11/2016 | 175.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 07/11/2016 | 149.64 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PORCA EIXO GRADE, TRAVA DA PORCA GRADE DO EIXO) DESTINADA A MOTONIVELEDORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005343 | 07/11/2016 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0005337 | 07/11/2016 | 2507.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, DESINFETANTE, RODO ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005345 | 07/11/2016 | 3579.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/11/2016 | 720.90 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NATAL/RN, NOS DIAS 06, 07, 10, 19, 21 E 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005340 | 07/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005336 | 07/11/2016 | 3099.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ABATECIMENTO DA ZONA RURAL, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005339 | 07/11/2016 | 370.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005341 | 07/11/2016 | 370.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 07/11/2016 | 121.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 07/11/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/11/2016 | 280.00 | 00007066453409 | MARIA DE FATIMA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM O INCISO IV, DO ARTIGO 1 N° 218, DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/11/2016 | 200.00 | 00007197242444 | FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 08/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TERMO DE VIGENCIA DA PRORROGAÇÃO DO ENTREPOSTO, CONFORME CONTRATO 1021738-63 , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 08/11/2016 | 960.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TERMO DE VIGENCIA DA PRORROGAÇÃO DO ENTREPOSTO, CONFORME CONTRATO 1021738-63 , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 08/11/2016 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005360 | 08/11/2016 | 2962.55 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005362 | 08/11/2016 | 1033.87 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 08/11/2016 | 3690.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA PB/, REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nº 1027.451-22/2015 IM CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME ARTIGO 24, INCISO I DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/11/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL- SEÇÃO 3- 10/2016 . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO- INCOM 9360013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005357 | 08/11/2016 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005359 | 08/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 08/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005350 | 08/11/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 08/11/2016 | 900.00 | 00012743960426 | JOAO VICTOR DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, ENCHIMENTO DE 08 (OITO) UNHAS, SERVIÇO DE SOLDA NO VARÃO DA GRADE COM PREENCHIMENTO DO CARROÇÃO DO TRATOR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 08/11/2016 | 4390.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, 2ª (SEGUNDA) ETEPA DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1026.219-03/2015/ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 0005366 | 09/11/2016 | 240.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005368 | 09/11/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 09/11/2016 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A., SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2017 PARA SETOR PUBLICO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0005370 | 09/11/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/11/2016 | 343.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 09/11/2016 | 9.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 09/11/2016 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0005374 | 09/11/2016 | 19686.73 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, REFERENTE A APLICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 001/2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/11/2016 | 300.00 | 00004807304402 | SIONARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2016 | 100.00 | 00003260724460 | MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2016 | 300.00 | 00053633415491 | JOSE ARNOUD DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM O INCISO IV, PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 2° DA LEI N° 218, DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2016 | 215.00 | 00005703887402 | FRANCISCA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2016 | 300.00 | 00010333307879 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003260360409 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2016 | 100.00 | 00003714784489 | FRANCISCA GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2016 | 100.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2016 | 39.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 10/11/2016 | 824.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2016 | 6327.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/11/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2016 | 1.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.276-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 10/11/2016 | 94.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2016 | 13965.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2016 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 11/11/2016 | 700.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRES CARGAS E MEIA NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2016 | 640.50 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 11/11/2016 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 14/11/2016 | 127.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 14/11/2016 | 12.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2016 | 100.00 | 00028498781892 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/11/2016 | 150.00 | 00004766726430 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/11/2016 | 100.00 | 00049310810106 | MARIA DE FATIMA ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2016 | 100.00 | 00007945428401 | JUVINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2016 | 97.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APGAMENTO DE PASSAGEM, COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , JUNTO A SECRETARIA D E SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 14/11/2016 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADA EM FRANCISCO BATISTA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2016 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005423 | 16/11/2016 | 460.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO NAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O APRIMORAMENTO DO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOREFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422016 | 0005417 | 16/11/2016 | 792.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422016 | 0005418 | 16/11/2016 | 264.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/11/2016 | 7157.57 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, FERRO, TINTA, TUBO DE ESGOTO, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 16/11/2016 | 180.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2016 | 900.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/11/2016 | 120.00 | 00000092192424 | MARIA ANGELINA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2016 | 300.00 | 00005614458425 | ANTONIO MARCOS GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/11/2016 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2016 | 172.10 | 00007251191440 | RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 16/11/2016 | 3.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 16/11/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005439 | 17/11/2016 | 40900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 17/11/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/11/2016 | 300.00 | 00002434808492 | MARIA ADEILZA BATISTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2016 | 300.00 | 00012285517408 | LOYSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2016 | 200.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005444 | 17/11/2016 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2016 | 200.00 | 00010700904417 | JOYCE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 17/11/2016 | 5000.03 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANTONEIRA, METALON, BARRA DE FERRO, ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005446 | 17/11/2016 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005436 | 17/11/2016 | 25848.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005433 | 17/11/2016 | 475.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005434 | 17/11/2016 | 177.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005435 | 17/11/2016 | 620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005440 | 17/11/2016 | 184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 18/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 18/11/2016 | 6678.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005448 | 18/11/2016 | 600.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005450 | 18/11/2016 | 1058.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 18/11/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARCILANIA TRAJANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005456 | 18/11/2016 | 1952.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 18/11/2016 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 18/11/2016 | 4000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS, DESTINADO À MAUNUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 18/11/2016 | 1844.85 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LAMINA RETA, FILTRO LUBRIFICANTE, PARAFUSO DE LÂMINA, ETC) DESTINADA A MOTONIVELEDORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005466 | 21/11/2016 | 211.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 21/11/2016 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/11/2016 | 250.00 | 00010627599400 | LEONILSON SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005460 | 21/11/2016 | 1316.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005462 | 21/11/2016 | 1815.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPERO MISTO, COLORIFICO, SAL, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005464 | 21/11/2016 | 46.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005468 | 21/11/2016 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005470 | 21/11/2016 | 620.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005473 | 21/11/2016 | 396.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005474 | 21/11/2016 | 196.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005475 | 21/11/2016 | 233.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 21/11/2016 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM TEREZINHA JOANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00060523999615 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA COM RECUPERAÇÃO DO PISO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLÔ, PLACA MNI 8303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005469 | 21/11/2016 | 1570.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO, E CALÇAMENTO EM MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0005477 | 21/11/2016 | 6202.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, VASSOURA, RODO, LUSTRA MOVEIS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005459 | 21/11/2016 | 941.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005461 | 21/11/2016 | 4081.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0005471 | 21/11/2016 | 3604.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005472 | 21/11/2016 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005478 | 21/11/2016 | 700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005479 | 21/11/2016 | 71.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 22/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 22/11/2016 | 160.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXADERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, RESPÓNSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 22/11/2016 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 23/11/2016 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/11/2016 | 500.00 | 00004987244411 | RITA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/11/2016 | 250.00 | 00007290255437 | MARTA GERUSIA FERREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/11/2016 | 250.00 | 00004984729490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/11/2016 | 100.00 | 00007676136431 | FRANCILENE DIVINA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005493 | 23/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 23/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 23/11/2016 | 125.81 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO AUTOMOTOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 23/11/2016 | 1140.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA àS MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/11/2016 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512016 | 0005504 | 24/11/2016 | 2640.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA MECANICA, TRATOR, CAÇAMBÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005496 | 24/11/2016 | 500.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA/ EXTERNA DO PSF , SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 24/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005506 | 24/11/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 24/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM JOAO LOPES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 24/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADA EM FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/11/2016 | 58.09 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO COM O CONSELHO TUTELAR À CIDADE DE PATOS/PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/11/2016 | 406.64 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDH E TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO MUNICIPAL DO SUAS E PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DA CIB, III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, NOS DIAS 01 E 02 D EDEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 24/11/2016 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/11/2016 | 570.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONASDOS, SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA DE SA, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005497 | 24/11/2016 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇAÕ INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005507 | 25/11/2016 | 1116.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0005512 | 25/11/2016 | 142.68 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO MEDIO) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 25/11/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005516 | 25/11/2016 | 2502.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005523 | 25/11/2016 | 1341.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005524 | 25/11/2016 | 1260.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/11/2016 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO DO SELO UNICEF 2013/2016, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005527 | 25/11/2016 | 1746.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005528 | 25/11/2016 | 1595.95 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005529 | 25/11/2016 | 2610.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005531 | 25/11/2016 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 25/11/2016 | 935.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM. E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (CABO DE MACHA), DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 25/11/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005540 | 25/11/2016 | 245.40 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/11/2016 | 232.36 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-PB, DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005553 | 25/11/2016 | 2385.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005555 | 25/11/2016 | 1485.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 25/11/2016 | 784.32 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 25/11/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005564 | 25/11/2016 | 2340.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 25/11/2016 | 1799.04 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005566 | 25/11/2016 | 1953.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005567 | 25/11/2016 | 572.60 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005569 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005570 | 25/11/2016 | 343.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 25/11/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005514 | 25/11/2016 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 25/11/2016 | 197.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/11/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/11/2016 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DO SELO UNICEF E TRATAR DE ASSUNTOS DESTASECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 25/11/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0005547 | 25/11/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005568 | 25/11/2016 | 6550.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0005511 | 25/11/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0005545 | 25/11/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005551 | 25/11/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005552 | 25/11/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRODE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0005554 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0005508 | 25/11/2016 | 22416.72 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELÉ FOTOELETRICO, REATOR VAPOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005509 | 25/11/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005513 | 25/11/2016 | 1271.79 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA, ARAME, FECHADURA, ETC ETC), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005518 | 25/11/2016 | 59.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 25/11/2016 | 1535.00 | 23860221000135 | FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BATERIA, PASTLHA DE FREIO, RADIADOR, ETC) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES0 SANDERO, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 25/11/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 25/11/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 25/11/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 25/11/2016 | 895.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005519 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 25/11/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 25/11/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005535 | 25/11/2016 | 1640.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005537 | 25/11/2016 | 3060.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMILIAS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 25/11/2016 | 880.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 25/11/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 25/11/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 25/11/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0005560 | 25/11/2016 | 933.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ,MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMILIAS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 25/11/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0005541 | 25/11/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/11/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/11/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/11/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2016 | 4646.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/11/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/11/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/11/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/11/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/11/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/11/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/11/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/11/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/11/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/11/2016 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/11/2016 | 21814.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/11/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/11/2016 | 23902.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/11/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/11/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 106 CEO EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/11/2016 | 6520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/11/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/11/2016 | 6992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/11/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/11/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/11/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/11/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/11/2016 | 12963.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005586 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/11/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/11/2016 | 4024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/11/2016 | 5588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/11/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2016 | 5378.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/11/2016 | 28142.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/11/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/11/2016 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/11/2016 | 4694.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/11/2016 | 4693.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/11/2016 | 293.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 93 PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2016 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 28/11/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/11/2016 | 6202.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/11/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/11/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/11/2016 | 66320.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/11/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/11/2016 | 123865.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 27, FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/11/2016 | 8888.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/11/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/11/2016 | 13571.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005599 | 28/11/2016 | 811.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJAO, ÓLEO, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/11/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/11/2016 | 8840.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/11/2016 | 4620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/11/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/11/2016 | 35071.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/11/2016 | 4004.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/11/2016 | 2556.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 110- PRO-T (FUNDEB 60%), PROFESSOR DE DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/11/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32 MDE COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005637 | 29/11/2016 | 800.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 29/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 29/11/2016 | 8.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 30/11/2016 | 665.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2016 | 4581.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2016 | 11053.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71 E 114, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2016 | 3503.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74 E 111, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2016 | 16129.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 30/11/2016 | 1300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/11/2016 | 800.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0005692 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2016. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2016 | 1696.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 30/11/2016 | 665.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 30/11/2016 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 30/11/2016 | 735.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 30/11/2016 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/11/2016 | 700.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 30/11/2016 | 700.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 30/11/2016 | 770.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 30/11/2016 | 665.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 30/11/2016 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/11/2016 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 30/11/2016 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 30/11/2016 | 665.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 30/11/2016 | 880.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 30/11/2016 | 700.00 | 00011715358481 | FRANCINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 30/11/2016 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 30/11/2016 | 665.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 30/11/2016 | 525.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRAÇA PÚBLICA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA 'D', C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 30/11/2016 | 770.00 | 00005877887122 | MARCOS ANTONIO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/11/2016 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 30/11/2016 | 665.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 30/11/2016 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 30/11/2016 | 735.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 30/11/2016 | 665.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 30/11/2016 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 30/11/2016 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 30/11/2016 | 880.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/11/2016 | 665.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 30/11/2016 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 30/11/2016 | 875.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/11/2016 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 30/11/2016 | 665.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 30/11/2016 | 700.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 30/11/2016 | 700.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2016 | 6280.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 30/11/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2016 | 1869.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2016 | 985.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2016 | 2202.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005659 | 30/11/2016 | 2385.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005665 | 30/11/2016 | 1746.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS /LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005671 | 30/11/2016 | 2502.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/ SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO BOI MORTO/ SÍTIO BARRA/ SÍTIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005676 | 30/11/2016 | 2610.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 30/11/2016 | 2340.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO EXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2016 | 16084.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26 E 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2016 | 44069.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2016 | 4655.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101 E 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2016 | 887.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005720 | 30/11/2016 | 1953.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005721 | 30/11/2016 | 1485.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 30/11/2016 | 283.70 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO MEDIO) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 30/11/2016 | 643.30 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005724 | 30/11/2016 | 60.10 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005725 | 30/11/2016 | 1199.90 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28KM (IDA/VOLTA). NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005726 | 30/11/2016 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005727 | 30/11/2016 | 1116.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVAVIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005728 | 30/11/2016 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ENSINO MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 30/11/2016 | 1015.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 30/11/2016 | 700.00 | 00011724746480 | DIEGO PIRES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005668 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 30/11/2016 | 700.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2016 | 1920.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005792 | 01/12/2016 | 175.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/12/2016 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005783 | 01/12/2016 | 200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2016 | 43.95 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005784 | 01/12/2016 | 122.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2016 | 2938.11 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS 58ª, 59° E 60° (QUINQUAGÉSIMA OITAVA, QUINQUAGÉSIMA NONA E SEXAGESIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005776 | 01/12/2016 | 253.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005781 | 01/12/2016 | 216.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005785 | 01/12/2016 | 1139.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE TODA EXTENSÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005730 | 01/12/2016 | 837.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2016 | 562.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005735 | 01/12/2016 | 93.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005739 | 01/12/2016 | 204.58 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005744 | 01/12/2016 | 188.82 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005745 | 01/12/2016 | 723.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005750 | 01/12/2016 | 282.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/12/2016 | 28.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005754 | 01/12/2016 | 94.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2016 | 187.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012016 | 0005758 | 01/12/2016 | 28.08 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005767 | 01/12/2016 | 399.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE, TELECENTRO PUBLICO, GINASIO POLIESPORTIVO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2016 | 1380.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005775 | 01/12/2016 | 464.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/12/2016 | 390.00 | 25246278000174 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO 09696370474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ESPAÇO PEDAGOGICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005787 | 01/12/2016 | 1017.22 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005740 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2016 | 250.00 | 00070348772467 | FRANCISCA JULIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 01/12/2016 | 80.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005759 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352016 | 0005777 | 01/12/2016 | 2300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005780 | 01/12/2016 | 2110.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005794 | 01/12/2016 | 224.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/12/2016 | 16259.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/12/2016 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/12/2016 | 19616.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 53) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2016 | 6534.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2016 | 4250.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2016 | 6431.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2016 | 1373.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2016 | 5450.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005789 | 01/12/2016 | 149.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005731 | 01/12/2016 | 3910.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005736 | 01/12/2016 | 1904.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005751 | 01/12/2016 | 1003.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005786 | 01/12/2016 | 142.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005788 | 01/12/2016 | 24102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005763 | 01/12/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/12/2016 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NÚMERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005778 | 01/12/2016 | 438.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005755 | 01/12/2016 | 813.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2016 | 1277.98 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 13, 16, 19, 20, 22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/12/2016 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM EDMILSON QUEIROGA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2016 | 58.09 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005782 | 01/12/2016 | 873.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2016 | 929.44 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18, 21, 22, 25, 25, 28, 29 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2016 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 106 DE NOVEMBRO DE 2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 01/12/2016 | 900.00 | 00009225666403 | NEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PSF DA COMUNIDADEDO SITIO VENEZA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 2 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005773 | 01/12/2016 | 210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/12/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/12/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 104, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/12/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/12/2016 | 1350.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005805 | 02/12/2016 | 251.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEM ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005806 | 02/12/2016 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOLESCENTES/ JOVENS INSERIDOS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005809 | 02/12/2016 | 409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005815 | 02/12/2016 | 57.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEM ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DIRECIONADAS AOS ADOSLESCENTES INSERIDO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005801 | 02/12/2016 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005799 | 02/12/2016 | 2195.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SANITÁRIO E PRAÇA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005824 | 02/12/2016 | 480.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005807 | 02/12/2016 | 958.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005823 | 02/12/2016 | 277.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005795 | 02/12/2016 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005796 | 02/12/2016 | 2455.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005803 | 02/12/2016 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005811 | 02/12/2016 | 1045.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005828 | 02/12/2016 | 114.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/12/2016 | 452.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 02/12/2016 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 02/12/2016 | 31.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005829 | 02/12/2016 | 126.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005798 | 02/12/2016 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005810 | 02/12/2016 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005816 | 02/12/2016 | 5.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005818 | 02/12/2016 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005831 | 02/12/2016 | 173.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005802 | 02/12/2016 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇAÕ INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005813 | 02/12/2016 | 34.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005817 | 02/12/2016 | 3434.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) ESCOLA(S) DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005819 | 02/12/2016 | 501.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005820 | 02/12/2016 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005821 | 02/12/2016 | 143.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005822 | 02/12/2016 | 195.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005825 | 02/12/2016 | 98.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005812 | 02/12/2016 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005814 | 02/12/2016 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005827 | 02/12/2016 | 84.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005826 | 02/12/2016 | 91.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005830 | 02/12/2016 | 118.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 05/12/2016 | 258.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS DE AR) DESTINADA A MOTONIVELEDORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 05/12/2016 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005835 | 05/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00001/2016. NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005838 | 05/12/2016 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 05/12/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO EM ANA VITORIA GUEDES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 05/12/2016 | 2640.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTIA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE CANAIS UNI, BI E TRIRRADICULARES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) "IRACI TRAJANO", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 05/12/2016 | 1800.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 06/12/2016 | 1900.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA àS MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005840 | 06/12/2016 | 1929.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 06/12/2016 | 700.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 06/12/2016 | 34.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005844 | 06/12/2016 | 15666.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0005843 | 06/12/2016 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005848 | 06/12/2016 | 5623.36 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 06/12/2016 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005847 | 06/12/2016 | 15324.94 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005851 | 06/12/2016 | 6245.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005849 | 06/12/2016 | 1848.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 07/12/2016 | 7950.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNOS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 07/12/2016 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005855 | 07/12/2016 | 4071.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 07/12/2016 | 1050.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTEITES NATALINOS), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 08/12/2016 | 880.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005864 | 08/12/2016 | 4464.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICA, NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/12/2016 | 13480.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005858 | 08/12/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005865 | 08/12/2016 | 12800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 08/12/2016 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/12/2016 | 10.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/12/2016 | 250.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005866 | 08/12/2016 | 204.04 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0005867 | 08/12/2016 | 495.96 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/12/2016 | 330.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/12/2016 | 1575.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/12/2016 | 1725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/12/2016 | 724.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/12/2016 | 2250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/12/2016 | 1650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/12/2016 | 1638.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/12/2016 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/12/2016 | 1462.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/12/2016 | 1231.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005874 | 09/12/2016 | 1030.18 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005876 | 09/12/2016 | 350.22 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/12/2016 | 3633.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 101, 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/12/2016 | 6625.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/12/2016 | 3118.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 80 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/12/2016 | 1155.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/12/2016 | 47882.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 27, 33, 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/12/2016 | 8598.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/12/2016 | 1979.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/12/2016 | 2160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/12/2016 | 4470.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/12/2016 | 28795.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/12/2016 | 3487.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/12/2016 | 61487.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 27, FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/12/2016 | 3003.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2016 | 770.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 09/12/2016 | 86.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/12/2016 | 6270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/12/2016 | 5467.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/12/2016 | 18595.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/12/2016 | 2250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32- MDE COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/12/2016 | 1835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/12/2016 | 944.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/12/2016 | 1791.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/12/2016 | 2299.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/12/2016 | 2430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/12/2016 | 1.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 09/12/2016 | 14093.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/12/2016 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/12/2016 | 3791.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/12/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/12/2016 | 1876.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/12/2016 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT. 10 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/12/2016 | 2640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/12/2016 | 440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/12/2016 | 1780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/12/2016 | 7705.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/12/2016 | 5944.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/12/2016 | 572.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005869 | 09/12/2016 | 398.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000612015 | 0005871 | 09/12/2016 | 1960.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0005873 | 09/12/2016 | 928.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 09/12/2016 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/12/2016 | 2727.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/12/2016 | 1620.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 09/12/2016 | 3890.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES À SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 16 E 26 DE SETEMBRO DE 2016 E 03, 05, E 24 DE OUTUBRO 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 09/12/2016 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MARIA GORETE COELHO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/12/2016 | 10783.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2016 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/12/2016 | 11884.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/12/2016 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/12/2016 | 1700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/12/2016 | 1490.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/12/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/12/2016 | 4263.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/12/2016 | 2517.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 69 E 71, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/12/2016 | 1877.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/12/2016 | 4680.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/12/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/12/2016 | 2220.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/12/2016 | 2080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72), SAÚDE BUCAL I, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/12/2016 | 2885.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/12/2016 | 10152.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2016 | 2390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/12/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/12/2016 | 169.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 112, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/12/2016 | 403.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/12/2016 | 1050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 12/12/2016 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 13/12/2016 | 260.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 13/12/2016 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 13/12/2016 | 11.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 340-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 13/12/2016 | 1800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO À CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 14/12/2016 | 1800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO À CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005966 | 14/12/2016 | 389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0005970 | 14/12/2016 | 5880.51 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 14/12/2016 | 990.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 14/12/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM GELSON GARRIDO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 14/12/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/12/2016 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 14/12/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/12/2016 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/12/2016 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSOFIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 12/2014, OBJETO DO PA Nº 26112014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 15/12/2016 | 880.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 085/2015, SOB A ÉGIDE DA LEI 8.666/93, ALTERADA PELA LEI 8.883/94. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 15/12/2016 | 880.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLÃO, REALIZADA REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 15/12/2016 | 880.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0005975 | 15/12/2016 | 890.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 15/12/2016 | 660.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E DOCES DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVERNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 15/12/2016 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE HOLTER, REALIZADO EM CONSTANCIA ALMEIDA NETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 16/12/2016 | 750.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 16/12/2016 | 602.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (PIPOCAS, PRATOS DESCARTAVEIS, PIRULITOS, ETC.), UTILIZADOS EM EVENTOS E ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005981 | 16/12/2016 | 1086.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GESTÃO DO SUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 16/12/2016 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 19/12/2016 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2016 | 300.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005983 | 19/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2016 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2016 | 300.00 | 00003260848436 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005996 | 19/12/2016 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006008 | 19/12/2016 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2016 | 250.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006011 | 19/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 19/12/2016 | 880.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005986 | 19/12/2016 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DAS SALAS DE EDUCAÇAÕ INFANTIL E AEE, COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, BEM COMO O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 19/12/2016 | 880.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 19/12/2016 | 880.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 19/12/2016 | 880.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/12/2016 | 880.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 19/12/2016 | 880.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006003 | 19/12/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 19/12/2016 | 450.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ANTI VIRUS KAPERSKY, COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO COM TROCA DE MEMORIA E HD DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005989 | 19/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0005992 | 19/12/2016 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00006947938414 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 19/12/2016 | 850.00 | 00003137931401 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006001 | 19/12/2016 | 14400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, STRADA, CAÇAMBA QUE RECOLHE O LIXO E CAMINHONETEA, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 19/12/2016 | 850.00 | 00004847668480 | EDIELTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 19/12/2016 | 850.00 | 00011847306446 | VINICIUS DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO. NOS TERMO DO ART. 6º INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 19/12/2016 | 850.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0005997 | 19/12/2016 | 394.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE TODA EXTENSÃO RURAL A CAGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0006005 | 19/12/2016 | 14120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006025 | 20/12/2016 | 167.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006019 | 20/12/2016 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006032 | 20/12/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006035 | 20/12/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA NA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006020 | 20/12/2016 | 302.61 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006022 | 20/12/2016 | 1780.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006023 | 20/12/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0006024 | 20/12/2016 | 1115.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 20/12/2016 | 266.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006029 | 20/12/2016 | 420.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006021 | 20/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006031 | 20/12/2016 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006013 | 20/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062016 | 0006016 | 20/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 20/12/2016 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006034 | 20/12/2016 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052016 | 0006037 | 20/12/2016 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2016 | 350.00 | 00002155579489 | ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2016 | 160.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 20/12/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/12/2016 | 1645.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 20/12/2016 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 21/12/2016 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004952351483 | EVERALDO IZIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/12/2016 | 200.00 | 00004766736400 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004443206876 | GERALDO PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/12/2016 | 400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007676136431 | FRANCILENE DIVINA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006045 | 21/12/2016 | 1302.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 21/12/2016 | 1690.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SPIM, PLACA OOF 0224, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E RECEIFE/PE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 21/12/2016 | 6086.00 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622015 | 0006049 | 21/12/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2015. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0006050 | 21/12/2016 | 752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 22/12/2016 | 206.00 | 12724225000170 | CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE SOUSA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0006061 | 22/12/2016 | 3110.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA CECILIO ABRANTES, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 22/12/2016 | 77.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2016 | 200.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 22/12/2016 | 261.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 22/12/2016 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/12/2016 | 112.50 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/12/2016 | 172.50 | 00003368026410 | FRANCISCO LINDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 23/12/2016 | 10.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/12/2016 | 300.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM AÇÃO QUE VIABILIZA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0006066 | 26/12/2016 | 2351.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 26/12/2016 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/12/2016 | 300.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/12/2016 | 200.00 | 00070348531427 | MARIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/12/2016 | 200.00 | 00009860375402 | APARECIDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/12/2016 | 100.00 | 00007293620438 | EDINALDO DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/12/2016 | 300.00 | 00011195969473 | MUANA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009228240458 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009290231459 | PAULO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/12/2016 | 270.00 | 00009860529493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2016 | 276.00 | 00008643197467 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2016 | 103.50 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2016 | 241.50 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006087 | 27/12/2016 | 640.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2016 | 120.75 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006090 | 27/12/2016 | 520.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, LAVA LOUÇAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006091 | 27/12/2016 | 360.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, LAVA LOUÇAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DOS SA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006092 | 27/12/2016 | 400.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, LAVA LOUÇAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0006093 | 27/12/2016 | 520.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, LAVA LOUÇAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 27/12/2016 | 60.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2016 | 300.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2016 | 100.00 | 00060115378472 | GILVAN NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2016 | 13.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 15.817-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.779-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 27/12/2016 | 34.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006081 | 27/12/2016 | 15422.81 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0006138 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006098 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0006107 | 28/12/2016 | 2750.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0006122 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006137 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2011. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006105 | 28/12/2016 | 5264.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0006117 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006127 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NNO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0006132 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO N° 00104/2012 E TERMO ADITIVO 0047/2012. DISSPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. NO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006109 | 28/12/2016 | 14882.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL- DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 28/12/2016 | 880.00 | 00070348145462 | EGUINALDO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00007994835759 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PLACA MOO 4438, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 28/12/2016 | 10.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/12/2016 | 200.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/12/2016 | 300.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0006096 | 28/12/2016 | 441.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, FITA ADESIVA, EMBORRACHADO ESCOLAR, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEA 1ª E 2ª PARCELA DO PDDE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2016 | 300.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REREFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 28/12/2016 | 525.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2016 | 300.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SIENA DE PLACA MOL9657, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/12/2016 | 200.00 | 00010441420494 | HELLEN RHIANNY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006108 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/12/2016 | 200.00 | 00011878768441 | ALESIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES, DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/12/2016 | 189.75 | 00008212165469 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006115 | 28/12/2016 | 14924.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/12/2016 | 300.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 399/2016 0 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/12/2016 | 120.75 | 00010770529445 | PEDRO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/12/2016 | 300.00 | 00009616389408 | CICERA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/12/2016 | 172.50 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/12/2016 | 300.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0006129 | 28/12/2016 | 576.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, EMBORRACHADO ESCOLAR, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO PDDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/12/2016 | 300.00 | 00006769444429 | ERICA DE FATIMA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0006134 | 28/12/2016 | 748.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, EMBORRACHADO ESCOLAR, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO PDDE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/12/2016 | 300.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/12/2016 | 300.00 | 00009853307405 | THAIS FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 0006139 | 28/12/2016 | 793.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, COLA, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO PDDE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/12/2016 | 300.00 | 00012002581428 | KEDMA MILENA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO(A) DO ENSINO SUPERIOR, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LEI 344/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 28/12/2016 | 525.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TECLADO DE ACORDEON, DIRECIONADOS À CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 104/2016 E ARTIGO 65DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006120 | 28/12/2016 | 3612.01 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0006103 | 28/12/2016 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00003/2016, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006101 | 28/12/2016 | 1758.86 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/12/2016 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/12/2016 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2016 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/12/2016 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/12/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/12/2016 | 2790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2016 | 1341.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75 E 113, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2016 | 4636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2016 | 1918.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2016 | 15092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 30 CRECHES/APOIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/12/2016 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 32- MDE COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/12/2016 | 2853.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2016 | 9665.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2016 | 1033.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 110- PRO-T (FUNDEB 60%), PROFESSOR DE DE CRECHE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2016 | 17300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2016 | 66440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2016 | 33865.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 27, FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.(EMPENHO PARCIAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2016 | 37388.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2016 | 13721.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2016 | 4320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2016 | 2310.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2016 | 8840.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2016 | 6975.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2016 | 6006.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (107) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/12/2016 | 15475.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26, 28 (FUNDEB 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/12/2016 | 44264.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100, (FUNDEB 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/12/2016 | 4335.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, 107, 110, (FUNDEB 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/12/2016 | 3169.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/12/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/12/2016 | 602.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/12/2016 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 29/12/2016 | 90000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 27, FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHO COMPLEMENTAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/12/2016 | 15475.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26, 28 (FUNDEB 40%) , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/12/2016 | 44264.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 100 (FUNDEB 60%) , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/12/2016 | 4335.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 101, 107, 110 (FUNDEB 60%) , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2016 | 4996.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2016 | 4860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2016 | 4154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2016 | 596.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 93 PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2016 | 1049.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2016 | 2018.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60, 64, 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 29/12/2016 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/12/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/12/2016 | 6782.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2016 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP. CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/12/2016 | 1991.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2016 | 1730.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/12/2016 | 4440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2016 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2016 | 5172.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOT 106 (CEO) - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2016 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2016 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2016 | 11896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2016 | 28259.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 54 ACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/12/2016 | 5096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2016 | 23902.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2016 | 6492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72), SAÚDE BUCAL I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2016 | 8186.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 74 SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2016 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2016 | 8800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2016 | 10270.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 79 ACE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2016 | 5934.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/12/2016 | 11053.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 69, 71, 114, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/12/2016 | 3398.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2016 | 1619.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/12/2016 | 880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (112) - SCFV- EST, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 38 PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2016 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO 38, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÕES 104 E 112, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2016 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOT. 10 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2016 | 4708.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 11, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2016 | 1012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2016 | 4024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2016 | 18663.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2016 | 1380.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2016 | 7204.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2016 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/12/2016 | 5568.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072016 | 0006208 | 29/12/2016 | 260.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2016 | 1736.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/12/2016 | 14006.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/12/2016 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (97) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/12/2016 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/12/2016 | 28576.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2016 | 16992.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024