| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 13456.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASSENTAMENTO MATA NESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 283.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM RECONDICIONAMENTO DE QUATRO TERMINAIS DE DIREÇÃO DO TRATOR 275 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 3455.10 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM A COMPRA DE LUVA ESTRIADA,EIXO ESTRIADO,DISCO CONC RECORT E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM A COMPRA DE EIXO ESTRIADO,ENGATE RAPIDO E RETENTOR A5 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 895.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM REVISÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 850.46 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FSACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS E EMENDA DE DOIS EIXOS DA GRADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 3450.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 1060.00 | 00065865308491 | JOSE MARCELO PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR E DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DA GRADE ARADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 3740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE01 CAMARA DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 2900.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DA TAMPA TRAZEIRA SOLDAS NA CAÇAMBA E NO SHASSI E SUPORTES HIDRAULICO E AINDA FAZER PINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 6420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1166.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE AMPARO PARA SUMÉ NO TRATOR DO DER QUANDO A DISPOSIÇOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 934.00 | 00003575146454 | JOSINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FETIVIDADES CULTURAL REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 728.00 | 00006827265404 | JOSÉ SUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO NO PERIODO EM QUE ORGANIZA A CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CULTURAL DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 3980.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTES DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVIÇOS DE PINTURA DOS MESMOS COM TATERIAL E MAO DE OBRA UTILIZADO POR SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 3950.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PINTURA COM TINTA FLORESCENTE DOS QUEBRA MOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVIÇOS E MATERIAL UTILIZADO POR SUA INTEIRA RESPONSABILDIADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 2680.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 470.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO SALGADINHO E SITIO AMPARINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 68113.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 5460.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 3852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 99.80 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 400.00 | 21043447000118 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 1050.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 700.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1066.80 | 11595064000107 | SBS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- SUZANA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS DOS EMPRESTIMO CONSIGNADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 645.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 13226.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 7542.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 274.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 300.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E SELOS DESTINADO AO ENVIO DE CORRESPONCIAS DO PODER PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 287.45 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 440.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 440.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 38460.80 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 7781.87 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 491.80 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 1005.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 9684.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 21625.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 165.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZRER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃOD E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO, COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E AÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 56449.40 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 4522.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 4000.00 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO INICIO DO ANO LETIVO NO MUNICIPIO, QUANDO NO PREPARO DE ALIMENÇÃO A EUIPE DE PROFESSORES NOS SERVIÇOS DE MATRICULAS E TREINAMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 1880.00 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO INICIO DO ANO LETIVO NO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE GESTÃO DE BONSAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 170.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO(VERINALDO ENEAS DA COSTA) DESTA PREFEITUR QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 160.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPENDAGEM DE FUNCIONARIO ( VERINALDO ENEAS DA COSTA) DESTA PREFEITUR QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 245.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 1920.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO BATISTA DE ANDRADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ALUNOS DO SEXO MASCULINO NO PERÍODO DE SEIS MESES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 800.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 725.00 | 00029855208862 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS BICAS DO COLKEGIO MUNICIPAL ILDEFONFO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 6732.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR COMO JOGOS EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 7272.30 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA MATRICULA, ENCONTRO PEDAGÓGICO E TREINAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA CAIXA DE MARCHA SO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 4500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO DESPESA DESTA LOTAÇÃO PARTE COM MDE PARTE COM FUNDEBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 24217.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 2640.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 19996.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 73900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 126220.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 15500.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 1935.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 1665.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000026 | 04/01/2016 | 21000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DE SHOU ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAL REALIZADAS NO MES DE JANEIRO COM A BANDA PISADA FEDRAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM PARA A DIVUGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 416.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO E REVELAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE APREOSENTAÇÕES DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 1880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 1760.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E COLABORADORES QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000168 | 04/01/2016 | 38900.00 | 10389128000142 | P L ENTRETENIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM O ARTSTA JORGE DE ALTINO NAS FESTIVIDADES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000169 | 04/01/2016 | 19900.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS - ME (CHORA NEGA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIIDADES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 7950.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTRUTURA PARA A FESTA POPULAR DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 1068.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 4890.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 7900.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMBULANCIA DA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 184.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 119.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1386.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS BATERIA E AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUANDO NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SIOPS DO 4º, 5º E 6º BIMESTRE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 2269.40 | 11595064000107 | SBS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- SUZANA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E AINDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 7920.87 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICO DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 229.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 4500.00 | 11595064000107 | SBS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- SUZANA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 87.50 | 00008717068495 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICIPAL APROVADA EDIÇÃO DE 2013-2016 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA/EXAME ENDESCOPIA DIGESTIVA, AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 245.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBO DE ENSAIO DESTINADO A ATENDIMENTO LABORATORIAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 1209.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 292.00 | 00037384260434 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA GELADEIRA DA CASA DE APOIO A SAUDE COM REPOSIÇAO DO GÁS TROCA DO FILTRO E DA VALVULA COMO TAMBEM REGULAGEM DA PORTA DA MESMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 49355.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JANEIRO COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MORADIA DEMAIS DESPESAS CONTRATADAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 1755.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 449.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO N UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 749.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 15880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMO FARMACEUTICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMO ASSISTENTE DE FARMACEUTICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMO ODONTOLOGOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO PROFISSIONAIS DO NASFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 3530.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COM ENFERMEIRA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 6624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 8043.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JANEIRO COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 2800.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 586.50 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 1175.04 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 7881.44 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULO DESTINADA A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 765.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANTERIAL PARA SALA DE VIGILANCIA JUNTO AO COMBATE A EDEMIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 2500.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMINIAL DO INSS REFERENTE A FUNCIONARIO DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DESTINADA A MEDICA DO PSF NO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 517.40 | 10742152000113 | J.D. TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ASSITENCIA DO SERVIÇOD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1371.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 680.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 382.12 | 00005243460460 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHAR A FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A VITÓRIA _ES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 1920.00 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00075311992468 | ANTONIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARCOS ALBINO RAFAEL, Nº216, CENTRO,SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDADES DO SEXO FEMININO DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO PERÍODOD E SEIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 300.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA-CENTRO, AMPARO - PB, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO FUTSAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 4800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00012168806462 | CARLA LARISSE MACIELBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLABORADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00011813836418 | ANGELA DAIANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE COLABORAÇÃO PERSTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO TEMA PENSAR E AGIR DO SERVIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 4344.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 5400.00 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 5400.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 3510.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 381.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 240.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 40.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 1264.00 | 10642180000169 | RN PENHA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO FAMILIAR E NÃO TER CONSIÇÃO DE ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE JANEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 4116.13 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 6733.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 586.50 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 1672.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA COMUNIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 108.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAD PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELACIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 108.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE DESTINADO A MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAD PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELACIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2016 | 137.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 724.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (TEMAS TRANSVERSAIS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 724.00 | 00012168806462 | CARLA LARISSE MACIELBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 724.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO FUTSAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 724.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 724.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A DANÇA E AO PENSAR E AGIR DO SERVIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 724.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 799.80 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 843.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 100.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 100.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DESTIANDO A PORTA DE VIDRO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 900.00 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 525.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000307 | 01/02/2016 | 681.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 240.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 7033.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 3680.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 5280.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO CONSELHEIRO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 275.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 1062.50 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 627.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 378.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2016 | 286.00 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE STP/SP, ANEL, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL,DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2016 | 210.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2016 | 294.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000222 | 01/02/2016 | 5685.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000223 | 01/02/2016 | 3577.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 1082.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 7949.98 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FASE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 4580.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 3400.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 1170.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDENOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 3000.00 | 20708416000176 | JOSENILDA LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISAS EM PV COM SERIGRAFIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 300.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SER RPESTADOS NO SENHOR JOSE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 13124.21 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMINIAL DO INSS REFERENTE A FUNCIONARIO DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 495.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM, E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATÓRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO QUE FAZ EXAME DE SANGUE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 7878.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM, E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATÓRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA UNIDEDE DE SAUDE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVANO APARELHO SDH 20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 610.10 | 08995631005088 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADO AO SORTEIO A SER REALIZADO NO DIA D DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 280.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃOD E CONSULTA MEDICA, EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E NECESSETAR DE CUIDADOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 10258.66 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 1316.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 7669.47 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 7400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 6354.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO PROFISSIONAIS DO NASFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 56183.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO FUNCIONARIOS EFETIVO DA REFEREIDA SECRETARIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 3530.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO FUNCIONARIOS EFETIVO DA REFEREIDA SECRETARIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 3746.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO PROFISSIONAL COMO DENTISTAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO GESTOR DA FARMACIA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 15880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS MEDICO PLANTONISTA E MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 1190.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 620.50 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 7669.47 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DESTINADA A MEDICA DO PSF NO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTINO PERERIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 2760.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO JUNTO A INFORMAÇÃO DO SICONV E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2016 | 7040.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000198 | 01/02/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MEIO DIGITAL E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIOS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MEIO DIGITAL E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIOS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MEIO DIGITAL E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIOS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 1835.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 1050.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000311 | 01/02/2016 | 2879.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 6127.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2016 | 3600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 2943.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 12 MESES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 360.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES AEQUIPE DE APOIO A EDUCAÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNDIME PARA SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 294.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE GESTÃO DE BONSAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 2332.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 3057.70 | 00009508093498 | JUNIA MIKAELLY BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 1024.00 | 00008280035486 | EDVIRGES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 3057.70 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 1166.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM UTILIZADO NNA JORNADA PEDAGÓGIA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE OFRECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 160.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO(VERINALDO ENEAS DA COSTA) DESTA PREFEITUR QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 818.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 81.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 20768.03 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 12178.68 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS 40% DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 411.00 | 00007158073408 | MAURY SARAIVA BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6470 E NQH 7362 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 3719.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 35212.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 23014.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 92565.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 667.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 3944.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 720.13 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 651.95 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 4890.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2016 | 187.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2016 | 3558.92 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA CIMENTO TUBOS, FITA ISOLANTE, FIO 6,0, FERRO 10 MM, CADEADO, DISJUNTOR, PREGO 3/8 TOMADA COMUM, PICARETA, CARRINHO DE MÃO, CABO DE PICARETA, FIO 1,5 MM, LAMPADAS COLA PVC TIJOLO CERAMICA, FERRO8 MM DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO, E MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 400.00 | 21043447000118 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 298.75 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2016 | 723.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FASE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA,SN- CENTRO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 5882.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCOMO NOTEBOOCK, CONPOTADOR COM ESTABILIZADOR, TECLADO MOSE, DUAS IMPRESSORAS, COM TONER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 3927.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000294 | 01/02/2016 | 4561.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 700.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM CRIAÃO DE HOT SITES, TEMPLATES, BANNERS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 1151.00 | 10642180000169 | RN PENHA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DO SENHOR PEFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA E SEU RETORNO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 559.78 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 13560.70 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 23699.82 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 3880.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000322 | 01/02/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00002849698423 | MARIA GRACINETE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRUCULTURA E OBRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 21827.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 10564.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE CONVENIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 12857.14 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 5348.37 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 4004.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA RUA LUIS QUELÉ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 6990.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DÁGUA DO ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 3865.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000293 | 01/02/2016 | 4326.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 2850.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E RUAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 7006.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTAS CAPACETES LUVAS PROTETOR MASCARAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 72360.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 2830.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 5720.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 275.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA RUA LUIS QUELÉ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃOD E CALCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 2703.67 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AGUAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 7800.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE LOCALIDADES RURAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 52 HORAS TRABALHADAS, EM TRATOR BX 6150 COM 120 CAVALOS TIPO AGRALE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00010421139471 | TAIZ EMANUELA BRAZ NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2016 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE01 CAMARA DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 9450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2016 | 236.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 1065.00 | 00041994973404 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CAIXAS DÁGUAS E CATA VENTOS PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 1955.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 620.00 | 00003586053428 | GILMAR DE SOUZA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS E SOLDA DO EIXO DA GRADE DA ENCHEDORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000309 | 01/02/2016 | 15030.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DO TRATOR DO MUNICIPIO QUANDO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 2360.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 5140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 3740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000379 | 01/02/2016 | 12372.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DO TRATOR DO MUNICIPIO QUANDO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 1410.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO DA VASÃO EM POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE CAMINHÃO A VACUO COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS PARA LIMPEZA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000387 | 29/02/2016 | 18434.53 | 10676491000149 | NELCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUARTA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 86.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5349 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH 7362 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHJ 1224 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 8379 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 4368 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6470 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNL 9134 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 3998.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 720.50 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 1229.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 5294.20 | 10924193000120 | EBA COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4368 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 2404.50 | 10924193000120 | EBA COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS QUANDO NA REVISAO DO ONIBUS DE PLACA NQJ 4368 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000382 | 29/02/2016 | 32642.22 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUARTA MEDIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO CONVENIO 0370542-64 | 10062012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 432.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 313.20 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 3224.00 | 07526526000159 | PLASVIDAN- PLANO SOCIAL VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM TRANSLADO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 3120.00 | 00001942936451 | RAMSÉS ARRUDA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS TROCA DE OLEO, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, MUDNAÇA DE KIT DE PROTEÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRONICA E SERVIO DE ESCAPAMENTO DA AMBULANÇIA DE PLACA NQG2522, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 184.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 1051.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 540.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAD PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELACIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 126.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 228.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 250.00 | 00009508046490 | VANDERLANE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CARTEIRINHA DO SINDICATO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM A DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000414 | 01/03/2016 | 1642.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/03/2016 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000413 | 01/03/2016 | 6076.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 140.00 | 00000038047128 | VALDECI FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO NO CONSERTO DE REBOCO DA PAREDE DA CASA DE APOIO A SAUDE DANIFICADO EM VIRTUDE DE UM VASAMENTO DE ÁGUA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS CAPITAL FEDERAL NOS DIS 29 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000419 | 01/03/2016 | 2835.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/03/2016 | 160.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO VERINALDO ENEAS DA COSTA DESTA PREFEITUR QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000412 | 01/03/2016 | 6753.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/03/2016 | 2953.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACA NQJ 4368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 5000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2016 | 895.16 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000423 | 01/03/2016 | 3487.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000416 | 01/03/2016 | 2652.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000420 | 01/03/2016 | 4846.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000410 | 01/03/2016 | 6155.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000432 | 02/03/2016 | 367.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/03/2016 | 236.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000442 | 02/03/2016 | 5464.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/03/2016 | 500.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000446 | 02/03/2016 | 842.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, AFIM DE REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA E LIMPEZA DOS PREDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000449 | 02/03/2016 | 3973.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/03/2016 | 275.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOD E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA RUA LUIS QUELÉ NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/03/2016 | 600.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/03/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/03/2016 | 400.00 | 21043447000118 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000459 | 02/03/2016 | 1498.90 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AOS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000460 | 02/03/2016 | 1287.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000463 | 02/03/2016 | 3253.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000466 | 02/03/2016 | 3710.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000469 | 02/03/2016 | 1498.90 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADA AOS SERVIÇOS A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2016 | 52145.20 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000472 | 02/03/2016 | 1287.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/03/2016 | 6000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCUANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/03/2016 | 290.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/03/2016 | 2332.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000429 | 02/03/2016 | 4864.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000431 | 02/03/2016 | 4505.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2016 | 22125.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/03/2016 | 550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE ENGATE) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACA NQJ 4368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2016 | 103022.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000444 | 02/03/2016 | 8192.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000452 | 02/03/2016 | 6114.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO ALINO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000454 | 02/03/2016 | 4152.30 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AFIM DE SER UTILIZADO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000464 | 02/03/2016 | 1429.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/03/2016 | 700.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000475 | 02/03/2016 | 4152.30 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO INICIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2016 | 24654.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMINIAL DO INSS REFERENTE A FUNCIONARIO DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000437 | 02/03/2016 | 3619.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 296.00 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000440 | 02/03/2016 | 4303.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000443 | 02/03/2016 | 1006.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/03/2016 | 700.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000456 | 02/03/2016 | 1698.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/03/2016 | 306.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000465 | 02/03/2016 | 2886.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000470 | 02/03/2016 | 2886.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2016 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/03/2016 | 275.00 | 00007532837432 | FERNANDA MIRELLY DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000436 | 02/03/2016 | 632.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000447 | 02/03/2016 | 1153.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/03/2016 | 1800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000453 | 02/03/2016 | 874.40 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000461 | 02/03/2016 | 1642.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000462 | 02/03/2016 | 1765.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000467 | 02/03/2016 | 438.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000473 | 02/03/2016 | 1765.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/03/2016 | 84.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE PV COM SERIGRAFIA DESTINAO A UTILIZAÇÃO COM OARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/03/2016 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO REALIZADA NA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/03/2016 | 3200.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO COM UMA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00030589359860 | GILCELIA DE SOUZA BRAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE COPIAS DE LIVROS E APOSTILAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2016 | 5478.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/03/2016 | 1229.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/03/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO SCFV DA COMUNIDADE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE CRIANÇAS DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTE DENTRO DO ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000531 | 04/03/2016 | 4316.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 04/03/2016 | 720.50 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/03/2016 | 3865.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAM COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA SEDE AO SITIO AMARO, LAGOA DO MEIO, SALGADINHO SERROTE AGUDO COM O MESMO PERCURSO NO RETORNO NUM TOTAL DE 34 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000566 | 04/03/2016 | 4919.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/03/2016 | 3000.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÃO DO IMMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/03/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/03/2016 | 300.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/03/2016 | 772.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA BIOMETRIA QUANDO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA BIOMETRIA REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2016 | 380.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2016 | 203.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000496 | 04/03/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2016 | 7000.00 | 00001912133490 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DO ACODO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 0000600-45.2010.5.13.0014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/03/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2016 | 23193.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000537 | 04/03/2016 | 3710.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 04/03/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000557 | 04/03/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/03/2016 | 2500.00 | 00004679999454 | RHAFAEL SARMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADO QUANDO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000479 | 04/03/2016 | 874.40 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/03/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/03/2016 | 1400.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DE COPRPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/03/2016 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/03/2016 | 749.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A COBERTURA DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSA CAITANO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2016 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2016 | 7375.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2016 | 2400.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DE COPRPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2016 | 5482.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COMO CONSELHEIRO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/03/2016 | 540.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAD PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELACIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2016 | 450.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDECIA ONDE MORA POR SE ENCONTRAR 03 MESES EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/03/2016 | 724.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (TEMAS TRANSVERSAIS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2016 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 04/03/2016 | 700.00 | 00010050724428 | KALINNE MAYARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDO AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 04/03/2016 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A COBERTURA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2016 | 100.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR ENERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 04/03/2016 | 300.90 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A COBERTURA DA RESIDENCIA DA SENHORA GERUZA PEREIRA MORATO MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 04/03/2016 | 698.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2016 | 100.00 | 00006236523401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000556 | 04/03/2016 | 2243.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/03/2016 | 3224.00 | 07526526000159 | PLASVIDAN- PLANO SOCIAL VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM FUNERAL DE LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO COM URNA E TRANSLADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 04/03/2016 | 236.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE AUDIO DA DOAÇÃO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/03/2016 | 1900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 04/03/2016 | 724.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A DANÇA E AO PENSAR E AGIR DO SERVIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 04/03/2016 | 515.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA ATRAVÉS DE AUDIO DO DIA D DA DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/03/2016 | 700.00 | 00000038047128 | VALDECI FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS QUANDO NA RETIRADA DE SALITRO, MANUTENÇÃO DA DESCARGA, REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA DO MES DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/03/2016 | 1700.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO FIAT DE PLACA MOF 7713 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIO MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM ERICA RAQUEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/03/2016 | 846.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/03/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDENOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2016 | 167.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/03/2016 | 175.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO AUDITORIA COORDENADA - LEVANTAMENTO EM GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAUDE, EM 17 DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2016 | 55754.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/03/2016 | 210.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA O DIA D DA DENGUE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FEJOADA OFERECIDA AOS PARTICIPANTES NO DIA DO MOVIMENTO DO DIA D DA DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2016 | 150.15 | 08993917000146 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM IPTU DE IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2016 | 195.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/03/2016 | 1003.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS HOTIFRUTES PARA A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/03/2016 | 1800.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONSERTO DE PLACAS COM SUBSTITUIÇÃO DE CONO DE ALUMINIO POR COBRE E REGARGA DE GÁS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 04/03/2016 | 1051.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS HOTIFRUTES PARA A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2016 | 175.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NA SOLICITAÇÃO DE CURSO DE PRATICAS INTEGRATIVAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/03/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO DUCATO DE PLACA MNL 9134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2016 | 4557.56 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DAS FUNCIONARIAS DO CARGO ASSESSOR DE GABINETE JSEFA JAKSILENE E LUCIA CLEIDE ASSESSOR TECNICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2016 | 250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DÁGUA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO NO DIA 08 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2016 | 127.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052016 | 0000564 | 04/03/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2016 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/03/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2016 | 72353.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/03/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 04/03/2016 | 1150.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS E PLACA DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO SENTIDO OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/03/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCRITORIOD E SEGURANÇA DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/03/2016 | 6378.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIO DAS COMUNIDADES SALGADINHO E OLHO D'ÁGUA, POÇO DO BOI, SALGADINHO JATOBA PELELE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/03/2016 | 1001.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM REVISÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/03/2016 | 1137.26 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2016 | 3740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/03/2016 | 1522.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITÁRIO DAS COMUNIDADES SALGADINHO E OLHO D'ÁGUA, POÇO DO BOI, SALGADINHO JATOBA PELELE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 07/03/2016 | 864.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 07/03/2016 | 4100.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2016 | 60.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DIA 16 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2016 | 60.00 | 00080591795434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AFIMD E PARTICIPAR DO SETIMO CICLO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000584 | 22/03/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E LASER MONOCROMATICO PARA DIGITALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000582 | 22/03/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000583 | 22/03/2016 | 1500.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LAEOUT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SEGUINDO PADRAO WEB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000585 | 24/03/2016 | 69854.07 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VAÇPR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM MUNICIPIO E GOVERO FEDERAL | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2016 | 1955.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2016 | 6060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS POR SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2016 | 2830.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2016 | 6950.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2016 | 10764.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2016 | 26719.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2016 | 1420.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2016 | 11172.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2016 | 4080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2016 | 1097.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO NASF NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO DENTISTA DO PSF NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO FARMACEUTICA NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2016 | 3873.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇO, COMO ENFERMEIRAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2016 | 16760.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS MEDICO PLANTONISTA E MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇO FUNCIONARIOSAGENTE DE EDEMIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2016 | 6489.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇO, COMO AGENTES DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2016 | 3280.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2016 | 250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO DIA 29 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000630 | 01/04/2016 | 2924.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2016 | 133.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/04/2016 | 853.50 | 10642180000169 | RN PENHA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VLTA NO TRAJETO DE JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000658 | 01/04/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000660 | 01/04/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO , AGRICULTURA E CONVNEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 26 DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/04/2016 | 470.00 | 00002506649417 | LAUDILINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/04/2016 | 426.00 | 00010654842400 | ALEXANDRO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAL QUANDO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/04/2016 | 492.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2016 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/04/2016 | 500.00 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/04/2016 | 1080.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/04/2016 | 200.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/04/2016 | 2246.70 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000643 | 01/04/2016 | 5814.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/04/2016 | 49.61 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESPONJA DE LIMPEZA, FILTRO DE PAPEL, PALITRO ROLIÇO, LAVA LOUÇA, MARGARINA, FARINHA DE MANDIOCE, FLOCO DE MILHO, MACARRÃO, ARROZ FEIJÃO INSETICIDA, OLEO DE SOJA, DESTINADO À CADA DE APOIO À SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/04/2016 | 44.95 | 04797508000113 | ELIANE AMARA DOS SA NTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/04/2016 | 540.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/04/2016 | 758.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/04/2016 | 1003.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/04/2016 | 1020.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/04/2016 | 744.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000670 | 01/04/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/04/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/04/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/04/2016 | 7854.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E AINDA NO PERÍODO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 738.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/04/2016 | 1140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA ALAVANCA MARCHA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAÚDE, REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/04/2016 | 1276.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO ELETRICA DA UNIDADE MSTA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000716 | 01/04/2016 | 3499.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/04/2016 | 779.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM DOPPLER FETAL, UMA TAMPA PARA TUBO E DUAS BALANÇASMECANICA DESTINADA A UNIDADE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/04/2016 | 628.53 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/04/2016 | 230.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE IGNIÇÃO E CANFECÇÃO DE CHAVE DO VEICULO DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/04/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOCOS MEDICOS RADIOLOGICO REALIZADO COM UM TC DA COLUNA CERVICAL, A SER REALIZADA EM JOSE BARBOSA LEDA FILHO POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/04/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOCOS MEDICOS RADIOLOGICO REALIZADO COM UM TC DO CRANIO COM CONTRASTE, A SER REALIZADA EM JOSE BARBOSA LEDA FILHO POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/04/2016 | 230.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2016 | 235.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/04/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/04/2016 | 200.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA OFICINA DE DECOPAGEM COM OS JOVENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/04/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/04/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/04/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/04/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA COMUNIDADE PELELE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA PARTICIPAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/04/2016 | 673.20 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006236523401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/04/2016 | 724.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (TEMAS TRANSVERSAIS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/04/2016 | 220.25 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERVIÇOD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE AUNIUDADE JUNTO AO CONJEMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000735 | 01/04/2016 | 1838.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000736 | 01/04/2016 | 2314.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000737 | 01/04/2016 | 478.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDECIA ONDE MORA POR SE ENCONTRAR 03 MESES EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR ENERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2016 | 2000.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM FUNERAL URNA FUNERÁRIA COM FLORES MORTALHA, TRANSLADO PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTONIO ENEAS DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 60.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NO IPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO NO DIA 15 DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 60.00 | 00080591795434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NO IPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO NO DIA 15 DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2016 | 189.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/04/2016 | 675.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/04/2016 | 675.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRAQNSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2016 | 240.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE GESTÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/04/2016 | 150.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPENDAGEM DE FUNCIONARIO ( VERINALDO ENEAS DA COSTA) DESTA PREFEITUR QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000639 | 01/04/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E LASER MONOCROMATICO PARA DIGITALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000649 | 01/04/2016 | 4327.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000653 | 01/04/2016 | 4996.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000657 | 01/04/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/04/2016 | 1069.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/04/2016 | 1166.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000677 | 01/04/2016 | 3188.20 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL COM OS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000678 | 01/04/2016 | 1255.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/04/2016 | 979.20 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/04/2016 | 1346.40 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/04/2016 | 330.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/04/2016 | 340.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR JOGO DE LONA DE FREIO E UMA COLA DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR BRANCO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000697 | 01/04/2016 | 5096.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/04/2016 | 3250.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000699 | 01/04/2016 | 14862.10 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/04/2016 | 6500.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR BRANCO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 1536.00 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/04/2016 | 1536.00 | 00009508093498 | JUNIA MIKAELLY BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE ABRIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 848.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0000712 | 01/04/2016 | 3188.20 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL COM OS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000718 | 01/04/2016 | 6368.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000719 | 01/04/2016 | 4058.51 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000720 | 01/04/2016 | 1726.89 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000721 | 01/04/2016 | 2789.95 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000722 | 01/04/2016 | 1242.63 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000723 | 01/04/2016 | 4343.32 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA KHJ 1224 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000724 | 01/04/2016 | 1320.30 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000725 | 01/04/2016 | 3680.60 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA OFK 8379 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000726 | 01/04/2016 | 3130.78 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/04/2016 | 2180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/04/2016 | 573.50 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/04/2016 | 658.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/04/2016 | 1016.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/04/2016 | 320.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS EDSPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS DESTINADO A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 132.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS EDSPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE DESCARGA DESTINADO A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/04/2016 | 710.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS EDSPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, COLUNA EM FERRO E TRILIÇA DESTINADO AO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA JOAO DAS NEVES FEITOSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/04/2016 | 4800.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 87.50 | 00062226762434 | MAGESSUEIDE BERNARDO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/04/2016 | 43245.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000617 | 01/04/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000618 | 01/04/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/04/2016 | 86.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000629 | 01/04/2016 | 2957.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/04/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2016 | 223.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/04/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000659 | 01/04/2016 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZRER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃOD E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO, COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E AÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/04/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000710 | 01/04/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LAEOUT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SEGUINDO PADRAO WEB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/04/2016 | 1750.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SAILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2016 | 845.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2016 | 45278.54 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000767 | 01/04/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/04/2016 | 720.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SANTO ESPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/04/2016 | 720.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA INDICATIVA DO CENTRO DE ANÁLISES CLINICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/04/2016 | 2337.50 | 00008963048411 | ADRIANO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS JATOBA, OLHO DÁGUA DOS CABOCLOS RIACHO DO CARIRI, PAU LEITE PELELE E ASSENTAMENTO FAZENDA MATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000648 | 01/04/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/04/2016 | 3640.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000663 | 01/04/2016 | 7699.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2016 | 6890.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 470.00 | 00090600398404 | JOSE SIDNEI DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/04/2016 | 1166.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE AMPARO PARA SUMÉ NO TRATOR DO DER QUANDO A DISPOSIÇOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000728 | 01/04/2016 | 3368.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/04/2016 | 260.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CINCO BALDES E CINCO PAR DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/04/2016 | 130.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÁ QUADRADA DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 220.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO DESTINADO AO SETOR DE LIMPOEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/04/2016 | 1600.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO, BRITA DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOD E CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/04/2016 | 873.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM REVISÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/04/2016 | 1650.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000666 | 01/04/2016 | 4092.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/04/2016 | 265.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA MATERIAIS COMO JOELHO 100 MM E TUBO 100 MM DESTINADO AO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DÁGUA DA RUA JOSE ADAUTO DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2016 | 150.00 | 33874330000165 | CFESS- CONSELHO FEDERAL DE S.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2016 | 6950.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2016 | 3330.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2016 | 71979.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/04/2016 | 2032.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/04/2016 | 1200.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARROÇAS DE MAO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2016 | 7340.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2016 | 4277.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2016 | 22867.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2016 | 10764.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2016 | 46789.30 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2016 | 11449.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2016 | 35400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2016 | 26719.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 05/04/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2016 | 68190.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2016 | 2900.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2016 | 3680.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2016 | 5280.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2016 | 7273.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE ABRILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2016 | 3986.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL, COMO ENFERMEIRAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2016 | 2401.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL, COMO FARMACEUTICO E GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL, COMO PROFISSIONAIS DO NASFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO DENTISTA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2016 | 17640.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO MEDICO MOTORISTA E TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2016 | 59217.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA DO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 05/04/2016 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLINICA DE DERMATOLOGIS E CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NNA SENHORA ELIZABETH MARIA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2016 | 3320.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000823 | 22/04/2016 | 3579.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 22/04/2016 | 250.00 | 00000752160435 | JORLANIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000822 | 22/04/2016 | 7442.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/04/2016 | 2400.00 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDFADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTEIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 22/04/2016 | 2400.00 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDFADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTEIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000821 | 22/04/2016 | 7343.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000813 | 22/04/2016 | 10192.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TOMBAMNTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000824 | 22/04/2016 | 4836.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000819 | 22/04/2016 | 5535.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000825 | 22/04/2016 | 8267.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 22/04/2016 | 4021.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, DURANTE ATENDIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 22/04/2016 | 3878.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, DURANTE ATENDIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000820 | 22/04/2016 | 2253.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/05/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO CORRENTE PESSOAL DO NASFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 02/05/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO DENTISTA PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 02/05/2016 | 3768.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO MEDICO,MOTORISTA,ENFERMEIROS E TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/05/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 02/05/2016 | 4651.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 19286.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO MEDICO,MOTORISTA,ENFERMEIROS E TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/05/2016 | 55519.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO MEDICO,MOTORISTA,ENFERMEIROS E TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 5379.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/05/2016 | 945.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/05/2016 | 770.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 771.00 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA QFL 5569/PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001011 | 02/05/2016 | 7631.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/05/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2016 | 407.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2016 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2016 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/05/2016 | 409.06 | 08816563000164 | MAIS CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA QFL 5569/PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2016 | 385.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO RETIDO NA CONTA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA DO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/05/2016 | 818.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/05/2016 | 1166.00 | 00005265388486 | VALDINEIDE ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE CAPINAGEM AO REDOR DO PEDIO ANCORA DA SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/05/2016 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA O PAGAMENTO DE UMA USG DO OMBRO D E USG DO OMBRO E,ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001059 | 02/05/2016 | 5973.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000835 | 02/05/2016 | 5939.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/05/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/05/2016 | 992.00 | 00010654842400 | ALEXANDRO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO SERROTE AGUDO ATÉ A DIVISA COM A PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/05/2016 | 1536.00 | 00005814262400 | JOAO PAULO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS REFERIDAS ESTRADAS: AMPARO Á CACIMBA DE BAIXO E DO ASFALTO AO SÍTIO POCINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/05/2016 | 212.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR,PARA PESSOAS DO DR,QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DAS ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000939 | 02/05/2016 | 6564.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/05/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 1755.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 02/05/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/05/2016 | 7490.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 02/05/2016 | 4303.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/05/2016 | 72147.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/05/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 1596.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 840.00 | 20162464000101 | IC JARDINAGEM | SERVIÇOS DE JARDINAGEM,NA AVENIDA ABRIL E RUA VEREADOR CICERO DE SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001060 | 02/05/2016 | 6564.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR ENERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/05/2016 | 366.50 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO,ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BASICA,JÁ QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009163541483 | NILO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000662379802 | SEBASTIAO MANOEL ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005868143450 | INACIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002347589881 | MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA EURIPEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 02/05/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 02/05/2016 | 724.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/05/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/05/2016 | 724.00 | 00012168806462 | CARLA LARISSE MACIELBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/05/2016 | 1045.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/05/2016 | 724.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/05/2016 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 02/05/2016 | 724.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO FUTSAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 02/05/2016 | 724.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/05/2016 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/05/2016 | 490.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 02/05/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/05/2016 | 900.00 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/05/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDECIA ONDE MORA,POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/05/2016 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001120276870 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/05/2016 | 320.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO PARA O MES DE MAIO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/05/2016 | 724.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (SCFV),REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/05/2016 | 2710.20 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/05/2016 | 210.00 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000903 | 02/05/2016 | 2055.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000904 | 02/05/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE MARÇO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070823065472 | MARIA CREONICE DA ROCHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/05/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000919 | 02/05/2016 | 1826.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/05/2016 | 1045.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/05/2016 | 1045.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 02/05/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/05/2016 | 490.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO,PARA ALGUMAS PESSOAS QUE CONTRIBUIRAM COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DA CIDADANIA,QUE FOI REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/05/2016 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/05/2016 | 279.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 4796.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 7569.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 5280.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/05/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE MAIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/05/2016 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/05/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2016 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/05/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/05/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE ABRIL/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/05/2016 | 2300.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DE COPRPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2016 | 101.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001058 | 02/05/2016 | 1826.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 02/05/2016 | 236.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/05/2016 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS SITUADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/05/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/05/2016 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO CAISARA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/05/2016 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE CRUZ DA MOÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/05/2016 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/05/2016 | 467.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA A EQUIPE QUE ORGANIZOU A VII EXPO FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS QUE FOI REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 02/05/2016 | 380.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR PARA ALGUMAS PESSOAS QUE CONTRIBUIRAM COM A ORGANIZAÇÃO DA VII EXPO DE CAPRINOS E OVINOS DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000937 | 02/05/2016 | 4615.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/05/2016 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000957 | 02/05/2016 | 4213.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/05/2016 | 5950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/05/2016 | 191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 02/05/2016 | 7340.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/05/2016 | 3940.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 160.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE CABACEIRAS - PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 160.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE CABACEIRAS - PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/05/2016 | 520.00 | 00005047883450 | WENDELL NEVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS QUE FORAM UTILIZADOS COMO PREMIAÇÃO DA VII EXPO FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS,QUE FOI REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001008 | 02/05/2016 | 19000.00 | 00005401064454 | PATRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE LOCALIDADES RURAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/05/2016 | 294.00 | 00008378403416 | JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MONTAGEM E MANUNTENÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DE CURRAIS DA VII EXPO FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/05/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/05/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2016 | 3910.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA, REFERENTE A DUAS PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001062 | 02/05/2016 | 4615.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/05/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/05/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 02/05/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000875 | 02/05/2016 | 3675.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/05/2016 | 258.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000917 | 02/05/2016 | 3987.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/05/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL,NO DIA 02 DE MAIO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/05/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LAEOUT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SEGUINDO PADRAO WEB,CRIAÇÃO DE HOT SITES,TEMPLATES,BANNERS,CONFORME A NECESSIDADE,PARA INCLUSÃO DE NOVAS PAGINAS DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE PAGINAS JÁ EXISTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/05/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/05/2016 | 797.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A SERVIÇO DE REGISTRO POR IMAGEM,INCLUINDO REVELAÇÃO ,ÁLBUM E OS ARQUIVOS EM PEN DRIVE,DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE AMPARO,QUE FORAM REALIZADAS DO DIA27 DE ABRIL AO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/05/2016 | 788.00 | 00009508025492 | MICHAEL FELIPE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE AS CIDADES DE SUMÉ-PB E AMPARO-PB,REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/05/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/05/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082016 | 0000948 | 02/05/2016 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZRER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO, COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 10764.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 21995.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 24325.00 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/05/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 1598.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃOD E MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/05/2016 | 260.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/05/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO,CRIAÇÃO DE HOT SITES,TEMPLATES,BANNERS,CONFORME A NECESSIDADE,PARA INCLUSÃO DE NOVAS PAGINAS DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE PÁGINAS JÁ EXISTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 02/05/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA DIZITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/05/2016 | 487.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 02/05/2016 | 61.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM NECESSIDADE DE REALIZAREM JORNADA DE TRABALHO EXTENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/05/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL,NO DIA 02 DE MAIO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/05/2016 | 400.00 | 21043447000118 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/05/2016 | 92.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/05/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/05/2016 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001049 | 02/05/2016 | 8000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TOMBAMNTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2016 | 40343.29 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 02/05/2016 | 160.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO VERINALDO ENEAS DA COSTA DESTA PREFEITURA QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/05/2016 | 440.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/05/2016 | 1004.00 | 00009383386410 | PAULO CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS CORRESPONDENTES, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE UMA PORTA,PINTURS DAS TRAVES E DA PAREDE DA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA,PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES & PARAESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/05/2016 | 700.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/05/2016 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTORES DO PBA,NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000883 | 02/05/2016 | 6411.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/05/2016 | 2106.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA QUADRA PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/05/2016 | 5400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000886 | 02/05/2016 | 22870.10 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 02/05/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, MICRO-ONIBUS VOLARE PL/OGE-6470. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 02/05/2016 | 550.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/05/2016 | 2730.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR,PNEU E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/05/2016 | 1218.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/05/2016 | 924.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/05/2016 | 60.00 | 00003303407436 | MARISTELA PALMEIRA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE,AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL,PARA DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,PARA PARTICIPAR ,NA QUALIDADE DE CURSISTA DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES QUE TEVE COMO TEMA CENTRAL A ORIGEM DOS RECURSOS PARA MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/05/2016 | 60.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL,PARA O DESLOCAMENTO DE AMPARO Á CAMPINA GRANDE - PB,PARA PARTICIPAR, NA QUALIDADE DE CURSISTA,DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA,QUE TEVE COMO TEMA CENTRAL A ORIGEM DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/05/2016 | 1166.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000925 | 02/05/2016 | 7664.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000926 | 02/05/2016 | 4991.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/05/2016 | 1881.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2016 | 792.80 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 02/05/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO SCFV DA COMUNIDADE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE CRIANÇAS DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTE DENTRO DO ONIBUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2016 | 26719.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2016 | 104404.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000963 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 3165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 11449.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/05/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001054 | 02/05/2016 | 2991.59 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO IVECO DE PLACA 4368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001055 | 02/05/2016 | 1397.99 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO TIPO IVECO DE PLACA NQJ 4368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001061 | 02/05/2016 | 7664.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/05/2016 | 234.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/05/2016 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA - HOLTER DE 24 HORAS, NA SENHORA ÂNGELA MARIA MACIEL DE SOUSA, POIS 0 MESM0 NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/05/2016 | 400.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/05/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/05/2016 | 260.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA O PAGAMENTO DE UMA USG DO OMBRO D E USG DO OMBRO E,ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/05/2016 | 364.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO,DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/05/2016 | 770.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO,DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES, A LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082016 | 0000907 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00022521085847 | REGINALDA VALÉRIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS,COM OBJETIVO DE DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA- CE,PARA PARTICIPAR XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,DO DIA 4 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 02/05/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000930 | 02/05/2016 | 403.99 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000938 | 02/05/2016 | 5973.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 278.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/05/2016 | 2401.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000836 | 02/05/2016 | 2957.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS,COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO SEU MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA PARTICIPAR XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/05/2016 | 125.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000936 | 02/05/2016 | 1983.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000072016 | 0001040 | 02/05/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001057 | 02/05/2016 | 1983.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001063 | 02/05/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 02/05/2016 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/05/2016 | 344.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS POR IMAGEM, INCLUINDO REVELAÇÃO E ALBUM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES,QUE FORAM REALIZADOS NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/05/2016 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/05/2016 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 3320.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTINO PERERIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/06/2016 | 585.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM PARA UM EVENTO JUNINO,QUE DOI REALIZADO PELO CRAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/06/2016 | 353.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/06/2016 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/06/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/06/2016 | 1166.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANFONEIRO,DAS QUADRILHAS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0001203 | 01/06/2016 | 44662.68 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO CONVENIO 0370542-64 | 10062012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/06/2016 | 3261.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/06/2016 | 1632.00 | 00058943110472 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SANFONEIRO,DAS QUADRILHAS QUE FORAM REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/06/2016 | 585.00 | 00017594100808 | JOSE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM PIFEIROS DURANTE FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/06/2016 | 1515.00 | 00008565294439 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 560.00 | 21154105000175 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NOS ESPAÇOS QUE FORAM REALIZADAS AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001090 | 01/06/2016 | 2486.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/06/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL,COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E URBANA,NA DEFESA CIVIL E NA CAGEPA RESPECTIVAMENTE. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001168 | 01/06/2016 | 2879.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/06/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/06/2016 | 129.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001210 | 01/06/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/06/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/06/2016 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/06/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001066 | 01/06/2016 | 8995.10 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/06/2016 | 42884.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001076 | 01/06/2016 | 2679.69 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES 2014 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/06/2016 | 1185.87 | 00001395803102 | JOSÉ RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPÓNDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/06/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/06/2016 | 1232.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPORTE CARDAN BOIADEIRO,ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA,FILTRO HIDRAULICO,TEXAMATIC B HIDRAULICO,BUCHA TRAMBULADOR MEDIA,REPARO FREIO MAO ,VALVULA FREIO SERVIÇO/PEDAL, COLA 3M,CATRACA FREIO TS LD,CATRACA FREIO LD/LE,INTERRUPTOR TECLADO,UNIÃO CONEXÃO EMENDA MILIMETRICA 12 MM E INSERT MANGUEIRA NYLON 12X9 (9MM),DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR BRANCO E AMARELO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/06/2016 | 8140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001102 | 01/06/2016 | 1914.14 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES 191 PLACA KHJ 1224, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/06/2016 | 461.93 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/06/2016 | 13486.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/06/2016 | 700.17 | 00006882787441 | FLAVIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DA ESCOLA DO IDELFONSO ANSELMO DA SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/06/2016 | 12056.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001127 | 01/06/2016 | 1399.98 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFH 8379, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/06/2016 | 2669.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETRARIA DE EDUCACAO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/06/2016 | 645.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/06/2016 | 103636.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001152 | 01/06/2016 | 4283.22 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/06/2016 | 185.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DE REUNIÃO COM OS DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE QUE COMPOE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/06/2016 | 130.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/06/2016 | 1810.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001177 | 01/06/2016 | 1847.76 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/06/2016 | 247.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E MEDALHAS DESTINADAS, A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001193 | 01/06/2016 | 6170.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001199 | 01/06/2016 | 1553.29 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/06/2016 | 488.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001202 | 01/06/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/06/2016 | 14880.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO, COM SERVIÇO DE PITURA DA MESMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001224 | 01/06/2016 | 1164.97 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/06/2016 | 700.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/06/2016 | 538.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2016 | 12.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/06/2016 | 2248.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/06/2016 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTORES DO PBA,NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001241 | 01/06/2016 | 7664.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/06/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO SCFV DA COMUNIDADE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE CRIANÇAS DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTE DENTRO DO ONIBUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001251 | 01/06/2016 | 2329.94 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100112013 | 0001252 | 01/06/2016 | 60564.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A QUINTA MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE CONSTRUÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO | 00072016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/06/2016 | 1166.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/06/2016 | 200.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAIXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBNUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/06/2016 | 910.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO PARA MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001266 | 01/06/2016 | 8308.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001267 | 01/06/2016 | 4996.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001276 | 01/06/2016 | 1242.63 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VW PLACA OFH 8379 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082016 | 0001279 | 01/06/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 160.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO VERINALDO ENEAS DA COSTA DESTA PREFEITURA QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25/06 A 26/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/06/2016 | 2338.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/06/2016 | 26826.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001292 | 01/06/2016 | 3066.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001302 | 01/06/2016 | 1242.63 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES PLACA KHJ 1224 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/06/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001317 | 01/06/2016 | 4317.30 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL COM OS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001067 | 01/06/2016 | 4435.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00001912133490 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITAÇÃO DO ACODO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 0000600-45.2010.5.13.0014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/06/2016 | 1360.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS CARIRI EM AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/06/2016 | 1758.35 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/06/2016 | 300.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SELOS PARA POSTAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/06/2016 | 495.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NA REALIZAÃO DE TRABALHOS EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/06/2016 | 160.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS CARIRI EM AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/06/2016 | 2312.22 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/06/2016 | 240.00 | 00003894621443 | MANOEL CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO DO SR MANOEL CAZUZA DA SILVA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SIG PARA A GOVERNANÇA DAS AGUASE DIAGNOSTICO HIDRICO NA MESORREGIÃO DO SERTÃO PARAIBANO NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001121 | 01/06/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/06/2016 | 4310.49 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/06/2016 | 240.00 | 00007543800411 | JOSE ALEKSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS INTEGRAIS,COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA ,PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO EM SIG PARA A GOVERNANÇA DAS AGUAS E DIAGNOSTICO HIDRICO NA MESORREGIÃO DO SERTÃO PARAIBANO,NO PERIODO DE 16 Á 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/06/2016 | 298.74 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082016 | 0001146 | 01/06/2016 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZRER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO, COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA E AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001156 | 01/06/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA DIZITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/06/2016 | 6543.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/06/2016 | 10764.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0001181 | 01/06/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM CRIAÇÃO DE HOT SITES TEMPLANTES, BENNERS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/06/2016 | 14571.24 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001209 | 01/06/2016 | 4243.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/06/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/06/2016 | 239.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/06/2016 | 92.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/06/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/06/2016 | 21818.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAE EM 01/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001280 | 01/06/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/06/2016 | 192.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001288 | 01/06/2016 | 3215.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/06/2016 | 840.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO), DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001306 | 01/06/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/06/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/06/2016 | 1809.96 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/06/2016 | 8316.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO), DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2016 | 1547.07 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA CONTAS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/06/2016 | 70.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO QUANDO EM VISITA TECNICA AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/06/2016 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/06/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001143 | 01/06/2016 | 5213.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/06/2016 | 1804.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/06/2016 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/06/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001188 | 01/06/2016 | 4351.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/06/2016 | 3910.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA, REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/06/2016 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/06/2016 | 300.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO CARTE DA RETRO ESCAVADEIRA E A CONFECÇÃO DA PONTA DE EIXO DA GRADE ARADOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/06/2016 | 4243.05 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/06/2016 | 330.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/06/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/06/2016 | 3695.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/06/2016 | 410.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MOTOR BOMBA BRANCO 5.5 HP DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/06/2016 | 2110.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS,PARA O CONSERTO DO CARRO PIPA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/06/2016 | 236.00 | 00007902353400 | VALDINETE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/06/2016 | 491.56 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/06/2016 | 7140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/06/2016 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/06/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012873210893 | MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/06/2016 | 900.00 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/06/2016 | 300.00 | 00075311992468 | ANTONIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARCOS ALBINO RAFAEL, Nº216, CENTRO,SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDADES DO SEXO FEMININO DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/06/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/06/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/06/2016 | 724.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (SCFV),REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001101 | 01/06/2016 | 955.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/06/2016 | 401.66 | 10642180000169 | RN PENHA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA PASSAGEM AÉREA ,COM SAÍDA DE JOÃO A PESSOA A SÃO PAULO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA,VISTO QUE MARIA CLEIDE ENEAS DA COSTA SALES NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/06/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/06/2016 | 6500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/06/2016 | 159.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONST.LTDA C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A DOAÇÃO DE UM CONJUNTO ACOP PORTO BR STANDART LUZARTE,PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO POIS A MESMA NÃO TINHA CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/06/2016 | 106.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO ATRAVÉS DE IMAGEM,INCLUINDO REVELAÇÃO ,ÁLBUM E OS ARQUIVOS EM CD DO II FÓRUM DO SELO UNICEF,QUE FOI REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/06/2016 | 724.00 | 00012168806462 | CARLA LARISSE MACIELBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/06/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001126 | 01/06/2016 | 1034.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/06/2016 | 92.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES DO II FORUM DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/06/2016 | 4810.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/06/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE JUNHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/06/2016 | 724.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/06/2016 | 2300.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DO CORPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/06/2016 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/06/2016 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001165 | 01/06/2016 | 1682.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/06/2016 | 4560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/06/2016 | 724.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/06/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/06/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/06/2016 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/06/2016 | 724.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO FUTSAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001201 | 01/06/2016 | 1830.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/06/2016 | 3668.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAÕ DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/06/2016 | 560.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000072016 | 0001226 | 01/06/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE MAIO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/06/2016 | 100.00 | 00000662379802 | SEBASTIAO MANOEL ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/06/2016 | 1760.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006236523401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/06/2016 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/06/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/06/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001275 | 01/06/2016 | 1787.05 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/06/2016 | 168.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 200.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 724.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001301 | 01/06/2016 | 3085.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/06/2016 | 320.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO PARA O MES DE JUNHO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/06/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/06/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/06/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001118 | 01/06/2016 | 4232.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/06/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001131 | 01/06/2016 | 38946.77 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VAÇPR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM MUNICIPIO E GOVERO FEDERAL 0365335- MINISTERIO DO TURISMO | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/06/2016 | 1654.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/06/2016 | 608.00 | 00090600398404 | JOSE SIDNEI DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/06/2016 | 1574.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO JUNTAMENTE COM ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/06/2016 | 1573.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/06/2016 | 28732.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS,DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001180 | 01/06/2016 | 1033.10 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/06/2016 | 72760.42 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/06/2016 | 440.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS,DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/06/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/06/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/06/2016 | 7490.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/06/2016 | 4360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2016 | 74.37 | 82511643000164 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ART DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001315 | 01/06/2016 | 4915.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO CUSTEIO DA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTCIPAR DE UM EVENTO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/06/2016 | 2535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/06/2016 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DA SAÚDE SITUADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/06/2016 | 3400.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NO TRATAMENTO DE VARIZES NO PACINENTE LOURIVAL SANTOS DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/06/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM RAIMUNDA TERESA DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001093 | 01/06/2016 | 6366.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/06/2016 | 2005.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO AGENTE DE EDEMIAS,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/06/2016 | 2401.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/06/2016 | 239.75 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/06/2016 | 265.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/06/2016 | 1120.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELACIONADO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/06/2016 | 19400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/06/2016 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082016 | 0001133 | 01/06/2016 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/06/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA ARTICULAÇÃO DO PUNHO REALIZADA EM EDSON FERREIRA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/06/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE REFENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/06/2016 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM GERALDO DO NASCIMENTO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001161 | 01/06/2016 | 6142.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA DO MES DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001183 | 01/06/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/06/2016 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG 3405,PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASINA E RAD. INTERVENC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSÉ FERREIRA DE LIMA PARA O PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CÁRDIO (S/C) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001190 | 01/06/2016 | 2406.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/06/2016 | 504.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/06/2016 | 357.84 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES, A LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/06/2016 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADOS EM ARLINDA ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/06/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO COMISSINADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/06/2016 | 108.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/06/2016 | 1200.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VUSUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIAZADOS EM VALDEMIR ENEAS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/06/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/06/2016 | 3786.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF NO MES DE JUNHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/06/2016 | 480.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/06/2016 | 1626.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/06/2016 | 5761.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/06/2016 | 3880.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/06/2016 | 286.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/06/2016 | 1312.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/06/2016 | 70.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A TROCA DE ROLAMENTO BOIADEIRO E RECUPERAÇÃO DA ROSCA DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001278 | 01/06/2016 | 4907.57 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/06/2016 | 1267.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO VETERINARIO, NUTRICIONISTA,ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/06/2016 | 21696.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 50% ( CINQUENTA PORCENTO) DO 13° SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/06/2016 | 250.00 | 00007223581484 | VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA COM A ANESTESIOLOGIA DR VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ CRM 7708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001311 | 01/06/2016 | 2391.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/06/2016 | 55527.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADO COMO MEDICO,MOTORISTA,ENFERMEIROS E TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/06/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/06/2016 | 662.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO E CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001321 | 15/06/2016 | 5100.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS EM REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA R SEVIÇO ELETRICO E MECANICO DE INJETORA DE 2 CV REALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001322 | 15/06/2016 | 4050.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS EM REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA R SEVIÇO ELETRICO E MECANICO DE INJETORA DE 2 CV REALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001323 | 15/06/2016 | 4950.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS EM REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA R SEVIÇO ELETRICO E MECANICO DE INJETORA DE 2 CV REALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2016 | 542.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO BANCARIO TRANSFERRIDO DA CONTA SAUDE CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001324 | 22/06/2016 | 553.20 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕESPARA PESSOAS EFERMAS ATENDIDAS NA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001325 | 22/06/2016 | 999.60 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001326 | 22/06/2016 | 1149.60 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001327 | 22/06/2016 | 721.20 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS DAIPIRAS DESTINADO AO CONSUMO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001329 | 22/06/2016 | 735.60 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000662379802 | SEBASTIAO MANOEL ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/07/2016 | 795.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001344 | 01/07/2016 | 513.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001345 | 01/07/2016 | 450.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001346 | 01/07/2016 | 1516.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001347 | 01/07/2016 | 2048.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012016 | 0001348 | 01/07/2016 | 7900.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA COM ALFABETIZAÇÃO DIGITAL,REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/07/2016 | 1437.68 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE , A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS JUNTO A GESTÃO ARTICULADA E INTEGRADA COM OS PROGRAMAS BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/07/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/07/2016 | 724.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO FUTSAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/07/2016 | 800.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADOR(A) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/07/2016 | 724.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (SCFV),REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/07/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/07/2016 | 900.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRINQUEDISTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/07/2016 | 724.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/07/2016 | 724.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/07/2016 | 724.00 | 00012168806462 | CARLA LARISSE MACIELBATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001359 | 01/07/2016 | 592.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001360 | 01/07/2016 | 1926.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001361 | 01/07/2016 | 1342.70 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/07/2016 | 622.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA VESTIMENTAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/07/2016 | 724.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/07/2016 | 406.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001365 | 01/07/2016 | 584.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/07/2016 | 900.00 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2016 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO O TELECENTRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/07/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/07/2016 | 320.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO PARA O MES DE JULHO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/07/2016 | 300.00 | 00075311992468 | ANTONIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARCOS ALBINO RAFAEL, Nº216, CENTRO,SUMÉ-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDADES DO SEXO FEMININO DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/07/2016 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/07/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0001420 | 01/07/2016 | 2500.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA A OFICINA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL,REALIZADO NO MUNICIPIO,JUNTO A GESTÃO ARTICULADA E INTEGRADA COM OS PROGRAMAS BPC NA ESCOLA E BPC TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0001421 | 01/07/2016 | 6800.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA A OFICINA DE RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA COM PRODUÇÃO DE SABÃO, REALIZADO NO MUNICPIO, JUNTO A GESTÃO ARTICULADA E INTEGRADA COM OS PROGRAMAS BPC NA ESCOLA E BPC TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/07/2016 | 320.00 | 00070072359480 | JOSE JUNIOR MISSIAS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR - SE DO MUNICIPIO DE AMPARO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTROÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO DIA 12 AO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001427 | 01/07/2016 | 584.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/07/2016 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001433 | 01/07/2016 | 581.40 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/07/2016 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/07/2016 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/07/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/07/2016 | 106.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO ATRAVÉS DE IMAGEM,INCLUINDO REVELAÇÃO ,ÁLBUM E OS ARQUIVOS EM CD, DA II CONFERENCIA DAS CIDADES - A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE : CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALMENTE JUSTAS,QUE FOI REALIZADA NO DIA 1 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/07/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/07/2016 | 201.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES E PARA PESSOAS QUE ORGANIZARAM A II CONFERENCIA DAS CIDADES - A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE : CIDADES INCLUSIVAS,PARTICIPATIVAS E SOCIALMENTE JUNTAS, QUE FOI REALIZADA NO DIA 1 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/07/2016 | 800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001477 | 01/07/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE JUNHO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/07/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/07/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/07/2016 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/07/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/07/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/07/2016 | 4560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/07/2016 | 4400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/07/2016 | 7069.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/07/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/07/2016 | 1492.00 | 00009383386410 | PAULO CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,COM RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001373 | 01/07/2016 | 4071.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/07/2016 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE TUBO PARA ESGOTO,PARA SUBSTITUIÇÃO PROXIMO AO FOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001418 | 01/07/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001442 | 01/07/2016 | 5687.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001443 | 01/07/2016 | 2348.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/07/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA FAZER FACE COM A DESPEDA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, 308, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/07/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/07/2016 | 195.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR,PARA PESSOAS DO DR,QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DAS ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/07/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001490 | 01/07/2016 | 995.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, A FIM DE REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA E LIMPEZA DOS PREDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/07/2016 | 162.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO-FIO,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001504 | 01/07/2016 | 2912.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001518 | 01/07/2016 | 1778.74 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO,TUBOS, JOELHO,ARAME,COLHER DE PEDREIRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001519 | 01/07/2016 | 197.15 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A PRAÇA,OFICINA E GARAGEM,DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001520 | 01/07/2016 | 113.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001521 | 01/07/2016 | 438.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E COLA BRANCA,DESTINADO AOS SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001522 | 01/07/2016 | 565.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001524 | 01/07/2016 | 486.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/07/2016 | 4360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSINADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/07/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/07/2016 | 7490.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO-FIO,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/07/2016 | 74228.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DE OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/07/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/07/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/07/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/07/2016 | 5357.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/07/2016 | 90.40 | 05467171000149 | A.H.C.CONSTRUCOES- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/07/2016 | 45.00 | 05467171000149 | A.H.C.CONSTRUCOES- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE PEÇA PARA BOMBA DO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/07/2016 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/07/2016 | 900.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/07/2016 | 1548.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA COM O SEBRAE DA EXPOFEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/07/2016 | 1950.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA HIBRICA MODELO BKH500 DESTNADO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001440 | 01/07/2016 | 6365.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001441 | 01/07/2016 | 5121.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/07/2016 | 175.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUE FORAM DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO EXÉRCITO QUE REALIZARAM A PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/07/2016 | 511.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/07/2016 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/07/2016 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001489 | 01/07/2016 | 407.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001513 | 01/07/2016 | 575.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS,PARA REALIZAÇÃO DA EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001523 | 01/07/2016 | 51.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PREGOS DESTINADOS AO REPARO DOS CURRAIS DA EXPOFEIRA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/07/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/07/2016 | 3940.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/07/2016 | 7140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202016 | 0001377 | 01/07/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/07/2016 | 225.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/07/2016 | 645.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/07/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/07/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/07/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM 01/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/07/2016 | 1040.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/07/2016 | 69.80 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2016 | 1980.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/07/2016 | 3150.74 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL REFERETE A AÇÃO ORIGINÁRIA DE COBRANÇA 0000932-87.2009.8150451 FERENTE A PARTE DA REQUERENTE E ADVOGADO CONFORME AÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000142016 | 0001416 | 01/07/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001417 | 01/07/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001438 | 01/07/2016 | 4567.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001439 | 01/07/2016 | 2465.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/07/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/07/2016 | 236.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/07/2016 | 520.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM NECESSIDADE DE REALIZAREM JORNADA DE TRABALHO EXTENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/07/2016 | 800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001476 | 01/07/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001488 | 01/07/2016 | 2885.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/07/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/07/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM 01/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/07/2016 | 23984.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/07/2016 | 8284.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/07/2016 | 1033.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇão CORRETIVA E PREVIENTIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/07/2016 | 23452.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2016 | 356.69 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA CONTAS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/07/2016 | 55846.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/07/2016 | 1166.00 | 00006236523401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001368 | 01/07/2016 | 4053.30 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/07/2016 | 4918.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001374 | 01/07/2016 | 1259.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001375 | 01/07/2016 | 3186.90 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO PARA O PROGAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/07/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO VERINALDO ENEAS DA COSTA QUANDO A SERVIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001424 | 01/07/2016 | 500.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/07/2016 | 910.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/07/2016 | 644.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/07/2016 | 714.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/07/2016 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001454 | 01/07/2016 | 4919.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001455 | 01/07/2016 | 963.96 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/07/2016 | 918.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE VEIO REALIZAR O I WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR : PESQUISA E CAPACITAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/07/2016 | 800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001468 | 01/07/2016 | 1217.13 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VE PLACA OFH 8379, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001469 | 01/07/2016 | 1488.81 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001470 | 01/07/2016 | 1438.34 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001471 | 01/07/2016 | 822.33 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS VW,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001472 | 01/07/2016 | 621.33 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001473 | 01/07/2016 | 465.99 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001475 | 01/07/2016 | 3066.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001498 | 01/07/2016 | 1673.60 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA IDELFONSO ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/07/2016 | 2827.20 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001503 | 01/07/2016 | 6604.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000012016 | 0001505 | 01/07/2016 | 2300.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA COM OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DIGITAL COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000012016 | 0001507 | 01/07/2016 | 13600.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PRIMEIRO SORKSHOP MULTIDISCIPLINAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM SERVIOS DE RECREAÇÃO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO MOTOR COM OFICINAS DE ESPORTES E JOGOS DE RUA COM OS ALUNOSDA REDE PÚBLICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/07/2016 | 164.90 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001509 | 01/07/2016 | 844.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000012016 | 0001510 | 01/07/2016 | 6800.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PRIMEIRO SORKSHOP MULTIDISCIPLINAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E AULAS MULTIDISCIPLINAR COM A PREVENÇÃO DA H1N1, DENGUE ZICA E CHICUNGUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/07/2016 | 528.84 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000012016 | 0001512 | 01/07/2016 | 4300.00 | 18262459000129 | NET CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PRIMEIRO SORKSHOP MULTIDISCIPLINAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA COM OFICINAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM EDUCAÃO AMBIENTAL COM AULAS PRATICAS E TEORICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001515 | 01/07/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001517 | 01/07/2016 | 70.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE TINTA PARA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE LINHA NA QUADRA DA ESCOLA IDELFONSO ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001525 | 01/07/2016 | 3571.20 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ E TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001526 | 01/07/2016 | 2380.80 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/07/2016 | 15100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/07/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/07/2016 | 26826.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/07/2016 | 89569.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/07/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/07/2016 | 15286.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/07/2016 | 1500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MINI DICIONARIOSPORTUGUES, INGLES E ESPAMNHOL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/07/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA MEDULA TORÁCICA COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE ARIELSON MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/07/2016 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DA SENHORA MARLUCE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/07/2016 | 672.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELACIONADO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/07/2016 | 224.00 | 00006675523406 | ADAILTON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/07/2016 | 130.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA O PAGAMENTO DE UMA USG ARTICULAR , ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/07/2016 | 1250.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/07/2016 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS BRASILEIRO E CUBANO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001371 | 01/07/2016 | 4795.09 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001372 | 01/07/2016 | 6913.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/07/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001428 | 01/07/2016 | 2406.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E RECP. EM EQUIP. MED. HOSPITAL.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001434 | 01/07/2016 | 5954.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001435 | 01/07/2016 | 6871.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/07/2016 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS,COMO CIRURGIA TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARLUCE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001452 | 01/07/2016 | 1037.16 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/07/2016 | 585.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/07/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE REFENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/07/2016 | 269.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/07/2016 | 800.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001482 | 01/07/2016 | 3009.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001483 | 01/07/2016 | 1104.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS HOTIFRUTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001484 | 01/07/2016 | 1596.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO,SITUADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001485 | 01/07/2016 | 2061.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001486 | 01/07/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001487 | 01/07/2016 | 848.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO,SITUADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/07/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/07/2016 | 278.18 | 09622238000204 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/07/2016 | 3892.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/07/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO,COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/07/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/07/2016 | 4212.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/07/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/07/2016 | 2401.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/07/2016 | 19612.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/07/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/07/2016 | 53631.16 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/07/2016 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS,OBJETIVANDO A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,NA EPC; NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/07/2016 | 129.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/07/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA INTEGRAIL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR - SE DO MUNICPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ZONA RURAL E URBANA,NA DEFESA CIVIL; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONTRATOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; NO DIA 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/07/2016 | 550.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A3 - DESTINADO PARA O PREFEITO JOSÉ ARNALDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/07/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001423 | 01/07/2016 | 2658.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001437 | 01/07/2016 | 2957.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001492 | 01/07/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/07/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/07/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/07/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/07/2016 | 1950.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 2 TRANSMISSORES DA TV PARAIBA E DA TV CORREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/07/2016 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/07/2016 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/07/2016 | 3320.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/07/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/08/2016 | 360.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO, DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REALIZADO COM A EQUIPE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/08/2016 | 140.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/08/2016 | 1748.00 | 00004486402448 | JUCELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE EM ARBITRAGEM,PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/08/2016 | 1527.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE EM ARBITRAGEM,PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/08/2016 | 1748.00 | 00000135702429 | GELSON BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE EM ARBITRAGEM,PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/08/2016 | 2400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/08/2016 | 3320.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/08/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001597 | 01/08/2016 | 3588.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAINHONETE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001607 | 01/08/2016 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/08/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA INTEGRAIL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR - SE DO MUNICPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROJETOS, NA EPC; AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ZONA RURAL E URBANA, NA DEFESA CIVIL E AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/08/2016 | 129.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052016 | 0001669 | 01/08/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/08/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/08/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/08/2016 | 2648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001694 | 01/08/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001698 | 01/08/2016 | 4284.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2016 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001574 | 01/08/2016 | 1925.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001579 | 01/08/2016 | 3493.27 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT MASTER , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001580 | 01/08/2016 | 4520.70 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT DUCATO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001591 | 01/08/2016 | 232.99 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E PEÇAS SUBSTITUÍDAS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001592 | 01/08/2016 | 931.97 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 9134 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/08/2016 | 1317.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DAS UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/08/2016 | 200.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA , PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO POIS NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/08/2016 | 506.00 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/08/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE PUNÇÃO E CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREÓIDE REALIZADOS NA SENHORA FLÁVIA CORREIA DE LIMA LEITE, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/08/2016 | 140.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA O PAGAMENTO DE UMA USG CERVICAL , ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/08/2016 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS,COMO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE ROSENIA BEZERRA FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/08/2016 | 3059.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/08/2016 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/08/2016 | 55310.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001675 | 01/08/2016 | 4512.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2016 | 13672.68 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA DO MES DE JULHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/08/2016 | 321.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/08/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/08/2016 | 6743.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/08/2016 | 3874.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/08/2016 | 4753.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/08/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS, QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/08/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/08/2016 | 18548.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/08/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/08/2016 | 2401.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, FARMACEUTICO, ODONTÓLOGICO,GESTOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,MEDICA E TECNICO EM ENFERMAGEM .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001754 | 01/08/2016 | 420.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE TIPO CAPRINO E CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/08/2016 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DA CASA DE APOIO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/08/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001758 | 01/08/2016 | 379.90 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001759 | 01/08/2016 | 6867.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/08/2016 | 6080.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES DE DIVULGAÇÕES DA FEIRA DE SAÚDE, FOLD´RES DE DIVULGAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA FOLHA, DESTINA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001764 | 01/08/2016 | 7247.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/08/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE REFENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/08/2016 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BALANÇAS SUSPENSA E SUPORTE SUSPENSÓRIOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/08/2016 | 1511.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUlHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PFS, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2016 | 33477.56 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRIMINIAL DO INSS REFERENTE A FUNCIONARIO DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001573 | 01/08/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E LASER MONOCROMATICO PARA DIGITALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001577 | 01/08/2016 | 1022.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001578 | 01/08/2016 | 2390.94 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA KHJ 1224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001583 | 01/08/2016 | 4003.70 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFH 8379, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001584 | 01/08/2016 | 3981.35 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6470, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001585 | 01/08/2016 | 2990.09 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO TIPO MERCEDES BENZ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001586 | 01/08/2016 | 2070.28 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001587 | 01/08/2016 | 1165.01 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001588 | 01/08/2016 | 2070.28 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001593 | 01/08/2016 | 411.17 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELOÔNIBUS MERCEDES ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001594 | 01/08/2016 | 1242.65 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOKSWAGEM ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001595 | 01/08/2016 | 1397.98 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001596 | 01/08/2016 | 9036.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, JUVENAL FERREIRA DE BRITO, DOS SITIOS PELELE, RIACHODO CARIRI OLHO D'ÁGUA DOS CABOLOS, AMARO, CRUZ DA MOÇA, NANICO, CAIÇARA, POCINHOS, PEDRA DA BICHA, POCO DO BOI, LAGOA DO MEIO, SALGADINHO, ASSENTAMENTO MATA, PELELE, POÇO DO BOI, LAGOA DO MEIO, | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/08/2016 | 4188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001600 | 01/08/2016 | 5180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001601 | 01/08/2016 | 4620.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001602 | 01/08/2016 | 4188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001603 | 01/08/2016 | 5180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001604 | 01/08/2016 | 2996.74 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOSKWAGEM DE PLACA OFK 8379 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001608 | 01/08/2016 | 4158.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001615 | 01/08/2016 | 3273.60 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/08/2016 | 870.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA DE ROLAMENTO DE CUBO ), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001634 | 01/08/2016 | 6790.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/08/2016 | 957.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PRATICA, DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/08/2016 | 461.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO ESCOLAR REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/08/2016 | 32670.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003067219457 | EDEILDA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTES DO SEXO FEMININO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE SUME NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/08/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/08/2016 | 71999.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/08/2016 | 1645.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/08/2016 | 17308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/08/2016 | 1334.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/08/2016 | 26826.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/08/2016 | 13102.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/08/2016 | 569.80 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001741 | 01/08/2016 | 1022.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001742 | 01/08/2016 | 4906.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/08/2016 | 5009.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS,PRESTADOS NA CONFELCÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/08/2016 | 822.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE ORGANIZOU A FESTA DO DIA DOS PAIS QUE FOI REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFATIL E DO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001745 | 01/08/2016 | 400.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/08/2016 | 270.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR,PNEU E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001747 | 01/08/2016 | 640.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/08/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO SCFV DA COMUNIDADE PELELE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE CRIANÇAS DE CINCO A DOZE ANOS E NECESSITAM DE ATENÃO ESPECIAL PARA EVITAR ACIDENTE DENTRO DO ONIBUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001749 | 01/08/2016 | 7472.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/08/2016 | 250.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOLA DESTINADO, AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001751 | 01/08/2016 | 729.98 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001763 | 01/08/2016 | 420.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2016 | 26826.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2016 | 24420.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/08/2016 | 92.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001572 | 01/08/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM CRIAÇÃO DE HOT SITES TEMPLANTES, BENNERS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0001575 | 01/08/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001605 | 01/08/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001606 | 01/08/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001623 | 01/08/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/08/2016 | 210.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/08/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2016 | 38952.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00018470612816 | EDIENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO 0001097-612014.8.15.0451 EM UM TOTAL DE SETE PARCELAS IGUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/08/2016 | 23295.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/08/2016 | 8284.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001697 | 01/08/2016 | 5042.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202016 | 0001713 | 01/08/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/08/2016 | 144.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM NECESSIDADE DE REALIZAREM JORNADA DE TRABALHO EXTENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/08/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001752 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2016 | 23.76 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001598 | 01/08/2016 | 5794.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/08/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO PÚBLICO DE CRUZ DA MOÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2016 | 4587.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO PÚBLICO DE CRUZ DA MOÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/08/2016 | 1960.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/08/2016 | 7140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/08/2016 | 3940.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001695 | 01/08/2016 | 8236.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/08/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/08/2016 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/08/2016 | 518.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO CRUZ DA MOÇA E DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/08/2016 | 162.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUE FORAM DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO EXÉRCITO QUE REALIZARAM A PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001581 | 01/08/2016 | 1342.16 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001582 | 01/08/2016 | 1786.26 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001589 | 01/08/2016 | 411.17 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOKSWAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/08/2016 | 493.40 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGF 7229 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001617 | 01/08/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/08/2016 | 1226.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2016 | 4580.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/08/2016 | 1657.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/08/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/08/2016 | 4360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/08/2016 | 1180.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/08/2016 | 72165.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/08/2016 | 3380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/08/2016 | 7490.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/08/2016 | 1090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PTEMP) DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001696 | 01/08/2016 | 6456.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/08/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/08/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA FAZER FACE COM A DESPEDA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, 308, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/08/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001762 | 01/08/2016 | 2634.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001576 | 01/08/2016 | 608.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/08/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/08/2016 | 100.00 | 00096408936415 | ROGENIA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012873210893 | MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/08/2016 | 320.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO PARA O MES DE AGOSTO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001640 | 01/08/2016 | 780.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001641 | 01/08/2016 | 1409.05 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001642 | 01/08/2016 | 3051.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/08/2016 | 724.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (SCFV),REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/08/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO, DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/08/2016 | 7990.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001646 | 01/08/2016 | 960.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/08/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001648 | 01/08/2016 | 1625.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001649 | 01/08/2016 | 2328.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/08/2016 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012873210893 | MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/08/2016 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/08/2016 | 100.00 | 00000662379802 | SEBASTIAO MANOEL ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO, DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009437378428 | RAFAELLY GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010654835462 | FATIMA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/08/2016 | 600.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO COM TRANSLADO DO CADÁVER, DE RAFAELA MACEDO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/08/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/08/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/08/2016 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/08/2016 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/08/2016 | 242.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/08/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/08/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/08/2016 | 6500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/08/2016 | 4986.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/08/2016 | 4560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/08/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/08/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/08/2016 | 55.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM JORNADA DE TRABALHO EXTENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001761 | 01/08/2016 | 2372.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001773 | 01/09/2016 | 2699.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/09/2016 | 724.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR (SCFV),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001775 | 01/09/2016 | 1080.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/09/2016 | 320.00 | 00087278251400 | JOSEAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO SEXO MASCULINO PARA O MES DE SETEMBRO,DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001786 | 01/09/2016 | 5829.65 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003067219457 | EDEILDA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL SITUADO EM SUMÉ ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO SEXO FEMININO DO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004447519470 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER CARENTE E ESTA PASSANDO POR DIFICULDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO, DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/09/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/09/2016 | 100.00 | 00000662379802 | SEBASTIAO MANOEL ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA, A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/09/2016 | 170.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/09/2016 | 150.00 | 00070043756417 | GEANE MARTA SIMOES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA,POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003642779476 | ELIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/09/2016 | 260.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES, NO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/09/2016 | 100.00 | 00096408936415 | ROGENIA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/09/2016 | 170.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO TER CONDIÇÃO DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/09/2016 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006470921400 | SILVANA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/09/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES, NO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/09/2016 | 724.00 | 00009968798460 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS DE COLABORAÇÃO, DE APOIO AO JUDÔ E ARTES DE RECICLAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001859 | 01/09/2016 | 1659.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/09/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/09/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/09/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/09/2016 | 724.00 | 00005942022488 | FABIOLA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA COMUNIDADE PELELE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA PARTICIPAR DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/09/2016 | 470.00 | 00016488368877 | UBIRAJARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/09/2016 | 152.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/09/2016 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/09/2016 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/09/2016 | 900.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE CAIBRO, RIPA E LINHA DESTINADA A COBERTURA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/09/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001905 | 01/09/2016 | 944.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2016 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2016 | 4400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2016 | 6500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001803 | 01/09/2016 | 1052.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/09/2016 | 1130.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001839 | 01/09/2016 | 1948.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE 100 E 75 MM, FERRO, ARAME, 30 SACOS DE CIMENTO, CABO DE ENXADA E BALDES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS RUAS : LUIZ QUELÊ, ELIOTERIO JOÃO FEITOSA E SANTINO PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001841 | 01/09/2016 | 204.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE CANOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA PARTE HIDRAULICA DO CENTRO COMERCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001842 | 01/09/2016 | 1060.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO FEITOSA E SANTINO PEREIRA; 5 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA PARTE DE REBOUCO DO CENTRO COMERCIAL, 15 (QUINZE) SACOS PARA OS SERVIÇOS DO PISO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, E (2) BACIAS SANITÁRIA PARA REPOSIÇÃO DO CENTRO COMERCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/09/2016 | 1748.00 | 00009383386410 | PAULO CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,COM RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/09/2016 | 880.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/09/2016 | 72020.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001860 | 01/09/2016 | 3568.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/09/2016 | 728.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/09/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA FAZER FACE COM A DESPEDA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, 308, CENTRO, AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/09/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/09/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/09/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/09/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/09/2016 | 4038.70 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMOS JOELHOS TUBOS LUVAS ESGOTO ANEL DE VEDACAO, ADESIVO JUNCAO DE REDE DE EDGOTO DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001785 | 01/09/2016 | 1498.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001825 | 01/09/2016 | 2527.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/09/2016 | 448.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2016 | 1.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 001716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/09/2016 | 600.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE, A LIMPEZA QUIMICA EM DESSALINIZADORES QUE ABASTECEM OS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2016 | 2858.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO POÇO DE ABASTECIMENTO DE LAGOA DO MEIO, POÇO ARTESIANO, POÇO COMUNITARIO, E POÇO DE ABASTECIMENTO SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/09/2016 | 4100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001861 | 01/09/2016 | 7132.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/09/2016 | 643.00 | 00009150784498 | JUSSARA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONCERTO DE PNEUS DO TRATOR E DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/09/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/09/2016 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/09/2016 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/09/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/09/2016 | 92.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/09/2016 | 346.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER E PAPEL REPORT ALCAL A4 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/09/2016 | 296.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/09/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001826 | 01/09/2016 | 1078.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/09/2016 | 246.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/09/2016 | 1673.80 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/09/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252016 | 0001840 | 01/09/2016 | 78.15 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA, DE CADEADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/09/2016 | 20912.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/09/2016 | 2560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSINADOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001857 | 01/09/2016 | 4722.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/09/2016 | 470.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS DAS AÇÕES SOCIO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPARO -PB, NO JORNAL ON-LINE CARIRI DE CÁ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001867 | 01/09/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001882 | 01/09/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/09/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00018470612816 | EDIENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO 0001097-612014.8.15.0451 EM UM TOTAL DE SETE PARCELAS IGUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001915 | 01/09/2016 | 5208.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TOMBAMNTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A TERCELA PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2016 | 8435.00 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001935 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE setembro DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2016 | 35245.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2016 | 91888.16 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001776 | 01/09/2016 | 2218.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001777 | 01/09/2016 | 7536.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001778 | 01/09/2016 | 5510.00 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001779 | 01/09/2016 | 5011.10 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001780 | 01/09/2016 | 4011.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/09/2016 | 712.00 | 00006882787441 | FLAVIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO, NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/09/2016 | 585.20 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/09/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO VERINALDO ENEAS DA COSTA, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/09/2016 | 2332.00 | 17325974000148 | AVM EMPREEDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/09/2016 | 800.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/09/2016 | 1748.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUNTENÇÃO EM FORROS DE PVC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/09/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/09/2016 | 1786.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032016 | 0001892 | 01/09/2016 | 14982.80 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001893 | 01/09/2016 | 525.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS, AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PISO DOS BANHEIROS E REBOLCO DAS SALAS DE AULA, DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO E AINDA FORNECENDO DE CADEADO PARA PORTÕES DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001894 | 01/09/2016 | 527.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS E CAIXA D´AGUA DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO E AINDA FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PORTÕES DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001896 | 01/09/2016 | 680.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001897 | 01/09/2016 | 440.00 | 00064947840463 | SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001900 | 01/09/2016 | 1362.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001902 | 01/09/2016 | 5204.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001913 | 01/09/2016 | 721.20 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO DESPESA ANULADA E RE EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRETA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2016 | 16808.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2016 | 26532.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001926 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001927 | 01/09/2016 | 432.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/09/2016 | 5962.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA BEM COMO KIT DE PALSTICO( COM COPO,PRATO E COLHER REFORÇADO) PARA SERVIR E PREPARAR A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E JUVENAL FERREIRA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2016 | 79467.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2016 | 17192.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/09/2016 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/09/2016 | 2002.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 154 CAMISAS, PARA O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/09/2016 | 510.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/09/2016 | 510.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS DORES BARBOSA MARQUES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/09/2016 | 890.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA O PAGAMENTO DE ULTRA-SSONOGRAFIA , DAS PACIENTES MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA,JEANEIDE CAVALCANTI DE FREITAS E MARIA VERENICE DE OLIVEIRA, ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/09/2016 | 410.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA NECILDA MACIEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/09/2016 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA SELMA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/09/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, A QUAL REALIZOU UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/09/2016 | 410.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA MARGARETHE MACIEL LELA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/09/2016 | 660.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ORDELIA SILVA ROCHA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001822 | 01/09/2016 | 2014.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/09/2016 | 700.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/09/2016 | 400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAPSULOTOMIA COM YAG LASER, NA SENHORA MARIA SALETE MACIEL DA SILVA, SENDO QUE A MESMA É UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NÃO TENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/09/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EXAME CITOPATOLOGICO, SENDO UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A SENHORA RITA DE MOURA MACIEL, POIS A MESMA NÃO TINHA CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/09/2016 | 54596.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001858 | 01/09/2016 | 5963.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/09/2016 | 585.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIAS DOS SISTEMAS DO PROGRAMA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/09/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/09/2016 | 1370.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/09/2016 | 292.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/09/2016 | 141.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001904 | 01/09/2016 | 1081.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006573572190 | YORELSIS VILARINO RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DESTINADA A MEDICA DO PSF NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/09/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2016 | 4415.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO ODONTÓLOGO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO VETERINARIO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA DO NASF, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2016 | 3150.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF, NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS, QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001928 | 01/09/2016 | 498.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/09/2016 | 129.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/09/2016 | 385.52 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/09/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/09/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/09/2016 | 1648.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/09/2016 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001903 | 01/09/2016 | 2510.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001931 | 01/09/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALZIADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/09/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/09/2016 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/09/2016 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/10/2016 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/10/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/10/2016 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001950 | 03/10/2016 | 2692.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 03/10/2016 | 880.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 03/10/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/10/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 03/10/2016 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 03/10/2016 | 127.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002041 | 03/10/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 03/10/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO VETERINARIO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA DO NASF, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/10/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 03/10/2016 | 4014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO ODONTOLOGO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO FARMACEUTICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 03/10/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ABRIGO E UMA TORRE ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DA SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 03/10/2016 | 378.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 03/10/2016 | 532.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO ALIMENTAÇÃO AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FICARAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001973 | 03/10/2016 | 4130.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 03/10/2016 | 378.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001986 | 03/10/2016 | 2008.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/10/2016 | 4200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO COMO ENFERMEIRAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001992 | 03/10/2016 | 5908.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/10/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002006 | 03/10/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JULNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 03/10/2016 | 1653.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MIUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002011 | 03/10/2016 | 1919.20 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS, QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/10/2016 | 6000.00 | 06001743000162 | PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 03/10/2016 | 248.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/10/2016 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS HOSPITALARES DA SENHORA JACINEIDE PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/10/2016 | 53838.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 03/10/2016 | 1900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/10/2016 | 1148.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 03/10/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/10/2016 | 400.00 | 00025068784400 | DRA MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA NA PACIENTE JACINEIDE PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 03/10/2016 | 3375.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/10/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA O PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA TAVARES SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/10/2016 | 750.00 | 00023627794400 | MARINA ALICE DE QUEIROZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/10/2016 | 4995.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001938 | 03/10/2016 | 4771.27 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/10/2016 | 26785.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 03/10/2016 | 518.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 03/10/2016 | 2827.20 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001953 | 03/10/2016 | 4111.77 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW PLACA OFH 8379. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 03/10/2016 | 16808.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001958 | 03/10/2016 | 3308.60 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001959 | 03/10/2016 | 1778.20 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001967 | 03/10/2016 | 5711.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/10/2016 | 360.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001971 | 03/10/2016 | 4531.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 03/10/2016 | 2.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 03/10/2016 | 810.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 03/10/2016 | 924.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 03/10/2016 | 14658.46 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SALGADINHO NO MUNICIPIO, COM SERVIÇO DE PITURA DA MESMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 03/10/2016 | 2117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002013 | 03/10/2016 | 4969.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/10/2016 | 53040.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/10/2016 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002027 | 03/10/2016 | 5544.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/10/2016 | 46071.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 03/10/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO VERINALDO ENEAS DA COSTA, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 03/10/2016 | 972.60 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002065 | 03/10/2016 | 5186.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/10/2016 | 2976.00 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002074 | 03/10/2016 | 6795.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/10/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002079 | 03/10/2016 | 4922.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/10/2016 | 3289.00 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 03/10/2016 | 92559.78 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/10/2016 | 61.46 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 03/10/2016 | 6992.00 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001964 | 03/10/2016 | 4592.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0001969 | 03/10/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/10/2016 | 4208.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSINADOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 03/10/2016 | 138.78 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 03/10/2016 | 0.91 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000022013 | 0001981 | 03/10/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 03/10/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 03/10/2016 | 21600.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 03/10/2016 | 2260.32 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001997 | 03/10/2016 | 3710.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 03/10/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/10/2016 | 791.20 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002004 | 03/10/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/10/2016 | 2199.68 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/10/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 03/10/2016 | 187.45 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 03/10/2016 | 289.29 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002047 | 03/10/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 03/10/2016 | 205.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002056 | 03/10/2016 | 1014.40 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/10/2016 | 209.94 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 03/10/2016 | 15191.71 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 03/10/2016 | 4310.49 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002081 | 03/10/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002082 | 03/10/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002084 | 03/10/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/10/2016 | 14000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/10/2016 | 4031.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PRAÇA SANTO EXPEDITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/10/2016 | 13247.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PATRULHA MECANIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002094 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 03/10/2016 | 309.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 03/10/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001978 | 03/10/2016 | 6877.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 03/10/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 03/10/2016 | 178.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 03/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 03/10/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESSANILIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 03/10/2016 | 370.00 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNBECIMENTO DE TUBOS E VALVULAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 03/10/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/10/2016 | 3740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 03/10/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 03/10/2016 | 2496.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/10/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 03/10/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/10/2016 | 72727.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/10/2016 | 2496.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/10/2016 | 1100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/10/2016 | 3297.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DAS PRAÇAS, CENTRO COMERCIAL, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 03/10/2016 | 4274.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CENTRO DE REABILITAÇÃO UNIDADE DE SAUDE AREA INTERNA E EXTERNA COMO TAMBEM A PARTE DO JARDIM DA UNIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/10/2016 | 3479.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/10/2016 | 1442.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 03/10/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/10/2016 | 360.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 03/10/2016 | 1791.00 | 06001743000162 | PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 03/10/2016 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 03/10/2016 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2016 | 7096.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010652910432 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 03/10/2016 | 300.00 | 00003067219457 | EDEILDA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL SITUADO EM SUMÉ ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DO SEXO FEMININO DO MUNICIPIO DE AMPARO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 03/10/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002020 | 03/10/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE JULHO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 03/10/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010060719460 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 03/10/2016 | 4358.80 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADP AO CONSUMO DAS PESSOAS ATENDIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 03/10/2016 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 03/10/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002040 | 03/10/2016 | 1530.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/10/2016 | 4400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 03/10/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 03/10/2016 | 124.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/10/2016 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002063 | 03/10/2016 | 5318.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/10/2016 | 148.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 05/10/2016 | 644.00 | 00008932477400 | BRUNO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/11/2016 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002108 | 01/11/2016 | 521.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/11/2016 | 532.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇOES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/11/2016 | 3224.90 | 41136094000108 | COMERCIAL JUSTIINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAV FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A0 CONSUMO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE COMEMORAÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/11/2016 | 6837.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/11/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002123 | 01/11/2016 | 1719.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/11/2016 | 2120.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA COMUNIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010060719460 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/11/2016 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/11/2016 | 1205.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002138 | 01/11/2016 | 4530.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010652910432 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/11/2016 | 1220.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAE REMANUFATURA DE CARTUXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002151 | 01/11/2016 | 5125.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002153 | 01/11/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/11/2016 | 800.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DO CORPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/11/2016 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/11/2016 | 300.00 | 00016586163838 | MARIA JOSE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/11/2016 | 300.00 | 00005649672466 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/11/2016 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002179 | 01/11/2016 | 476.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009508020423 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/11/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/11/2016 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/11/2016 | 390.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIGITALIZAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/11/2016 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002259 | 01/11/2016 | 5318.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002270 | 01/11/2016 | 6115.55 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/11/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002292 | 01/11/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIV ACE COMPLETO,04 PORTAS,MOTOR 1.0,PLACA OEV-6252, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/11/2016 | 4400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/11/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/11/2016 | 1100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/11/2016 | 2108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002157 | 01/11/2016 | 2957.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA AS BASES DAS CAIXAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS RUAS, TUBOS PARA RUA VEREADOR CICERO SOARES, FERRO 3/8 PARA DESOBSTRUIR A REDE DE ESGOTO, FERRO 1/4 PARA CAIXA DE ESGOTO, FERRO 4/2 PARA FAZER AMARRAÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002168 | 01/11/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002181 | 01/11/2016 | 3006.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, A FIM DE REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA E LIMPEZA DOS PREDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002202 | 01/11/2016 | 2860.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002212 | 01/11/2016 | 1496.72 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/11/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002221 | 01/11/2016 | 2123.39 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/11/2016 | 69259.47 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002276 | 01/11/2016 | 1406.06 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA ENCHEDEIRA CARTERPILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002285 | 01/11/2016 | 2472.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/11/2016 | 1366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/11/2016 | 500.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/11/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/11/2016 | 1590.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/11/2016 | 6674.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DO DESSALINIZADOR, LIAGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002136 | 01/11/2016 | 3689.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002140 | 01/11/2016 | 1230.66 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO PIPA PLACA OGF 7229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/11/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002164 | 01/11/2016 | 3785.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/11/2016 | 500.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUE FORAM DESTINADAS AS PESSOAS QUE ORGANIZARAM AS REUNIÕES DO PROGRAMA AGUA DOCE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002209 | 01/11/2016 | 4160.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM A SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/11/2016 | 2020.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALZIADOS EM REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E SEVIÇO ELETRICO E MECANICO DE INJETORA DE 2 CV REALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/11/2016 | 495.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DO DESSALINIZADOR, LIAGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002254 | 01/11/2016 | 1393.18 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA CAMINHÃO VW CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/11/2016 | 3740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/11/2016 | 200.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOÃO DO NASCIMENTO, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/11/2016 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/11/2016 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/11/2016 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/11/2016 | 22.12 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062016 | 0002110 | 01/11/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO,CRIAÇÃO DE HOT SITES, TEMPLATES, BANNERS, CONFORME A NECESSIDADE , PARA INCLUSÃO DE NOVAS PAGINAS DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE PAGINAS JÁ EXISTENTES CONFORME PRAZO OPORTUNAMENTE ACORDADO E APÓS A SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/11/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTRICA P/ DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00018470612816 | EDIENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA PARCELA DO PROCESSO 0001097-612014.8.15.0451 EM UM TOTAL DE SETE PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/11/2016 | 24014.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/11/2016 | 300.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM NECESSIDADE DE REALIZAREM JORNADA DE TRABALHO EXTENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/11/2016 | 312.45 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002198 | 01/11/2016 | 2245.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2016 | 112.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA CONTAS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00018470612816 | EDIENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO 0001097-612014.8.15.0451 EM UM TOTAL DE SETE PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/11/2016 | 2560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002223 | 01/11/2016 | 2720.80 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/11/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA DIGITALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/11/2016 | 7221.32 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/11/2016 | 885.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002250 | 01/11/2016 | 5208.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA G. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE ADITIVOS E FISCALIZACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002261 | 01/11/2016 | 6191.90 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002262 | 01/11/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002265 | 01/11/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002269 | 01/11/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002273 | 01/11/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002275 | 01/11/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/11/2016 | 191.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/11/2016 | 1913.69 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/11/2016 | 1960.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/11/2016 | 699.00 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002289 | 01/11/2016 | 15000.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS INSETOS CUPIM NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/11/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO,CRIAÇÃO DE HOT SITES, TEMPLATES, BANNERS, CONFORME A NECESSIDADE , PARA INCLUSÃO DE NOVAS PAGINAS DINÂMICAS OU ALTERAÇÕES DE PAGINAS JÁ EXISTENTES CONFORME PRAZO OPORTUNAMENTE ACORDADO E APÓS A SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/11/2016 | 40.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL,COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE AMPARO A CIDADE DE SERRA BRANCA -PB,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002303 | 01/11/2016 | 1329.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/11/2016 | 500.00 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/11/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE LIÇITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/11/2016 | 2827.20 | 19691925000154 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/11/2016 | 666.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2016 | 2117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/11/2016 | 516.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/11/2016 | 1100.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO, NO DIA 04/11 PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO, NO DIA 18/11 E PARAOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADORES E DIRETORES NO DIA 30/11. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002121 | 01/11/2016 | 3224.71 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002124 | 01/11/2016 | 2391.63 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032016 | 0002128 | 01/11/2016 | 20000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/11/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO VERINALDO ENEAS DA COSTA, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/11/2016 | 1784.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2016 | 2.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2016 | 2.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/11/2016 | 924.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002146 | 01/11/2016 | 1165.01 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MODELO MICRO ÔNIBUS VOLARE ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/11/2016 | 1265.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/11/2016 | 360.00 | 00003303407436 | MARISTELA PALMEIRA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE,AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS,PARA DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,PARA PARTICIPAR ,DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODODE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002154 | 01/11/2016 | 3500.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/11/2016 | 1018.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002171 | 01/11/2016 | 7504.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002172 | 01/11/2016 | 4521.64 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2016 | 1224.21 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/11/2016 | 3260.40 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/11/2016 | 1372.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS SERVIÇOS REALZIADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, DO DI DAS CRIANÇAS E DO DIA DO PROFESSOR, QUE FORAM REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002188 | 01/11/2016 | 2475.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2016 | 2102.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/11/2016 | 120.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO VERINADO ENEAS DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/11/2016 | 7528.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/11/2016 | 824.80 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002207 | 01/11/2016 | 7425.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002215 | 01/11/2016 | 9817.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/11/2016 | 833.00 | 21154105000175 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRSPONDENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA ARTESANAL NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2016 | 2731.45 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/11/2016 | 4530.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00001697549446 | JOSEMY FERREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO, NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO, QUE FOI REALIZADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002226 | 01/11/2016 | 10206.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/11/2016 | 37400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE NOVEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002229 | 01/11/2016 | 2139.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO,JOELHOS 40, TUBOS DE ESGOTO, TUBOS DE 20 PARA ENCANAÇÃO DE AGUA E TORNEIRAS PARA AS PIAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002230 | 01/11/2016 | 5223.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/11/2016 | 770.00 | 00070099246430 | ANTONIO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO E ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/11/2016 | 25520.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/11/2016 | 2820.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃOD E REDE DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002241 | 01/11/2016 | 4072.72 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES PLACA KHJ 1224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002244 | 01/11/2016 | 6282.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/11/2016 | 63650.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/11/2016 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/11/2016 | 810.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/11/2016 | 200.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2016 | 3998.21 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/11/2016 | 16808.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002267 | 01/11/2016 | 2384.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002271 | 01/11/2016 | 3942.64 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW PLACA OFH 8379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002272 | 01/11/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/11/2016 | 2213.20 | 41136094000108 | COMERCIAL JUSTIINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DURANTE ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR COMO GINCANA OFICINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/11/2016 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002304 | 01/11/2016 | 12234.10 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/11/2016 | 2650.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALORN QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/11/2016 | 552.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/11/2016 | 1833.20 | 41136094000108 | COMERCIAL JUSTIINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002107 | 01/11/2016 | 17199.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002112 | 01/11/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/11/2016 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/11/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002125 | 01/11/2016 | 989.45 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO,ROLO PARA PINTURA, CANOS PARA REDE DE ESGOTOS, TINTA, SANITÁRIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA, E CADEADOS PARA FECHAR OS PORTÕES DA POLICLINICA E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/11/2016 | 480.00 | 00003634731494 | ALEX NASCIMENTO VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/11/2016 | 1432.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MIUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/11/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO FARMACEUTICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002155 | 01/11/2016 | 5239.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/11/2016 | 63.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COMO MEDICA DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/11/2016 | 5164.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/11/2016 | 599.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFL 5569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002182 | 01/11/2016 | 5473.50 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/11/2016 | 2280.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002192 | 01/11/2016 | 6795.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/11/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002200 | 01/11/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1102 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/11/2016 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS,COMO CIRURGIA DE LARINGECTOMIA TOTAL E ESVAZIAMENTO CERVICAL E RADICAL ,REALIZADAS NO PACIENTE SEBASTIÃO MANOEL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/11/2016 | 4081.20 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/11/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002240 | 01/11/2016 | 6751.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/11/2016 | 432.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002248 | 01/11/2016 | 4176.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERTECENTE A CASA DE APOIO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002258 | 01/11/2016 | 8164.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE, A LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002268 | 01/11/2016 | 5187.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/11/2016 | 510.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/11/2016 | 142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002282 | 01/11/2016 | 11385.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/11/2016 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORREPONDENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA NA SENHORA MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/11/2016 | 1148.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO,DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002300 | 01/11/2016 | 3656.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/11/2016 | 53765.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002307 | 01/11/2016 | 3096.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/11/2016 | 8660.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000272016 | 0002312 | 01/11/2016 | 3500.00 | 12230158000137 | VILMAR DEDETIZADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETETIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA E SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SERVIÇOS DE DEDETETIZAÇÃO DE MOSQUITOS E CUPIM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002314 | 01/11/2016 | 6648.92 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/11/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002099 | 01/11/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/11/2016 | 500.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/11/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/11/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA INTEGRAL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR - SE DO MUNICPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AI GIDU, E A DESPESA CIVIL DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM CARRO PIPAS, NA EPC, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/11/2016 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/11/2016 | 131.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002208 | 01/11/2016 | 19500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/11/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002237 | 01/11/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/11/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA INTEGRAIL, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR - SE DO MUNICPIO DE AMPARO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DEPAVIMENTAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NA CAIXA E NO PACTO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002290 | 01/11/2016 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA COMPLETA, A DÍSEL DE PLACA OFC 0009, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/11/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/11/2016 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O JUDÔ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/11/2016 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/11/2016 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/11/2016 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002315 | 02/11/2016 | 954.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/11/2016 | 1160.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/11/2016 | 1300.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO 07 M3 E OXIGENIO PPU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO E AQUI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0002323 | 02/11/2016 | 30056.94 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00302014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002325 | 02/11/2016 | 25068.96 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE RAIMUNDO ENEAS DA COSTA E FORMOZINO FRANCISCO DE ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/11/2016 | 1370.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002334 | 02/11/2016 | 510.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS ATENDIDAS NA CASA DE APOIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/11/2016 | 12413.94 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002322 | 02/11/2016 | 4530.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002324 | 02/11/2016 | 982.80 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002328 | 02/11/2016 | 654.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA, CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAJUVENAL FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/11/2016 | 8.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/11/2016 | 1273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/11/2016 | 4310.49 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/11/2016 | 866.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOD E CONVENIO PATRULHA MECANIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/11/2016 | 15333.34 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0002333 | 02/11/2016 | 8900.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002327 | 02/11/2016 | 56795.42 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VAÇPR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAIS UMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM MUNICIPIO E GOVERO FEDERAL 0365335- MINISTERIO DO TURISMO | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002316 | 02/11/2016 | 753.60 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/11/2016 | 880.00 | 00009508020423 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002335 | 21/11/2016 | 3140.00 | 06878273000110 | LACLIN LABORATORIO DE A. CLINICAS- CARLOS H.LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/11/2016 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS, QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2016 | 52693.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2016 | 1304.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COMO FARMACEUTICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2016 | 6489.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS, QUE TEM DIREITO COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2016 | 4618.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2016 | 3150.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO COMO ENFERMEIRO DO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2016 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE DOS PROFISSIONAIS DO NASFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM, CAMARA DE AR, JUNTA DE TULHA, MOTOR, VELA, FILTRO LIMPEZA NO CARBURADOR BENGALA AMORTECEDOR TRASEIRO, SOLDADO CANO DE ESCAPE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/12/2016 | 1642.00 | 00005730971435 | GILVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/12/2016 | 1178.00 | 00083961844453 | ILMANETE VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PREDIO DA ATENÇAO BASICA PARA COMEMORAÇÕES DO NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTURIA TECNICA NARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008037771164 | YUSMAYDIS JORGE BOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COMO MEDICA DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELE DA SILVA PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDEQUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DE GOVERNO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002409 | 01/12/2016 | 1974.90 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT uno , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002410 | 01/12/2016 | 4339.10 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002411 | 01/12/2016 | 3203.32 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT MASTER 2014 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002412 | 01/12/2016 | 2089.68 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MNL 0734 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002424 | 01/12/2016 | 1513.73 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002432 | 01/12/2016 | 6700.06 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032016 | 0002433 | 01/12/2016 | 12230.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002434 | 01/12/2016 | 6101.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002435 | 01/12/2016 | 2375.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, E POLICLINICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002463 | 01/12/2016 | 5800.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/12/2016 | 515.00 | 00009587760409 | KARLLA KAREM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUCAO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2016 | 2535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SAUDE, COMO AGENTE DE SAUDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2016 | 1312.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SAUDE, COMO ENFERMEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2016 | 2005.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SAUDE, COMO AGENTE DE EDEMIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2016 | 21308.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SAUDE.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002469 | 01/12/2016 | 1682.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2016 | 1358.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2016 | 9115.12 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2016 | 18230.24 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2016 | 295.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2016 | 1000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0002368 | 01/12/2016 | 15265.86 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEXTA MEDIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO CONVENIO 0370542-64 | 10062012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/12/2016 | 1750.00 | 00001697549446 | JOSEMY FERREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÕES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005171609861 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2016 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2016 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2016 | 250.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2016 | 133.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2016 | 250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO ,JUNTO A GIDUR E SEDAN NO DIA 14/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/12/2016 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRE4STADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2016 | 21855.97 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2016 | 2560.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0002366 | 01/12/2016 | 2996.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2016 | 304.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/12/2016 | 880.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA COM CRIAÇÃO DE HOT SITES, TEMPLANTES BANNES, ICLUSÃO DE NOVAS PAGINAS O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002378 | 01/12/2016 | 900.00 | 10835605000156 | 2B INFORMATICA - HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CO LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/12/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002381 | 01/12/2016 | 4000.00 | 14606967000126 | BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,QUANDO NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS,REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002382 | 01/12/2016 | 6000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/12/2016 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA D ETONER PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002384 | 01/12/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/12/2016 | 560.00 | 00009587760409 | KARLLA KAREM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS EDSPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002428 | 01/12/2016 | 1242.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2016 | 330.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA CONTAS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/12/2016 | 313.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO POR MEIO DE FOTOGRAFIA DE CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2016 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2016 | 2410.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS ,DESTE MUNICPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2016 | 2413.21 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2016 | 6688.40 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2016 | 15473.62 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2016 | 4310.49 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE E REPASSADA A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2016 | 3280.17 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2016 | 8716.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2016 | 16808.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2016 | 100129.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO NO MES DE DEZEMMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2016 | 26785.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002360 | 01/12/2016 | 1379.67 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHJ 1224 ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002361 | 01/12/2016 | 2740.98 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES PLACA KHJ 1224. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002362 | 01/12/2016 | 1809.06 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS MERCEDES ,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002363 | 01/12/2016 | 3179.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/12/2016 | 306.00 | 00009150784498 | JUSSARA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/12/2016 | 120.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO VERINALDO ENEAS DA COSTA, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2016 | 12056.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2016 | 8140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2016 | 44413.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002391 | 01/12/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL COMPLETO, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0 DE PLACA NQE 1122 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRETNE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002392 | 01/12/2016 | 2265.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2016 | 2172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/12/2016 | 1166.00 | 00001697549446 | JOSEMY FERREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO, NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002406 | 01/12/2016 | 5224.95 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002420 | 01/12/2016 | 3023.88 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFH 8379 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002421 | 01/12/2016 | 1022.70 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002422 | 01/12/2016 | 986.76 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002423 | 01/12/2016 | 1809.06 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MODELO ÔNIBUS VW QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/12/2016 | 2375.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FNDE QUANDO NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/12/2016 | 1285.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS SERVIÇOS REALZIADOS NA COMEMORAÇÃO E FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/12/2016 | 1285.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS SERVIÇOS REALZIADOS NA COMEMORAÇÃO E FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/12/2016 | 579.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO QUANDO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2016 | 2800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2016 | 4400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2016 | 6793.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DAS NEVES FEITOSA-CENTRO-AMPARO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282016 | 0002400 | 01/12/2016 | 720.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GELAGUA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/12/2016 | 5980.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECA DA UNIDEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA LEITURA NA SALA DE RECREAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002402 | 01/12/2016 | 10146.60 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/12/2016 | 754.92 | 75315333008940 | ATACADAO | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANETONE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002404 | 01/12/2016 | 5206.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/12/2016 | 450.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO AO CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282016 | 0002407 | 01/12/2016 | 720.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GELAGUA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO RE REFERENCIA CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/12/2016 | 2700.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOT BOOK CORE 13 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/12/2016 | 6000.00 | 13021404000103 | ELIDA KARLA DE MELO SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DEOCULOS DE GRAU DESTINAO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010656772433 | MARILIA JESSICA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORIENTADORA SOCIAL DO PENSAR E AGIR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010060719460 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULO NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009508020423 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/12/2016 | 585.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLABORADOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E ATENDIMENTO EM GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/12/2016 | 1448.60 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE BEBE DESTINADO AS MÃES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002451 | 01/12/2016 | 1283.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA CRIANÇA AO JOVEM E AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002452 | 01/12/2016 | 3115.40 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/12/2016 | 1196.20 | 13639397000108 | PAPAELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE MATERIA DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELE DA SILVA PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSICAO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002456 | 01/12/2016 | 386.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/12/2016 | 462.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E PAES DESTINADO AO LANCHE DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002458 | 01/12/2016 | 798.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010652910432 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/12/2016 | 399.17 | 10642180000169 | RN PENHA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA PASSAGEM AÉREA ,COM SAÍDA DE JOÃO A PESSOA A SÃO PAULO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDENDO A UMA NECESSIDADE BÁSICA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/12/2016 | 448.00 | 21649179000182 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2016 | 170.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/12/2016 | 4797.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA CORRESPONDENTE, A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2016 | 3184.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2016 | 2860.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2016 | 1100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2016 | 70613.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2016 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/12/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/12/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS QUELÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AMPARO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002418 | 01/12/2016 | 2170.41 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120 K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002419 | 01/12/2016 | 2172.64 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002430 | 01/12/2016 | 1284.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2016 | 74.37 | 82511643000164 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ART COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ART DE REGULAMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002440 | 01/12/2016 | 1033.76 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NA COMUNIDADE DE AMPARINHO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E A INCINERAÇÃO DE LIXO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/12/2016 | 7813.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS COM SUE TINTAS BSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, GRADES DAS PLANTAS EM JARDINS, VASSOURAS PARA LIMPEZA URBANA BROCA PARA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/12/2016 | 7900.00 | 14313165000128 | TORRES E TORRES ENGENHARIA LTSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO E PODA DE ARVORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/12/2016 | 878.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2016 | 440.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2016 | 28732.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2016 | 4072.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2016 | 1804.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2016 | 482.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE CAIÇACA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/12/2016 | 421.00 | 00010050724428 | KALINNE MAYARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA INAUGURAÇAO DO PROJETO AGUA DOCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/12/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/12/2016 | 250.00 | 00010656775459 | LARISSA PRISCILA P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002413 | 01/12/2016 | 2123.50 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA CAMINHÃO VW CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002414 | 01/12/2016 | 1718.50 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002415 | 01/12/2016 | 1833.27 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTRNACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002416 | 01/12/2016 | 2427.23 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO INTRNACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002417 | 01/12/2016 | 1001.52 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR MASSEY 283 MOI 6043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002429 | 01/12/2016 | 2385.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002437 | 01/12/2016 | 426.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 002136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0002476 | 01/12/2016 | 10051.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2016 | 1804.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO ALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002508 | 02/12/2016 | 5175.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 02/12/2016 | 7500.00 | 14313165000128 | TORRES E TORRES ENGENHARIA LTSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/12/2016 | 6250.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS DO ATUAL LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/12/2016 | 7886.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO OS SERVIÇOS DE MANUTECAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002511 | 02/12/2016 | 4716.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/12/2016 | 7000.00 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMS ERVIÇOS DE ENGENHARIA DURANTE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/12/2016 | 7830.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ESGOTO, TRATOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002512 | 02/12/2016 | 838.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/12/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/12/2016 | 275.00 | 00009022939405 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. NO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002497 | 02/12/2016 | 3185.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET BANDA LARGA UTILIZADOS EM TODOS OS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002498 | 02/12/2016 | 14445.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002505 | 02/12/2016 | 430.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002509 | 02/12/2016 | 1932.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSÍIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002514 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE INDICES CONSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2016 | 4740.71 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE MANUTENCAO DE CADASTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/12/2016 | 33064.95 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A OBRIGAÇÕES CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/12/2016 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRE4STADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002496 | 02/12/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002507 | 02/12/2016 | 2476.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/12/2016 | 5031.80 | 70097530001157 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO ESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/12/2016 | 4000.00 | 70097530001157 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO ESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/12/2016 | 3934.80 | 70097530001157 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO ESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002506 | 02/12/2016 | 8175.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES DE DIVULGAÇÕES DA FEIRA DE SAÚDE, FOLD´RES DE DIVULGAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA FOLHA, DESTINA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002510 | 02/12/2016 | 4861.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/12/2016 | 706.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ABRIGO E UMA TORRE ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA DA SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002519 | 02/12/2016 | 4024.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002521 | 02/12/2016 | 1297.07 | 10853042000129 | DOBU AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282016 | 0002524 | 16/12/2016 | 48496.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002529 | 16/12/2016 | 0.02 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA E OVOS CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SENDO ESTE VALOR COMPLEMNTO DE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO 1758 DO MES DE AGOSTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002528 | 16/12/2016 | 1105.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CAIXA DAGUA TE JOELHOS E CIMENTO DESTINADO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002525 | 16/12/2016 | 1483.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO, A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 003961 DO EMPENHO 2188 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 16/12/2016 | 560.00 | 00009587760409 | KARLLA KAREM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/12/2016 | 74.37 | 82511643000164 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ART DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2528
Última atualização: 11/06/2024